| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 350.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGENS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000002 | 02/01/2015 | 720.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO E LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DO PADUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000003 | 02/01/2015 | 1360.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO REPARO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, E RECUPERAÇAO DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO (TROCA DE LINHA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2015 | 0.18 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0000004 | 06/01/2015 | 205.88 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0000007 | 07/01/2015 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2015 | 600.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000008 | 08/01/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2015 | 4469.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 09/01/2015 | 6.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA EMBRATEL, DESTINADO AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 09/01/2015 | 3430.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE MEPNHA ÇPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O COMPLEXO AVANI LINHARES DA NOBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000022 | 09/01/2015 | 2500.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000024 | 09/01/2015 | 2200.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DÁ MECANICA HYUNDAI HL740 - 95 EM RECUPARAÇÃO DAS ESTRADAS URBANAS E RURAIS E CONSTRUÇAO CIVIL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000026 | 09/01/2015 | 905.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 USADO NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000027 | 09/01/2015 | 1300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000021 | 09/01/2015 | 245.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0000010 | 09/01/2015 | 2290.45 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0000011 | 09/01/2015 | 7316.34 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0000017 | 09/01/2015 | 3153.96 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000018 | 09/01/2015 | 800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA DUCATO DE PLACA HXS 1093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000019 | 09/01/2015 | 4100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000023 | 09/01/2015 | 1450.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000025 | 09/01/2015 | 1300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000028 | 09/01/2015 | 800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 USADO NO CORTE DE TERRAS E OUTROS SERVIÇOS DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000031 | 09/01/2015 | 2708.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000029 | 09/01/2015 | 240.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ENTREGA DE MATERIAS HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000020 | 09/01/2015 | 902.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000030 | 09/01/2015 | 1300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0000034 | 12/01/2015 | 199.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR ENFERMAX EXS 1000VA 4T. DESTINADA PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000032 | 12/01/2015 | 1288.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000037 | 12/01/2015 | 537.90 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000033 | 12/01/2015 | 436.70 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0000035 | 12/01/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2015 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000038 | 13/01/2015 | 931.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVERSOS EXAMES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 14/01/2015 | 1690.00 | 19589893000180 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PABX DEGITAL DEGIATAR XIP DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 15/01/2015 | 250.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 15/01/2015 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2015 | 12.48 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 16/01/2015 | 200.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LAMINA DE LIMPEZA, CILINDRO RC, PARA A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000055 | 19/01/2015 | 173.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO, PROJOVEM E DO PETI CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000078 | 19/01/2015 | 234.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA E DA CASA DA FAMILIA, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2015 | 8000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000076 | 19/01/2015 | 76.18 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000052 | 19/01/2015 | 219.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000080 | 19/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CEO(CENTRO DE DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000058 | 19/01/2015 | 1475.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAIS, CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000050 | 19/01/2015 | 26.64 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000056 | 19/01/2015 | 33.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000057 | 19/01/2015 | 31.99 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000068 | 19/01/2015 | 368.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO E DA SAMU. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 19/01/2015 | 721.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000072 | 19/01/2015 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000074 | 19/01/2015 | 249.54 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE I, II, E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000077 | 19/01/2015 | 1087.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000079 | 19/01/2015 | 35.94 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A LAVAGEM DE ROUPA DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2015 | 475.01 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO, DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/01/2015 | 7800.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA A DE MATERIAL ESCOLAR, CADERNOS E CAPAS PERSONALISADOS PARA OS ESTUDANTES DA EMSAL E DOS ALUNOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 19/01/2015 | 26.95 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000062 | 19/01/2015 | 142.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000066 | 19/01/2015 | 1288.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000067 | 19/01/2015 | 43595.36 | 13029173000184 | R & N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB.CONFORME CONVÊNIO Nº 0450/2013 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.( 1ª MEDIÇÃO) | 00212014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000075 | 19/01/2015 | 319.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO, BIBLIOTECA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000081 | 19/01/2015 | 34.22 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/01/2015 | 463.84 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 16ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2015 | 4195.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000069 | 19/01/2015 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000051 | 19/01/2015 | 22.95 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000064 | 19/01/2015 | 1605.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000070 | 19/01/2015 | 1075.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 19/01/2015 | 34.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2015 | 370.18 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO AFASTOU-SE PARA UMA REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NOS DIAS 22 A 23 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000087 | 21/01/2015 | 240.00 | 00006397293475 | ERALDO DE SOUSA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO NA PRAÇA EDVALDO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2015 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA UMA REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 757-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 21/01/2015 | 317.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2015 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, O SR. PREFEITO AFASTOU-SE PARA UMA REUNIAO COM O TRIBUNAL DE CONTAS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0000116 | 22/01/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (42), REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2015 | 1654.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (41) - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2015 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF DA LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2015 | 4598.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E DA TECNOCA EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2015 | 19367.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2015 | 1706.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA CONTRATADA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. LT.25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2015 | 13543.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA (PMAQ) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2015 | 5910.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2015 | 1250.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2015 | 23312.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (19) - ESF SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000129 | 22/01/2015 | 250.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2015 | 10387.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2015 | 4838.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2015. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2015 | 48641.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE FUS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (17) FUS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2015 | 70.72 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2015 | 1870.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO (12), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2015 | 3860.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO (11), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9451-X FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS LOTAÇÃO (14) - REFERENTE A JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2015 | 23493.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS LOTAÇÃO (13) - EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE DIVISAO DE LICITAÇAO LOTAÇÃO (10), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO. LOTAÇAO 10. CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2015 | 15661.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOTAÇAO 09. CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2015 | 21859.79 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2015 | 33345.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (50) - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF ,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2015 | 79563.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI DA LOTAÇÃO (49), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2015 | 38526.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI DA LOTAÇÃO (55), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2015 | 3525.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE A JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2015 | 14092.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), REFERENTE A JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COMISSIONADO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI DA LOTAÇÃO (84), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2015 | 16426.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (47) - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16763-0 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2015 | 1858.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE A JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2015 | 3381.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 23/01/2015 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2015 | 22967.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2015 | 710.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2015 | 3112.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRÉ ESCOLA, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 23/01/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2015 | 11061.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2015 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA , QUANDO EM VIAGEM FASTOU-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA PARA PESQUISA E AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015. NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2015 | 390.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2015 | 4238.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572014 | 0000160 | 23/01/2015 | 1802.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA A DE MATERIAL, CAPAS PAPEL DUPLEX, ENCADERNAÇAO E FAIXAS 300X100M, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2015 | 740.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 23/01/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/01/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2015 | 3884.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 23/01/2015 | 190.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM RESERVATORIO DE TINTA 100ML P/BULKINK, E TINTA PIGMENTADA PRETA INKTEC HP HB8950-01LB. DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 23/01/2015 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 23/01/2015 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP 122 COLOR CH562HB E CH561HB, DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2015 | 5217.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2015 | 1044.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 23/01/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2015 | 11781.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 23/01/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2015 | 420.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2015 | 3562.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA REFERENTE AO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 23/01/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 23/01/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2015 | 6782.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2015 | 358.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAUDE BUCAL), COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 23/01/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2015 | 4727.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 23/01/2015 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2015 | 262.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2015 | 1241.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. EM SAUDE), COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000170 | 23/01/2015 | 49.50 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CINCO(05) LIVROS EXP. PONTO 100 FOLHAS, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 23/01/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 23/01/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 23/01/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2015 | 586.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2015 | 767.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2015 | 2940.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0000166 | 23/01/2015 | 1406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 26/01/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 26/01/2015 | 1500.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO REFERENTE DE MANUTENÇAO CORRETIVA COM CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR E PEDAL DE ACIONAMENTO DO GAB ODONTOLOGICO DA UBS I E CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR, SISTEMA HIDRAULICO DOSPRAY DA SERINGA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS III E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇAO, SERINGA TRIPLICE E DESINSTALAÇAO DA BOMBA A VACUO DA UBS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 26/01/2015 | 1500.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CORREÇÃO DE INSTALAÇAO DE 03(TRES) GABINETES ODONOTLOGICOS GNATUS, ORIENTAÇAO DE INSTALAÇAO DE BOMBA A VACUO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572014 | 0000179 | 26/01/2015 | 2296.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS BLOCOS, CAPAS E ENVELOPES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE I, II, III. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 26/01/2015 | 490.00 | 10268333000150 | Odontomedica Patoense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0000182 | 26/01/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000172 | 26/01/2015 | 5000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA - SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2015 | 253.40 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 26/01/2015 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000176 | 26/01/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000180 | 26/01/2015 | 1137.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA USADA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0000184 | 26/01/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000185 | 26/01/2015 | 2280.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2015 | 1426.32 | 00037421905472 | JOÃO CARNEIRO FONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOAO CARNEIRO FONTES , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0532012000997131. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2015 | 276.64 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 27/01/2015 | 4.16 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2015 | 274.56 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 27/01/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 27/01/2015 | 88.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) GLPS ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13 KG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 27/01/2015 | 308.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07(SETE) GLPS ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 27/01/2015 | 100.00 | 09201849000106 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 27/01/2015 | 280.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO (CONSULTA CARDIOLOGICA), REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ALVES DANTAS NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 27/01/2015 | 88.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE I, II, III (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0000218 | 28/01/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000203 | 28/01/2015 | 110.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0000205 | 28/01/2015 | 3159.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS(RECEITUARIOS, FICHAS, BLOCOS, CADASTRO ETC.)DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000206 | 28/01/2015 | 208.10 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SAMU. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000207 | 28/01/2015 | 190.30 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LABORATORIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000209 | 28/01/2015 | 161.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LAVAGEM DE ROUPA DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000211 | 28/01/2015 | 190.30 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O LABORATORIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000215 | 28/01/2015 | 1343.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000216 | 28/01/2015 | 51.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LABORATORIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000217 | 28/01/2015 | 44.28 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SAMU. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000220 | 28/01/2015 | 51.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENREO ALIMENTICIO PARA O LABORATORIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000210 | 28/01/2015 | 80.30 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000202 | 28/01/2015 | 42.96 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0000212 | 28/01/2015 | 4258.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000204 | 28/01/2015 | 289.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000208 | 28/01/2015 | 307.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000213 | 28/01/2015 | 88.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000214 | 28/01/2015 | 221.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000219 | 28/01/2015 | 53.10 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000221 | 28/01/2015 | 94.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000230 | 29/01/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000222 | 29/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000223 | 29/01/2015 | 64.95 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III. REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000224 | 29/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000225 | 29/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE III. REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000226 | 29/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000227 | 29/01/2015 | 98.69 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000228 | 29/01/2015 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000231 | 29/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 29/01/2015 | 140.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000233 | 29/01/2015 | 28.08 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SAMU REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000234 | 29/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000236 | 29/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SAMU REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000238 | 29/01/2015 | 216.37 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000239 | 29/01/2015 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS. REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000240 | 29/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000241 | 29/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000242 | 29/01/2015 | 55.46 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE I. REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000229 | 29/01/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 101.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 85.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0000266 | 02/02/2015 | 4138.25 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA E DOIS NOTEBOOKS DELL DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2015 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GIDUR E PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PACTO SOCIAL. NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 8.32 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000249 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000250 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0000252 | 02/02/2015 | 284.83 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000255 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA DELEGACIA DE POLICIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000257 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 02/02/2015 | 145.00 | 17882347000108 | BESSA BEACH HOTEL E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS HOSPEDAGENS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 03 EÀ 04 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000264 | 02/02/2015 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA N. LINHARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000265 | 02/02/2015 | 53.21 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000271 | 02/02/2015 | 53.21 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA DELEGACIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000272 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA REPETIDORA DE TV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 370.18 | 00004645798480 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000278 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA DELEGACIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000279 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI NOBREGA LINHARES. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000248 | 02/02/2015 | 138.69 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE NESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000253 | 02/02/2015 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000260 | 02/02/2015 | 138.69 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA PRAÇA SÁ LEITE REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000270 | 02/02/2015 | 154.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA PRAÇA SÁ LEITE REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000275 | 02/02/2015 | 85.86 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000262 | 02/02/2015 | 131.13 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000263 | 02/02/2015 | 90.86 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000268 | 02/02/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000269 | 02/02/2015 | 2380.32 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000251 | 02/02/2015 | 555.58 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000274 | 02/02/2015 | 52.28 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2015 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GIDUR E PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PACTO SOCIAL. NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000256 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000259 | 02/02/2015 | 53.21 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000261 | 02/02/2015 | 152.49 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (CRAS) . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000267 | 02/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 03/02/2015 | 119.80 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000281 | 03/02/2015 | 45.36 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS , A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000287 | 03/02/2015 | 180.50 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVERSOS EXAMES A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 03/02/2015 | 232.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS , A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2015 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 04/02/2015 | 1644.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 04/02/2015 | 126.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 04/02/2015 | 782.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2015 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0000297 | 05/02/2015 | 239.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0000296 | 05/02/2015 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 05/02/2015 | 6.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 05/02/2015 | 5.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 05/02/2015 | 5.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 05/02/2015 | 24.60 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2.826-6-IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 06/02/2015 | 900.00 | 09598771000105 | AUTO SOCORRO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO, BRANCO DE PLACA NNX 7967 DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB À CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 06/02/2015 | 136.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSOM TRANSFONTANELA A SER REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO KENIDT BERTINO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 06/02/2015 | 200.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA (BORRACHEIRO) NO CONSERTO DO CARRO PIPA, RETROESCVAVADEIRA, TRATOR E PATROL PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0000301 | 06/02/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0000305 | 06/02/2015 | 1045.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0000302 | 06/02/2015 | 140.20 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2015 | 100.00 | 00000019956428 | RUBERINALDO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR ALUGUEL PARA A SUA MORADIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC- 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0000310 | 09/02/2015 | 306.25 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000320 | 09/02/2015 | 610.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0000322 | 09/02/2015 | 551.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 09/02/2015 | 120.00 | 00070186832460 | PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA COM A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0000327 | 09/02/2015 | 440.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE I, II, III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2015 | 127.19 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.165-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2015 | 801.62 | 00076045331400 | LINDALVA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LINDALVA DA SILVA SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.294-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2015 | 160.32 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.294-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2015 | 218.67 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.175-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000315 | 09/02/2015 | 1410.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2015 | 635.96 | 00001963714490 | EDLENE FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR EDLENE FORMIGA FERNANDES, CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.165-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2015 | 241.59 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.205-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2015 | 1207.95 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR GILVANDA FORMIGA SOARES , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.205-9. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2015 | 110.62 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.186-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2015 | 123.42 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 0000243-89.2012.815-0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0000326 | 09/02/2015 | 454.70 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS ESTABILIZADORES, 2 MOUSES E 1 PENDRIVE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2015 | 1093.37 | 00003747911471 | MARIA LUCIA ROSADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA LUCIA ROSADO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.175-4. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000332 | 09/02/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA ASETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2015 | 621.61 | 00000019809476 | MARIA BETANIA LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA BETANIA LINHARES DE ARAUJO , CONFORME PROCESSO Nº 0000243-89.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 09/02/2015 | 2000.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO MUNK DURANTE 12H30M DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000331 | 09/02/2015 | 1999.95 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000333 | 09/02/2015 | 2758.83 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000316 | 09/02/2015 | 1042.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 09/02/2015 | 80.00 | 10479712000199 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS(10) DESTINADO PARA A MERENDA DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA EMSAL, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2015 | 130.82 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO CHEFE DE PROGRAMAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 10/02/2015 | 1645.00 | 00021908583487 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 04(QUATRO)TENDAS POR UM PERIODO DE 03(TRÊS) DIAS PARA AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0000345 | 10/02/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 10/02/2015 | 1645.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2.826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000343 | 10/02/2015 | 1391.63 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0000344 | 10/02/2015 | 590.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 10/02/2015 | 250.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 11/02/2015 | 315.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFB 2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 11/02/2015 | 535.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFB 2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 11/02/2015 | 125.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEOS, FILTROS PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB 2763/PB QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0000353 | 11/02/2015 | 17022.05 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA USB II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS- PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02. PROPOSTA Nº 04275034000140/2011-01, CONTRATO Nº 0173/2013. | 00182014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000356 | 11/02/2015 | 27.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA, ESPECIALIDADE DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA DE PROTESES DENTARIA, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PROTESE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000362 | 11/02/2015 | 8.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000350 | 11/02/2015 | 150.14 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000363 | 11/02/2015 | 39.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000366 | 11/02/2015 | 74.77 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 0 A 06 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000367 | 11/02/2015 | 28.35 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 0 A 06 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 11/02/2015 | 200.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 01(UM) CILINDRO BR HL5240/8070/8080 - HAMP, 02 (DUAS) GARRAFAS DE TONER BR TN 580-650 600G/ TONER BR 1KG PERFOR. DESTINADO AO SETOR DE EPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2015 | 117.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 11/02/2015 | 126.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PIGMENTADAS MODELO HP OFFICE JET PRO 8.600 PARA IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000348 | 11/02/2015 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL INOCENCIA FRANCISCA ROSA REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000349 | 11/02/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000354 | 11/02/2015 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0000357 | 11/02/2015 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL INOCENCIA FRANCISCA ROSA REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000365 | 11/02/2015 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RURAL INOCENCIA FRANCISCA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000371 | 12/02/2015 | 32.40 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 12/02/2015 | 52.00 | 00003926406437 | ADRIANA MARIA DE S. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2015 | 553.12 | 00004437697456 | MARIA OZANIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA OZANIRA PEREIRA , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.186-1. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 12/02/2015 | 960.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMZ 2955 UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO EM TODA ZONA URBANA, E EM ALGUMAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA QUE AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAQUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES POSSAM PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O GESTOR DO PROGRAMA E OS TECNICOS DO CRAS, NO INTUITO DE IDENTIFICAR OS MOTIVOS DO DESCUMPRIMENTO E OFERECER APOIO TECNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 13/02/2015 | 219.20 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ORGANIZAÇAO DOS KITS ESCOLARES, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 13/02/2015 | 821.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS SERVIDOS NA REUNIAO DE INICIO DO ANO LETIVO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA EMSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 18/02/2015 | 1000.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB UTLIZADO PARA O TRANSPORTE DE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA MATA FOME E DO SÃO MIGUEL PARA AS ESCOLAS DO ANGICO E DO MORORO, BEM COMO O TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, VISANDO O INICIO DO ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000382 | 18/02/2015 | 154.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000384 | 18/02/2015 | 362.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 18/02/2015 | 467.04 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 17ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000387 | 18/02/2015 | 1590.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000376 | 18/02/2015 | 104.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA(CRAS) E DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000377 | 18/02/2015 | 67.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJOVEM E DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000383 | 18/02/2015 | 1463.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE A EXECUÇÃO DE PROJETO DE PERCOLAÇÃO DO CRAS, CONFORME, ART Nº PB20150007132, CONTRATO DE REPASSE Nº 1010208-95/2013, FIRMADO ENTRE O FNAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 18/02/2015 | 250.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NO REPARO DE UM CONJUNTO DE POLTRONAS EM MADEIRA, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000386 | 18/02/2015 | 192.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 18/02/2015 | 360.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO (TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ALVES DANTAS NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000380 | 18/02/2015 | 1785.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 19/02/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 19/02/2015 | 105.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000391 | 19/02/2015 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000393 | 19/02/2015 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000398 | 19/02/2015 | 580.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS TRES UNIDADES DE SAUDE - ESF , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 19/02/2015 | 1000.00 | 00006621676190 | OLGA LIDIA SOTOLONGO HERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000404 | 19/02/2015 | 386.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO E DO SAMU , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 19/02/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 19/02/2015 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000388 | 19/02/2015 | 199.69 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000389 | 19/02/2015 | 1799.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000392 | 19/02/2015 | 499.98 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (PNAE EJA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0000394 | 19/02/2015 | 689.08 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 19/02/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 19/02/2015 | 1070.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 20/02/2015 | 260.00 | 00043275931415 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇAO DE CASQUINHAS CROCANTES(SALGADOS) SERVIDOS NA REUNIAO DE INICIO DO ANO LETIVO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA EMSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2015 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000409 | 20/02/2015 | 404.70 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 20/02/2015 | 119.80 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2015 | 130.82 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS,DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000415 | 23/02/2015 | 56.56 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA ONDE FINCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000424 | 23/02/2015 | 114.99 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO SAMU E DO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000429 | 23/02/2015 | 177.66 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS TRES UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000421 | 23/02/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (CRAS) E DA BRINQUEDOTECA, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 23/02/2015 | 400.26 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMES DESTINADOS AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SCFV DE 60 ANOS GRUPO DE IDOSOS NO EVENTO REALIZADO COM OS MESMOS "BAILE DE CARAVAL". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 23/02/2015 | 502.74 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMES DESTINADOS AO ENCONTRO DO GRUPO DE MULHERES REALIZADO COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000417 | 23/02/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA E DA DELEGACIA MUNICPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000414 | 23/02/2015 | 198.21 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE E DO COMPLEXO TURISTICO EDVALDO MOTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0000418 | 23/02/2015 | 34.14 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADORES DA SALA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2835-5 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000411 | 23/02/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2015 | 392.46 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC(PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA). NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000419 | 23/02/2015 | 150.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO AEE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000420 | 23/02/2015 | 200.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2015 | 392.46 | 00042470951453 | ODACI ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJ OAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC(PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA). NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000425 | 23/02/2015 | 1477.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000426 | 23/02/2015 | 650.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2015 | 5580.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2015 | 298.20 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2015 | 3721.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS LOTAÇÃO (11), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2015 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GIDUR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) E FAZER CADASTRAMENTO DE ENGENHEIRO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000444 | 25/02/2015 | 5500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2015 | 366.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2015 | 2731.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DA DIRETORA DE TRIBUTOS E RENDA LOTAÇÃO (12), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2015 | 201.76 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0000434 | 25/02/2015 | 1540.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000438 | 25/02/2015 | 936.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS LOTAÇÃO (14) - REFERENTE A FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000465 | 25/02/2015 | 6020.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, DO CAMINHAO BASCULANTE E DA MOTO NIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2015 | 23431.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS LOTAÇÃO (13) - REFERENTE A FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2015 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000436 | 25/02/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000461 | 25/02/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000469 | 25/02/2015 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2015 | 18876.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOTAÇAO (9). CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2015 | 3519.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOTAÇAO (10). CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 25/02/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0000492 | 25/02/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 25/02/2015 | 75.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2015 | 3551.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2015 | 17387.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2015 | 37647.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI DA LOTAÇÃO (55), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2015 | 86571.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (49) -FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2015 | 1873.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000478 | 25/02/2015 | 2165.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DE PLACAS OGD 6094 E NQE 4401, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000480 | 25/02/2015 | 820.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA 7890, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2015 | 15656.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 25/02/2015 | 75.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000485 | 25/02/2015 | 990.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 9646, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 25/02/2015 | 75.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 25/02/2015 | 75.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 25/02/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LT84.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2015 | 3920.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 25/02/2015 | 125.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2015 | 1.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2015 | 37462.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (50) - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF ,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2015 | 15674.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO (47) - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 25/02/2015 | 75.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2015 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2015 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF DA LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (42), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2015 | 1654.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETAIRA DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (41), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2015 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GIDUR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) E FAZER CADASTRAMENTO DE ENGENHEIRO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2015 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000487 | 25/02/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2015 | 1666.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2015 | 5910.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. LT26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2015 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2015 | 731.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUN. VIG. EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.LT 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 25/02/2015 | 300.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2015 | 4073.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E DA TECNOCA EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000440 | 25/02/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO D SECRETARIA DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0000466 | 25/02/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2015 | 49890.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000437 | 25/02/2015 | 3620.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2015 | 11288.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2015 | 4080.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2015. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2015 | 3570.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2015 | 433.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2015 | 742.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA CONTRATADA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2015 | 12489.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS E CEO, COMPETÊNCIA DO 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000551 | 26/02/2015 | 1598.46 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2015 | 9750.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2015 | 1278.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAUDE BUCAL), COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2015 | 5899.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA CONTRATADA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. LT.25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2015 | 6994.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2015 | 754.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2015 | 7001.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (ACS), COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2015 | 2228.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2015 | 1439.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. E PROM. DA SAUDE), COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2015 | 32295.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2015 | 23852.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (19) - ESF SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2015 | 3035.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2015 | 792.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2015 | 815.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2015 | 253.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2015 | 965.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2015 | 965.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.LT 85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0000532 | 26/02/2015 | 495.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS COM BANHO DE PISCINA E BAILE DE CARNAVAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2015 | 209.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 26/02/2015 | 256.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADEREÇOS CARNAVALESCOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2015 | 54.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2015 | 849.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% EJA, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2015 | 484.23 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO, DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(PARCELA 03/15). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2015 | 574.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 40% DO FUNDEB SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. LT 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000515 | 26/02/2015 | 1132.90 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000516 | 26/02/2015 | 715.68 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2015 | 26377.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2015 | 11673.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2015 | 281.25 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2015 | 3398.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% PRE ESCOLAR, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2015 | 742.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2015 | 1266.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2015 | 4124.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2015 | 770.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% PRE ESCOLAR, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2015 | 406.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% EJA, COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000553 | 26/02/2015 | 996.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000513 | 26/02/2015 | 1231.51 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2015 | 4795.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2015 | 928.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2015 | 5467.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2015 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2015 | 1399.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2835-5, MOVIMENTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2015 | 85.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000586 | 27/02/2015 | 2980.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 - 95 , DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000592 | 27/02/2015 | 160.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO ESGOTO NA RUA JOSE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000556 | 27/02/2015 | 3014.10 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADO AOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2015 | 6.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000561 | 27/02/2015 | 661.26 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000562 | 27/02/2015 | 470.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000565 | 27/02/2015 | 456.33 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A LIMPEZA DA EMSAl.(ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000566 | 27/02/2015 | 26.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000570 | 27/02/2015 | 185.76 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000571 | 27/02/2015 | 221.65 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000574 | 27/02/2015 | 249.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE - AEE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000575 | 27/02/2015 | 1139.35 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000579 | 27/02/2015 | 1050.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000582 | 27/02/2015 | 2114.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPW 6788, NPS 1163 E CHASSI 93PB4263P9CO26610 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000584 | 27/02/2015 | 1450.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000587 | 27/02/2015 | 280.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000588 | 27/02/2015 | 200.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000589 | 27/02/2015 | 650.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000593 | 27/02/2015 | 2256.66 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000595 | 27/02/2015 | 600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR CHASSI 93PB3602M9CO2116 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000599 | 27/02/2015 | 280.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LINHA DA SALA DE AULA DA ESCOLA EMSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000600 | 27/02/2015 | 1100.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 27/02/2015 | 410.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO PARA FESTEJAR O CARNAVAL FORA DE EPOCA DOS USUARIOS DO SCFV - GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 27/02/2015 | 110.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE LAZER, BAILE CARNAVALESCO FORA DE EPOCA COM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0000598 | 27/02/2015 | 75.55 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 27/02/2015 | 300.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A CAMINHONETE TIPO S10 DE PLACA OFY 3604 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000573 | 27/02/2015 | 3100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000581 | 27/02/2015 | 230.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE PEÇAS E SOLDA DO ESCAPE DA CAMINHONETA TIPO S10 DE PLACA OFY 3604 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000567 | 27/02/2015 | 2800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PMAQ A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE CAMPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000596 | 27/02/2015 | 285.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ENTREGA DE MATERIAS HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000558 | 27/02/2015 | 2757.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO MILLE, DE PLACAS OFB 2813. DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E OU ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000559 | 27/02/2015 | 50.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000572 | 27/02/2015 | 1150.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 27/02/2015 | 300.00 | 08606337000159 | POLICLINICA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO PACIENTE FABIO DOS SANTOS LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000590 | 27/02/2015 | 5500.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649. QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000594 | 27/02/2015 | 30.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE AO SERVIÇOS DE CAMBAGEM NA AMBULÂNCIA TIPO MANTANA DE PLACA OGB-5647 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000563 | 27/02/2015 | 1100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 USADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000576 | 27/02/2015 | 1340.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 USADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 02/03/2015 | 163.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LABORATORIAL COM EXAMES LABORATORIAIS , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 02/03/2015 | 600.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVLCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE FABIO DOS SANTOS LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532014 | 0000607 | 02/03/2015 | 203.91 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO LABORATORIAL COM EXAMES LABORATORIAIS , REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0000609 | 02/03/2015 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000613 | 02/03/2015 | 503.50 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000610 | 02/03/2015 | 159.50 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000062014 | 0000615 | 02/03/2015 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/03/2015 | 3.84 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA EMBRATEL DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 02/03/2015 | 120.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA TRABALHAR DURANTE 03(TRÊS) DIAS COM REPOSIÇÃO DE LINHAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000619 | 02/03/2015 | 1134.57 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00003771153476 | FRANCISCO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CAÇAMBA, TRABALHANDO DURANTE 26 DIAS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000612 | 02/03/2015 | 80.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 02(DOIS) DIAS NO CONSERTO DE UM ESGOTO NA RUA JOSÉ DE PAULA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00006990522461 | RAELSON GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DA RETROESCAVADEIR, TRABALHANDO DUARNTE 26(VINTE E SEIS)DIAS AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000611 | 02/03/2015 | 543.15 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2015 | 1426.32 | 00037421905472 | JOÃO CARNEIRO FONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOAO CARNEIRO FONTES , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0532012000997131. 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0000618 | 02/03/2015 | 275.58 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2015 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 02/03/2015 | 449.80 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS CALCULADORAS COM BOBINA PARA O SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2015 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 03/03/2015 | 143.96 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ANTIVIRUS, DESTINADO PARA O SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 03/03/2015 | 100.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X, FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 05/03/2015 | 855.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08(OITO) PORTAS PRENSADAS DESTINADAS PARA O COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000634 | 05/03/2015 | 269.80 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 409 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000624 | 05/03/2015 | 1755.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO PARA RETROESCAVADEIRA CHASSI=CATO416ETMEG06401 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000632 | 05/03/2015 | 2524.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS, PARA O CAMINHAO TIPO BASCULANTE NQE 4361/PB DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000628 | 05/03/2015 | 2126.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 900*20, DUAS CAMARAS DE AR 900*20 E DOIS PROTETORES R20 , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000629 | 05/03/2015 | 1470.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 9.17.5, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 05/03/2015 | 104.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM USUARIOS DO SERVIÇO SCFV ACIMA DE 60 ANOS GRUPOS DE IDOSOS VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000626 | 05/03/2015 | 992.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000630 | 05/03/2015 | 7850.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 18.4.30 E DUAS CAMARAS 18.4.30 DESTINADOS PARA O TRATOR 275 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 06/03/2015 | 605.64 | 04934062000121 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMES DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO ATENDIMENTO A FAMILIA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0000641 | 06/03/2015 | 202.66 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X, FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2835-5. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X, FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 09/03/2015 | 1000.00 | 00003413201450 | JOSE ELUZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO - D10, DE PLACA MNH 7998, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 09/03/2015 | 7200.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CATERPILHA D4D, DESTINADO PARA A LIMPEZA DOS TERRENOS DO LIXAO E DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2015 | 801.62 | 00076045331400 | LINDALVA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LINDALVA DA SILVA SOUSA, CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.294-3. 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2015 | 1207.95 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR GILVANDA FORMIGA SOARES , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.205-9. 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2015 | 1093.37 | 00003747911471 | MARIA LUCIA ROSADO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA LUCIA ROSADO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.175-4. 2ª PARCELA E ULTIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2015 | 635.96 | 00001963714490 | EDLENE FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR EDLENE FORMIGA FERNANDES, CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.165-5. 2ª PARCELA E ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2015 | 621.61 | 00000019809476 | MARIA BETANIA LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA BETANIA LINHARES DE ARAUJO , CONFORME PROCESSO Nº 0000243-89.2012.815.0531. 2ª PARCELA E ULITMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000669 | 09/03/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA ASETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2015 | 553.12 | 00004437697456 | MARIA OZANIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA OZANIRA PEREIRA , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.186-1. 2ª PARCELA ULTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000670 | 09/03/2015 | 863.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2015 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL SEDAM. NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000646 | 09/03/2015 | 5426.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 292 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000678 | 09/03/2015 | 778.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO TRATOR 292 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000657 | 09/03/2015 | 269.80 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS DE PAPEL A4 DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000643 | 09/03/2015 | 264.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000645 | 09/03/2015 | 4070.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 09/03/2015 | 1800.00 | 00035097964896 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA PARA O CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000649 | 09/03/2015 | 984.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000650 | 09/03/2015 | 24.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000651 | 09/03/2015 | 1134.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 09/03/2015 | 1124.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000658 | 09/03/2015 | 1343.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE I, II, E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000659 | 09/03/2015 | 358.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00002041269405 | FRANCISCO DE ASSIS VIDAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATDOS NA PINTURA DOS MOVEIS EM FERROS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000662 | 09/03/2015 | 200.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, E III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000663 | 09/03/2015 | 535.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000664 | 09/03/2015 | 510.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000667 | 09/03/2015 | 100.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA, ESPECIALIDADE DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA DE PROTESES DENTARIA, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PROTESE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000671 | 09/03/2015 | 885.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000675 | 09/03/2015 | 906.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE I,II E III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000676 | 09/03/2015 | 366.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000685 | 10/03/2015 | 421.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA E DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000691 | 10/03/2015 | 758.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE-ESF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000692 | 10/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000696 | 10/03/2015 | 113.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 10/03/2015 | 200.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 10/03/2015 | 200.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA CIDADE DE CONDADO A PATOS E VICE-VERSA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 10/03/2015 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS COM SESSÃO DE LITOTRIPSIA(PROCESSO DE TRITURAR CÁLCULOS NO ORGANISMO) A SER REALIZADO NA PACIENTE ELISÂNGELA ALVES LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000698 | 10/03/2015 | 1428.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS PARA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649/PB. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000688 | 10/03/2015 | 1736.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000687 | 10/03/2015 | 308.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000684 | 10/03/2015 | 64.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 E 14 A 17 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000690 | 10/03/2015 | 159.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA(CRAS) E DA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000682 | 10/03/2015 | 444.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000695 | 10/03/2015 | 4087.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NOJ 5208 DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0000681 | 10/03/2015 | 1483.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 10/03/2015 | 3100.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO GREVE DO MAGISTERIO MUNICIPAL NA COMARCA DE MALTA E PROCESSO DE AGRAVO NO TJPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0000693 | 10/03/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X, FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000712 | 11/03/2015 | 61.71 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES, REFERENTE A 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000720 | 11/03/2015 | 118.62 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA DELEGACIA E DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/03/2015 | 240.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEDUAS CAMARAS DE AR 1000 R20 PARA O CAMINHAO BASCULANTE NQE 4361/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000703 | 11/03/2015 | 107.33 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BIBLIOTECA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 11/03/2015 | 450.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE PRATELEIRAS, MESAS E PORTÕES/PORTAS DA BIBLIOTECA E DA PRE ESCOLA DA ESCOLA MUNICPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000705 | 11/03/2015 | 5437.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NOJ 5208 DO ENSINO DA PRE ESCOLA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO PARA QUE ENTRE SE CELEBRAM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS/SECCIONAL PARAIBA UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000711 | 11/03/2015 | 4134.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB4263P9CO26610 DO ENSINO DA PRE ESCOLA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000716 | 11/03/2015 | 5135.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 11/03/2015 | 659.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CAIXÃO E SERVIÇO DE TRANSLADO DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 11/03/2015 | 100.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA CIDADE DE CONDADO A PATOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO EM VIRTUDE DE CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0000721 | 11/03/2015 | 4844.32 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NÃO PADRONIZADOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000707 | 11/03/2015 | 56.19 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 11/03/2015 | 1150.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE SAUDE I MARIA DALVA RAMALHO, TRABALHANDO DURANTE 23 (VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)CADA DIÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000714 | 11/03/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, III. DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MÊS DE 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000715 | 11/03/2015 | 475.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000717 | 11/03/2015 | 108.44 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO LABORATORIO E DA SAMU, REFERENTE A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 11/03/2015 | 164.00 | 00096497572449 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000732 | 12/03/2015 | 204.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000729 | 12/03/2015 | 659.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CAIXAO POPULAR E SERVIÇO COM TRANSLADO PATOS - PB A CONDADO - PB, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0000731 | 12/03/2015 | 659.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CAIXÃO E SERVIÇO DE TRANSLADO DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000724 | 12/03/2015 | 1190.40 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR 275 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 12/03/2015 | 155.00 | 00009821123430 | GEOVANI GOMES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA CHASSI 953658266DR345400, TROCA DO PNEU DO TRATOR 275, REMENDO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000735 | 12/03/2015 | 750.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DO TERMINAL E CONSERTO DA MANGUEIRA DE OLEO E SOLDA NA GRADE DO TRATOR 275, TROCA DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, TROCA DE FILTRO E EXTRAÇÃO DO AR DO CAMINHÃO PIPA DE CHASSI 953658266DR34500. TROCA DO DISCO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000723 | 12/03/2015 | 118.62 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DAS CASAS ONDE FUNCIONAM A BRINQUEDOTECA E A CASA DA FAMILIA (CRAS) . DURANTE O MÊS DE 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 12/03/2015 | 1100.00 | 00009034928497 | MARCIO MEDEIROS LIMA | VALOR QUR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS AO GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ABORDANDO O TEMA: ENVELHECIMENTO ATIVO E SUSTENTÁVEL, NO SENTIDO DE PROMOVER UM ESTILO DE VIDA FAVORAVEL À SAÚDE E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA, CONTRIBUINDO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDAVEL, E FORTALECENDO O PROTAGONISMO DA PESSOA IDOSA EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000727 | 12/03/2015 | 680.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LUBRIFICAÇÃO DAS CRUZETAS DIANTERIAS DO ONIBUS DE PLACA NPW 6788/PB. TROCA DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA NQS 5208/PB. TROCA DE PARAFUSOS DO ONIBUS DE PLACA OGA 7890/PB. TROCA DOS PNEUS DE ONIBUS PLACA NPS 1193/PB E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA NQJ 5808/PB E NPW 6788/PB NOS ONIBUS DE CHASSI 93PB3602M9CO2616 E 93PB4263P9CO26610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 12/03/2015 | 390.00 | 03092570000228 | RGB-REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE DOIS BUTIJOES DE GAS DE 45 KG, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA(EMSAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0000728 | 12/03/2015 | 157.03 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 12/03/2015 | 450.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO (VULCANIZAÇAO), NO PNEU DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361/PB E DOS TRATORES 275 E 8 VULCANIZAÇÕES DE CAMARA DE AR DOS CARRINHOS DOS GARIS; SOLDA DE UMA LUMINARIA PARA O CONJUNTO AMELIA EMIDIO OLIVEIRA MACHADO; AMOLAMENTO DAS TESOURAS DE POLDAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2015 | 57.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PRO TEMPORE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2015 | 9.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/03/2015 | 470.24 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 18ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000738 | 13/03/2015 | 2951.20 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000746 | 16/03/2015 | 680.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 16/03/2015 | 480.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 CAMISETAS PARA SEREM USADAS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 16/03/2015 | 750.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM REBOQUE PARA TRANSPORTAR O CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PB ATE A CIDADE DE CAICO - RN, PARA CONSERTO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 16/03/2015 | 98.00 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE S E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 16/03/2015 | 250.00 | 00002633072470 | MANOEL DE SALES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA EDVALDO MOTA. TOTALIZANDO 05(CINCO) DIAS AO PREÇO DE R$ 50,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 16/03/2015 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONNER PARA A IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 16/03/2015 | 1500.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRAÇARIA PARA JANELAS DESTINADO AO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000752 | 16/03/2015 | 600.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 16/03/2015 | 135.00 | 00009821123430 | GEOVANI GOMES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1169/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 16/03/2015 | 2170.00 | 00088554376404 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 11(ONZE) AR CONDICIONADOS PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO LAVES DE LIMA (EMSAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 17/03/2015 | 220.00 | 18249373000166 | ROMULO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA OS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 17/03/2015 | 889.21 | 18249373000166 | ROMULO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 17/03/2015 | 190.00 | 18249373000166 | ROMULO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA OS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 17/03/2015 | 521.50 | 09355141000100 | CHEIRO DE SAUDADE COM. FLORES E DECORAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA PARA SEREM USADAS NAS FESTIVIDADES DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 17/03/2015 | 2000.00 | 18249373000166 | ROMULO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 17/03/2015 | 480.00 | 18249373000166 | ROMULO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA PARA OS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000765 | 17/03/2015 | 860.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000772 | 17/03/2015 | 200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO ESGOTAMENTO E REPARO NA REDE PUBLICA DE COLETA DE ESGOTO NO CONJUNTO FREI DAMIAO NO BAIRRO DO ALTO. SERVIÇO DE EMPREITADA TOTALIZANDO DUAS DIARIAS E MEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000759 | 17/03/2015 | 540.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0000761 | 17/03/2015 | 551.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0000763 | 17/03/2015 | 1878.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADO PARA AS UBS I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0000768 | 17/03/2015 | 973.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE I, II, III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000770 | 17/03/2015 | 129.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0000773 | 17/03/2015 | 197.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 18/03/2015 | 950.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSAGEIROS(VAN) DE PLACA IAP 1925 PARA CONDUZIR PACIENTES DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR NÃO HAVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0000777 | 18/03/2015 | 640.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 18/03/2015 | 450.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CYY 5368/PB PARA CONDUZIR CRIANÇAS ESPECIAS DE CONDADO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL-CAPS, TOTALIZANDO03(TRES) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 18/03/2015 | 2000.00 | 00002835831428 | DOUGLAS CESARIO VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE CANAIS TELEVISIVOS NA REPETIDORA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0000776 | 18/03/2015 | 545.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000783 | 19/03/2015 | 2365.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000784 | 19/03/2015 | 2888.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE CHASSI 93PB36D2M9CO2616 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000786 | 19/03/2015 | 2206.14 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000790 | 19/03/2015 | 2227.72 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPW 6788 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000791 | 19/03/2015 | 4672.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPW 6788 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000787 | 19/03/2015 | 8840.20 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE material de construção DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000780 | 19/03/2015 | 1070.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA HXS 1093 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000792 | 19/03/2015 | 3647.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA HXS 1093 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000782 | 19/03/2015 | 2005.28 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TRATOR 275-2 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000788 | 19/03/2015 | 1781.78 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 275-2 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 19/03/2015 | 119.80 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 20/03/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000801 | 20/03/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2015 | 8000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 20/03/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0000799 | 20/03/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 20/03/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2015 | 185.09 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 20/03/2015 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000804 | 20/03/2015 | 5500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS. LOTAÇÃO (12), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2015 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/03/2015 | 1000.00 | 00006990522461 | RAELSON GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DA RETROESCAVADEIR, TRABALHANDO DUARNTE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2015 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000803 | 20/03/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0000806 | 20/03/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/03/2015 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 20/03/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 20/03/2015 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 20/03/2015 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/03/2015 | 488.12 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO, DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(PARCELA 04/15). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 20/03/2015 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 20/03/2015 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 20/03/2015 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 20/03/2015 | 250.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 20/03/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 20/03/2015 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 16763-0 QSE- CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2015 | 280.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGENS DE TONNERS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0000842 | 23/03/2015 | 2806.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR, UMA IMPRESSORA E UM HD EXTERNO DESTINADO PARA O PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000831 | 23/03/2015 | 30.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE AO SERVIÇOS DE CAMBAGEM NO VEICULO MONTANA DE PLACA OGB 5647(AMBULANCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000836 | 23/03/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 23/03/2015 | 140.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000841 | 23/03/2015 | 55.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MONTAGEM DOS PNEUS NO VEICULO MONTANA DE PLACA OGB 5647. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 23/03/2015 | 4120.91 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE CHASSI 953658266DR345400. DE ACORDO COM O ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 23/03/2015 | 1492.65 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE CHASSI 953658266DR345400. DE ACORDO COM O ART 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000834 | 23/03/2015 | 400.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE AO SERVIÇOS PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E CONSERTO DA CAMIONETE S10 DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA OFY 3604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0000829 | 23/03/2015 | 1555.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS ATIVIDADES EDUCATIVAS,DENTRE OUTRAS AÇÕES ATRIBUIDAS AO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0000832 | 23/03/2015 | 1670.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA-PAIF, PARA REGISTRAR AS ATIVIDADES DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS, DENTRE AS AÇÕES ATRIBUIDAS AO SERVIÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 24/03/2015 | 110.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE LAZER, BAILE CARNAVALESCO FORA DE EPOCA COM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2-PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2015 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E ASSINAR O CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLARE. NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000861 | 24/03/2015 | 32.55 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR 275 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/03/2015 | 185.09 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 24/03/2015 | 150.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA CLARA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000843 | 24/03/2015 | 851.95 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEO- CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000844 | 24/03/2015 | 658.75 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000846 | 24/03/2015 | 1759.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000847 | 24/03/2015 | 93.98 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEO- CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000848 | 24/03/2015 | 349.63 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000851 | 24/03/2015 | 323.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000852 | 24/03/2015 | 18.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEO- CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000853 | 24/03/2015 | 1187.03 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000854 | 24/03/2015 | 658.75 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000858 | 24/03/2015 | 724.35 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEO- CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000859 | 24/03/2015 | 617.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA OS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000860 | 24/03/2015 | 29.95 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000864 | 24/03/2015 | 255.00 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000866 | 24/03/2015 | 43.90 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000868 | 24/03/2015 | 341.56 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000871 | 24/03/2015 | 642.24 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000873 | 24/03/2015 | 1096.52 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEO- CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/03/2015 | 4.16 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2015 | 555.27 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SEDAM, NOS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2015 | 2644.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28.02.2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000845 | 24/03/2015 | 3694.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000849 | 24/03/2015 | 3888.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000857 | 24/03/2015 | 3370.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000867 | 24/03/2015 | 4233.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2015 | 17319.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 25/03/2015 | 335.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA NQS 5208, OGC 9646, NPS 1163, OGC 5299, TROCA DO PNEU DO INIBUS OGC 9646, LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS NPS 1163 E NQJ 5208 DE PROPRIEDADE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 25/03/2015 | 330.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) PÓ PARA TONNER, 02(DOIS) TONERS PARA AS IMPRESSORAS SANSUNGML 2165W E BROTHER DCP 8085DN. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0000881 | 25/03/2015 | 43.40 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PENDRIVES DE 8 GB CADA. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0000876 | 25/03/2015 | 50.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) PENDRIVE DE 16GB DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 25/03/2015 | 500.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA (BORRACHEIRO) NO CONSERTO DO PNEU DA GRADE E VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO TRATOR 275 QUE FAZ A COLETA DO LIXO URBANO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 25/03/2015 | 70.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VULCANIZAÇÃO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2015 | 1250.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5-IGD SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2-PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0000888 | 25/03/2015 | 201.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2015 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF DA LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2015 | 2080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTENTES SOCIAL CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2015 | 1525.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO E DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 26/03/2015 | 150.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/03/2015 | 2948.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.LT 85.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000962 | 26/03/2015 | 331.80 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRYRAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SCFV DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE - PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000956 | 26/03/2015 | 984.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604. QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE E DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (42), REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2015 | 1654.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (41), REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2015 | 51413.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/03/2015 | 3606.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2015 | 2737.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE ASSISTENCIA MEDICA E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000913 | 26/03/2015 | 5557.11 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA E DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2015 | 935.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO OPERADOR DE EQUIPAMENTO RODOVIARIO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2015. LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000957 | 26/03/2015 | 900.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ENCHEDEIRA, PRESTANDO SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AGRICUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2015 | 737.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LOT. 32. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2015 | 3940.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MARÇO/2015. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2015 | 10953.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000891 | 26/03/2015 | 448.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMALGAMADOR 220V, MONOFASICO, FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO 4000/MIN., POTENCIA DE ENTRADA 90 VA, ALT. 21,20CM, LARG. 22CM, COMPRIMENTO 26CM. DESTINADO PARA O CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2015 | 2039.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTAÇÃO 83. REFERENTE A MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2015 | 8861.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. LT.25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUNICIPAL DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. LT28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000914 | 26/03/2015 | 234.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMERA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS COM TRES RECIPIENTES(REVELADOR, ÁGUA E FIXADOR) E UM NEGATOSCOPIO. DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2015 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000918 | 26/03/2015 | 590.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMEONHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR - 220V. DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2015 | 10500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2015 | 4073.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA E DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2015 | 5910.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. LT26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 26/03/2015 | 350.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2015 | 5767.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000954 | 26/03/2015 | 277.55 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS AUXILIARES DAS UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000955 | 26/03/2015 | 228.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA SELADORA COM SUPORTE PARA ROLOS, ESPESSURA DE SELAGEM 10MM, AREA DE SELAGEM DE 25CM. DESTINADO PARA O CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2015 | 15823.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2015 | 23762.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (19) - ESF SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 26/03/2015 | 150.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000893 | 26/03/2015 | 1600.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS LOTAÇÃO (14) - REFERENTE A MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000905 | 26/03/2015 | 4120.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2015 | 64.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000931 | 26/03/2015 | 1850.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2015 | 22127.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS LOTAÇÃO (13) - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 26/03/2015 | 165.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA RI 7476120 C/ JARRA INOX, 26 XICARAS NAZITA DA PHILIPS WALITA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2015 | 4313.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇAO (10). CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2015 | 20083.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. LOTAÇAO (9). CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 26/03/2015 | 190.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2015 | 3102.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. LOTAÇÃO (11), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TRIBUTOS E RENDA PUBLICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. LOTAÇÃO (12), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2015 | 275.80 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 269387-SNA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2015 | 875.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2015 | 39721.63 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO (50) - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF ,REFERENTE AO MÊS MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000896 | 26/03/2015 | 1800.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401 QUE TRASPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2015 | 6692.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000898 | 26/03/2015 | 90.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2015 | 4752.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (84), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000912 | 26/03/2015 | 1243.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094 QUE TRASPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000919 | 26/03/2015 | 1329.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES MATRICULADOS E FREQUENTES NO AMBITO DO PROGRAMA, BEM COMO PARA AS SALAS DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000920 | 26/03/2015 | 49.80 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552014 | 0000922 | 26/03/2015 | 830.00 | 00003845631473 | MANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E TROCA DE JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2015 | 2151.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2015 | 37423.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40% EFETIVOS- ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (55), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2015 | 87255.14 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO LOTAÇÃO (49) -FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000928 | 26/03/2015 | 300.05 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 26/03/2015 | 1185.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERIGRAFIA DAS FARDAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000935 | 26/03/2015 | 1080.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5299 QUE TRASPORTA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000936 | 26/03/2015 | 1088.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7890 QUE TRASPORTA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2015 | 3710.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2015 | 14782.45 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000945 | 26/03/2015 | 1187.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646 QUE TRASPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000946 | 26/03/2015 | 641.85 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000552014 | 0000950 | 26/03/2015 | 420.00 | 00003845631473 | MANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DINAMÉRICA DE SÁ CAVALCANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000951 | 26/03/2015 | 1169.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2015 | 16707.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO (47) - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000958 | 26/03/2015 | 55.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2015 | 1257.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E DO GUARDA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2015 | 4674.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 26/03/2015 | 630.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A compra DE CAMISAS GOLA POLO DESTINDAS AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000973 | 27/03/2015 | 305.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 A SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000974 | 27/03/2015 | 890.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESOLAR DE PLACA NPS 1163 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000981 | 27/03/2015 | 790.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESOLAR -93PB4263P9CO26610 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 27/03/2015 | 682.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DA REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS DE SAÍDA A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 27/03/2015 | 784.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000992 | 27/03/2015 | 845.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESOLAR DE PLACA NPW 6788 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000999 | 27/03/2015 | 860.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESOLAR -93PB3602M9CO2116 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2015 | 569.92 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2015 | 146.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000984 | 27/03/2015 | 54894.45 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A construção de uma unidade básica de saúde(USB)NA RUA DR. AGEU DE CASTRO- PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05. PROPOSTA Nº 04275034000113001. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 27/03/2015 | 160.00 | 07255166000106 | FEMMINA CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA CONTRA HPV DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000995 | 27/03/2015 | 2690.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE CAMPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000976 | 27/03/2015 | 2300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA QUE PRESTAR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000980 | 27/03/2015 | 783.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 USADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000991 | 27/03/2015 | 1095.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 292 USADO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000977 | 27/03/2015 | 2470.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OFB-2813, QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000979 | 27/03/2015 | 5050.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649. QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000993 | 27/03/2015 | 300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG DE PLACA OFB-2653, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE DE DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000996 | 27/03/2015 | 810.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DUCATO. QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000990 | 27/03/2015 | 2430.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 27/03/2015 | 185.09 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | REFERENTE A UMA DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA SEDH/PB COM OBJETIVO DE DISCUTIR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEDH, BEM COMO AS ORIENTAÇÕES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE, SEGURANÇA ALIMENTAR, IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA, BEM COMO INSTRUIR SOBRE O PROCESSO DA ELEIÇÃO UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E NA CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS. NO DIA 30.03.15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 27/03/2015 | 210.00 | 00003378648457 | SIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MYV 0686, PARA CONDUZIR OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 À 17 ANOS, A CIDADE DE PICUI-PB PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL DE CINEMA, PELA INDICAÇÃO DE UM FILME QUE TEM COMO TITULÇO "GUIA"DIRIGIDO E PROTAGONIZADO POR ESTES JOVENS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.616-X IGD, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 27/03/2015 | 270.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DESTOCA DE MATOS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 07 À 14 ANOS, BEM COMO LAVAGEM DA CAIXA DÁGUA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001004 | 30/03/2015 | 2253.12 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS USUARIOS DO SCFV DE 07 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001018 | 30/03/2015 | 398.22 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV 07 À 14 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001024 | 30/03/2015 | 410.70 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A REUNIAO COM FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001033 | 30/03/2015 | 86.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO COM O GRUPO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, SOBRE VUNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR OFICINAS DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2015 | 330.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001039 | 30/03/2015 | 286.32 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001041 | 30/03/2015 | 213.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 0 A 06 ANOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2015 | 639.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001052 | 30/03/2015 | 1277.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 1NOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001063 | 30/03/2015 | 139.26 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2015 | 1056.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001069 | 30/03/2015 | 360.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM O GRUPO DE MAES EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADE DO PBF, ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001073 | 30/03/2015 | 1364.40 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2015 | 3468.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2015 | 792.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2015 | 12138.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0001025 | 30/03/2015 | 3452.20 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETNICOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO À PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 30/03/2015 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/03/2015 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA DA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO COM CONSULTA DE UM ESPECIALISTA DE ENDOCRINONLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2015 | 636.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 30/03/2015 | 90.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SEIS VULCANIZAÇÕES DOS PNEUS DOS TRATORES 275 - SERIE: 3697 173 E 275 SERIE: 21600 49 335, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DA SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2015 | 3702.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001062 | 30/03/2015 | 115.05 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001001 | 30/03/2015 | 349.95 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO SITIO VARZEA DE FEIJAO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001002 | 30/03/2015 | 306.75 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA, ESPECIALIDADE DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA DE PROTESES DENTARIA, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PROTESE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2015 | 1521.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2015 | 1325.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2015 | 7001.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2015 | 2276.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF CONTRATADO), COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001043 | 30/03/2015 | 242.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS LAVAGENS DE ROUPA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001046 | 30/03/2015 | 247.23 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2015 | 1921.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAUDE BUCAL), COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001050 | 30/03/2015 | 868.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001054 | 30/03/2015 | 301.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001056 | 30/03/2015 | 285.45 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001060 | 30/03/2015 | 118.08 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ)DESTINADO PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2015 | 1452.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. E PROM. DA SAUDE), COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2015 | 5151.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2015 | 1276.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X-IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2015 | 1426.32 | 00037421905472 | JOÃO CARNEIRO FONTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOAO CARNEIRO FONTES , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0532012000997131. 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001007 | 30/03/2015 | 157.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001008 | 30/03/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001017 | 30/03/2015 | 282.60 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A DELEGACIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0001020 | 30/03/2015 | 322.44 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001038 | 30/03/2015 | 199.26 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2015 | 5027.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0001067 | 30/03/2015 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001072 | 30/03/2015 | 461.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O MATADOURO PUBLICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2015 | 5110.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/03/2015 | 134.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO PNEU DO TRATOR 275 (COLETA DE LIXO), NA MAQUINA DE POLDAGEM, NO REMENDO DO PNEU DOS CARRINHOS DE LIXO (12 REMENDOS), NA VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO CAMINHAO BASCULANTE(COLETA DO LIXO URBANO) E SOLDA DA TESOURA DE POLDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0001029 | 30/03/2015 | 1850.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001036 | 30/03/2015 | 480.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA REDE PUBLICA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. TOTALIZANDO 06 DIARIAS A R$ 80,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2015 | 12450.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001021 | 30/03/2015 | 1999.95 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2015 | 23248.48 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DO PEJA. LOTAÇÃO 88. REFERENTE A MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2015 | 1030.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001030 | 30/03/2015 | 687.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2015 | 404.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - EJA, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001032 | 30/03/2015 | 1725.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2015 | 27564.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES D O FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2015 | 3398.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - PRE ESCOLAR, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2015 | 804.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2015 | 2791.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2015 | 12874.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO LOT. 91. REFERENTE A MARÇO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2015 | 4698.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2015 | 5040.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEJA, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2015 | 1547.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2015 | 1547.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2015 | 1134.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 90(NOVENTA) BOLSAS PARA OS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO PEDAGÓGICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001082 | 31/03/2015 | 562.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001078 | 31/03/2015 | 460.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DO MATO DAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SA LEITE, TOTALIZANDO 11 DIARIAS E MEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001081 | 31/03/2015 | 1710.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOs PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2015 | 78.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 31/03/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001087 | 31/03/2015 | 90.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001088 | 31/03/2015 | 391.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO E DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001089 | 31/03/2015 | 976.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS TRES UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001090 | 31/03/2015 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001083 | 31/03/2015 | 1882.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001075 | 31/03/2015 | 2267.09 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001086 | 31/03/2015 | 396.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2015 | 802.70 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001084 | 31/03/2015 | 74.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 E 14 A 17 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001085 | 31/03/2015 | 242.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A BRINQUEDOTECA E A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/04/2015 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS D PREVENÇÃO DE INCENDIO E PANICO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME CONVENIO Nº 1010208-95/2013, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL(MDS) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/04/2015 | 119.80 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0001092 | 01/04/2015 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/04/2015 | 320.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO GESSO DA COZINHA DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/04/2015 | 472.97 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 19ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001097 | 01/04/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001096 | 01/04/2015 | 2815.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/04/2015 | 47.87 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PRO-TEMPORE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/04/2015 | 59.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PRÓ-TEMPORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/04/2015 | 52.49 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 08/04/2015 | 720.00 | 00004199364404 | CLAUDECI DA CUNHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRESTANDO SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. TOTALIZANDO 18(DEZOITO) DIARIAS A R$ 40,00, CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2015 | 101.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2-PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001X-IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2015 | 28.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PRÓ-TEMPORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2015 | 0.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001X-IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0001126 | 10/04/2015 | 50.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA ESCOLA DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 10/04/2015 | 2835.50 | 04408012000100 | OLIVEIRA & FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PUNHOS E GOLAS DESTINADAS AS FARDAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL AEE, EJA, MAIS EDUCAÇÃO E PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 10/04/2015 | 48.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600 UTILIZADA NA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0001139 | 13/04/2015 | 155.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS(MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 13/04/2015 | 250.00 | 00020282400400 | Dra.SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 13/04/2015 | 30.00 | 00036527572468 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA FONTE DE TENSÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442014 | 0001132 | 13/04/2015 | 4634.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL, BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO CAPACIDADE MINIMA 200KG., CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, CARRO CURATIVO, CARRO MACA SIMPLES, FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, SUPORTE PARA SORO E MESA DE EXAMES COM LEITO ESTOFADO EM ESPUMA. DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 13/04/2015 | 500.00 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGC 35B PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442014 | 0001136 | 13/04/2015 | 360.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO VITRINE COM UMA PORTA E LATERAIS EM VIDRO DE 4MM, DESTINADO A EQUIPAR A UNIDADE II DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 13/04/2015 | 44.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA A UNIDADE DE SAUDE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 13/04/2015 | 500.00 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGC 35B PARA A UNIDADE DE SAUDE III. (PAGO COM RECURSOS DO PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442014 | 0001154 | 13/04/2015 | 1100.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TELEVISÃO LCD COM TELA DE 32", DESTINADA À UNIDADE II DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0001155 | 13/04/2015 | 379.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO PURIFICADOR DE ÁGUA, COM FILTRO DE CAPACIDADE PARA FILTRAR 3.000 LITROS DE ÁGUA, DESTINADO À UNIDADE II DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 13/04/2015 | 213.75 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VVALOR QUUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, "GRUPO DE MULHERES". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 13/04/2015 | 260.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM ESFOLIAÇÃO E SOMBRANCELHAS OFERECIDAS AS USUARIAS DO SCFV, ATE 60 ANOS GRUPO "VIVA VIDA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 13/04/2015 | 44.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 13/04/2015 | 44.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) GLPS ACONDICIONADOS EM VASILHAME DE 13 KG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0001133 | 13/04/2015 | 505.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS (MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 13/04/2015 | 821.50 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 13/04/2015 | 396.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09(NOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLPS ACONDICIONADOS EM VASILHAMES DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 13/04/2015 | 750.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163 DA CIDADE DE CONDADO-PB PARA A CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052015 | 0001147 | 13/04/2015 | 1250.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA NPS 1163 CHASSI9532882W3AR034394. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052015 | 0001150 | 13/04/2015 | 2008.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPS 1163 E CHASSI 9532882W3AR034394. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2015 | 70.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2015 | 3.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PRÓ-TEMPORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 13/04/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE CONDADO, CONFORME CONVENIOS Nº 1003840-07 E 1004409-71, FIRMADOS ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA DE CONDADO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 13/04/2015 | 140.00 | 00075285177472 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO EM ESGOTO DO CONJUNTO 7 CASAS NO BAIRRO DO ALTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001145 | 13/04/2015 | 1355.50 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001146 | 13/04/2015 | 4851.64 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001166 | 14/04/2015 | 143.64 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 14/04/2015 | 160.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001173 | 14/04/2015 | 237.02 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A DELEGACIA, A CASA DA CIDADANIA E DO COMPLEXO AVANI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0001176 | 14/04/2015 | 247.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD WD 500GB, PARA O TRABALHO INTERNO DA PREFEITURA NO SETOR PESSOAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001X-IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0001171 | 14/04/2015 | 1555.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK I3 MEMORIA RAM 4G E HD DE 500GB DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001159 | 14/04/2015 | 2100.52 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 6094, NQE 4401, OGC 9646 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001165 | 14/04/2015 | 96.12 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BIBLIOTECA e da secretaria de educação DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001168 | 14/04/2015 | 1183.13 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 5299 E OGA 7890 QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 14/04/2015 | 375.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 14/04/2015 | 380.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA A IMPRESSORA QUE PERTENCE A AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001175 | 14/04/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DAS CASAS ONDE FUNCIONAM A BRINQUEDOTECA E A CASA DA FAMILIA (CRAS) . DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001169 | 14/04/2015 | 350.03 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604. QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001160 | 14/04/2015 | 136.09 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO E DA SAMU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001164 | 14/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001170 | 14/04/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS UNIDADES DE SAUDE I, II E III, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001156 | 14/04/2015 | 1372.41 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA E DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001174 | 14/04/2015 | 3578.41 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E DO CAMINHAO PIPA, QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452014 | 0001163 | 14/04/2015 | 294.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 14/04/2015 | 96.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO-DESINTOMETRIA ÓSSEA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES ULISSES SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001182 | 15/04/2015 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 15/04/2015 | 181.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES E DEMIAS MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0001180 | 15/04/2015 | 3507.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES DESTINADos as escolas municpais deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/04/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826.6-impostos, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001185 | 16/04/2015 | 680.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 16/04/2015 | 1160.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 04(QUATRO)PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DE PLACA OGA 7890(DIANTEIROS E TRAZE IROS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 16/04/2015 | 1160.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 04(QUATRO)PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE CHASSI=93PB4263P9C026610(DIANTEIROS E TRAZEIROS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2-PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412014 | 0001188 | 16/04/2015 | 1919.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE 06 À 14 E 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 16/04/2015 | 200.00 | 00009602569387 | BIG CHAVES-JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 15 CÓPIAS DAS CHAVES DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS DE SAÚDE-ESF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001184 | 16/04/2015 | 37.60 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A CAMPANHA SAÚDE BUCAL NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 16/04/2015 | 650.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001190 | 16/04/2015 | 288.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A CAMPANHA SAÚDE BUCAL NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001192 | 16/04/2015 | 500.00 | 00033288837897 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001193 | 16/04/2015 | 168.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A CAMPANHA SAÚDE BUCAL NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001194 | 16/04/2015 | 111.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A CAMPANHA SAÚDE BUCAL NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001195 | 16/04/2015 | 176.00 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A CAMPANHA SAÚDE BUCAL NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 16/04/2015 | 1240.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLOGICAS(CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 17/04/2015 | 2400.00 | 22137101000141 | ROSSANA MAXIMO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COM A CAPACITAÇÃO DE UM CURSO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E PRIMEIROS SOCORROS NA ATENÇÃO BASICA COM CARGA HOARAIA DE 8 HORAS. (PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 17/04/2015 | 825.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB UTLIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS RURAIS DO JATOBA DOS QUARESMAS, MATA FOME, ANGICOS, RUA DA PALHA, JATOBA DA ESTRADA E IMPOEIRA DOS LINHARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001198 | 17/04/2015 | 857.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001199 | 17/04/2015 | 872.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001200 | 17/04/2015 | 1050.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0001201 | 17/04/2015 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001246 | 20/04/2015 | 5500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001209 | 20/04/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0001215 | 20/04/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA ASETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 20/04/2015 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 20/04/2015 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL /2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001225 | 20/04/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 20/04/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 20/04/2015 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0001243 | 20/04/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 20/04/2015 | 4.36 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DA EMBRATEL, DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001213 | 20/04/2015 | 1850.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001217 | 20/04/2015 | 1325.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUÍBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 20/04/2015 | 1300.00 | 00006990522461 | RAELSON GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DA RETROESCAVADEIR, TRABALHANDO DUARNTE 26(VINTE E SEIS)DIAS AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 20/04/2015 | 470.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NOS PENUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA (OGA 7890), NQJ 5208, OGC 5299, (DOIS REMENDOS), VULCANZAÇÃO E RODIZIO NOS PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646, ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 20/04/2015 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 20/04/2015 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 20/04/2015 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 20/04/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 20/04/2015 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 20/04/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/04/2015 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2015 | 493.06 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO, DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(PARCELA 05/15). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 20/04/2015 | 15.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE UMA VALVULA S/CAM CAMH 34561-313 FVA. DESTINADO PARA O ONIBUS ESCOLAR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 20/04/2015 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 20/04/2015 | 250.00 | 00005799578457 | RUBENALDO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 20/04/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001206 | 20/04/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001208 | 20/04/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 20/04/2015 | 85.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MNX 7967, OFB 2813, HXS 1093 E OGD 5649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 20/04/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001230 | 20/04/2015 | 744.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DENTES DA CONCHA DIANTEIRA E PARAFUSOS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 20/04/2015 | 25.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO CAMINHAO PIPA DE CHASSI 953658266 DR 345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 20/04/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 20/04/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001236 | 20/04/2015 | 790.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DE DESTERRO A CIDADE DE CONDADOO E A COMPRA DE UM CAIXÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 20/04/2015 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 20/04/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/04/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 20/04/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/04/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 20/04/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 20/04/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001229 | 20/04/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/04/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E SEC. CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2015 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/04/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (42), REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2015 | 1654.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (41), REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/04/2015 | 2288.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTENTES SOCIAL CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2015 | 1576.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO E DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2015 | 3152.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.LT 85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2015 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF DA LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/04/2015 | 2726.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTAÇÃO 83. REFERENTE A ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/04/2015 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/04/2015 | 22512.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2015 | 14659.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2015 | 4073.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA E DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/04/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2015 | 10500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/04/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUNICIPAL DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. LT28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2015 | 5910.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. LT26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2015 | 1450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2015 | 9264.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. LT.25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2015 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/04/2015 | 3940.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO ABRIL/2015. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 22/04/2015 | 100.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL- CEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DUAS PESSOAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2015 | 10387.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LOT. 32. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/04/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2015 | 1000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO OPERADOR DE EQUIPAMENTO RODOVIARIO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2015. LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/04/2015 | 49161.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 22/04/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇão da tabela sus para ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE ANGELITA DE FREITAS MARTINS DE FREITAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 22/04/2015 | 200.00 | 00020282400400 | Dra.SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESPIROMETRIA MAIS BRONQUIO DILATADOR PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SAUSA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2015 | 3576.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2015. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2015 | 3660.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2015 | 3719.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/04/2015 | 875.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2015.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/04/2015 | 4257.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/04/2015 | 5206.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/04/2015 | 11835.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DO PEJA. LOTAÇÃO 88, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/04/2015 | 15674.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO (47) - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (84), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/04/2015 | 1866.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2015 | 6671.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. LOT. 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 22/04/2015 | 160.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE PAPEL A4 DESTINADA AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2015 | 5122.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/04/2015 | 15668.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2015 | 10602.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO LOT. 91. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2015 | 14749.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2015 | 80557.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO LOTAÇÃO (49) -FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2015 | 39321.88 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO (50) - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF ,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2015 | 37086.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (55), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/04/2015 | 945.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DO ELETRICISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 22/04/2015 | 670.00 | 00004153103420 | GERALDO DE FRANÇA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE SOLDA NO PORTAO DO CEMITERIO, SOLDA NO TRATOR 275 DE COLETA DE LIXO, SOLDA NO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA TESOURA E NA MAQUINA DE SOLDA, SOLDA NO CARROÇÃO DO LIXO E SOLDA DE DOISCARRINHOS DOS GARIS (COLETA DE LIX0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2015 | 22087.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (14) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2015 | 4364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇAO (10). CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2015 | 19650.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇAO (09). CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2015 | 3102.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (11), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/04/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (12), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2015 | 1.73 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18.780-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2015 | 275.80 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2015 | 3897.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2015 | 54.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2015 | 224.17 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 PRÓ-TEMPORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2015 | 189.78 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2015 | 92.55 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO SIS MOB. NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616 - X IGD BF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2-PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO PAIF MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2015 | 1110.54 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001334 | 24/04/2015 | 121.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 A 14, ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001347 | 24/04/2015 | 102.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 15 A 17, ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/04/2015 | 784.92 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) diarias daTECNICA DE REFERENCIA DO PAIF QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COnGEMAS, NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001352 | 24/04/2015 | 21.95 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 00 A 06, ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001356 | 24/04/2015 | 39.80 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001361 | 24/04/2015 | 42.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001363 | 24/04/2015 | 604.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14, ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 24/04/2015 | 560.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 24/04/2015 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE EXMAE DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CICERA ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001323 | 24/04/2015 | 53.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2015 | 250.97 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2015 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001325 | 24/04/2015 | 62.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001330 | 24/04/2015 | 71.88 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A LAVAGEM DE ROUPA DAS UNIDADES DE SAUDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001337 | 24/04/2015 | 15633.14 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA USB II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS- PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03. PROPOSTA Nº 04275034000140/2011-01, CONTRATO Nº 0173/2013. | 00182014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001340 | 24/04/2015 | 67.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 24/04/2015 | 200.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM (SONORIZAÇÃO COMPLETA) PARA O DIA NACIONAL DA ATIVIDADE FISICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001351 | 24/04/2015 | 200.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE 05 DIAS NA LIMPEZA DE MATOS NAS UNIDADES DE SAUDE - ANA BARBOSA DOS SANTOS E MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001354 | 24/04/2015 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001359 | 24/04/2015 | 182.25 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE QIE SERÁ SERVIDO NA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001360 | 24/04/2015 | 565.17 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UBS I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001364 | 24/04/2015 | 63.98 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001365 | 24/04/2015 | 114.54 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A UNIDADE ANCORA VARZEA DO FEIJÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001322 | 24/04/2015 | 250.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001328 | 24/04/2015 | 283.35 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001329 | 24/04/2015 | 1900.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001331 | 24/04/2015 | 2749.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001333 | 24/04/2015 | 5776.59 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001335 | 24/04/2015 | 120.05 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001336 | 24/04/2015 | 417.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001338 | 24/04/2015 | 2786.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001341 | 24/04/2015 | 160.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DOS ESGOTOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001342 | 24/04/2015 | 1549.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001344 | 24/04/2015 | 180.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001346 | 24/04/2015 | 40.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DOS ESGOTOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2015 | 387.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001339 | 24/04/2015 | 1052.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001348 | 24/04/2015 | 45.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA A DELEGACIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001355 | 24/04/2015 | 169.03 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001321 | 24/04/2015 | 400.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA(SERVENTE DE PEDREIRO), NA REPARAÇÃO DOS ESGOTOS DO CONJUNTO DAS 07 CASAS, DO CONJUNTO FREO DAMIAO, DA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS E CORAÇÃO DE JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001343 | 24/04/2015 | 720.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARAÇÃO DOS ESGOTOS DO CONJUNTO DAS 07 CASAS, DO CONJUNTO FREO DAMIAO, DA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS E CORAÇÃO DE JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001357 | 24/04/2015 | 200.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTES 05 DIAS NA LIMPEZA DE MATOS NAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SÁ LEITE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001362 | 24/04/2015 | 8988.78 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001369 | 27/04/2015 | 160.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS NO CANAL DO ALTO(REDE DE ESGOTO).DURANTE 04( QUATRO )DIAS, AO PREÇO DE R$ 40,00CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001372 | 27/04/2015 | 400.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS DR. AGEU DE CASTRO, JOSE DE PAULA LEITE, RUA PROJETADA E NO MATADOURO. DURANTE 05( CINCO )DIAS, AO PREÇO DE R$ 80,00CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2015 | 5286.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001392 | 27/04/2015 | 200.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS DR. AGEU DE CASTRO, JOSE DE PAULA LEITE, RUA PROJETADA E NO MATADOURO.DURANTE 05( CINCO )DIAS, AO PREÇO DE R$ 40,00, CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 27/04/2015 | 200.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO TRATOR 275 DE COLETA DE LIXO, DO CAMINHAO PIPA DE CHASSI 953658266DR345400, DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2015 | 5146.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0001384 | 27/04/2015 | 384.89 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2015 | 1106.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2015 | 3398.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRÉ- ESCOLA, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 27/04/2015 | 400.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM (SONORIZAÇÃO COMPLETA) PARA AUDIENCIA PUBLICA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL COM OS CONSELHEIROS DO CAE E DO FUNDEB, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2015 | 4319.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2015 | 2565.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEJA, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2015 | 806.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% -PRÉ ESCOLA, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2015 | 12544.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 27/04/2015 | 1000.00 | 00036527572468 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NO REPARO E MANUTENÇAO DOS VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DOS VENTILADORES DA EMSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2015 | 404.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2015 | 27040.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2015 | 2298.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2015 | 1110.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2015 | 1615.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2015 | 7157.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2015 | 2008.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (S.BUCAL), COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2015 | 7001.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2015 | 1474.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. SANITÁRIA), COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2015 | 1452.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. EM SAÚDE), COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2015 | 3710.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2015 | 650.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001380 | 27/04/2015 | 794.63 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0001393 | 27/04/2015 | 2300.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MFC - 8512DN PARA A SALA DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA ADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2015 | 12348.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2015 | 3468.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2015 | 792.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2015 | 683.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2015 | 1102.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0001387 | 27/04/2015 | 190.35 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2015 | 4.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2015 | 341.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001438 | 28/04/2015 | 2351.89 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 28/04/2015 | 460.00 | 00003637715490 | MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUIA ACOMPANHANDO OS OFICIAIS DO EXERCITO ENENBIDOS DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES RURAIS ATENDIDOS PELA OPERAÇÃO PIPA, VISITAÇÃO EM 34 CISTERNAS , DURANTE SEIS VEZES EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001414 | 28/04/2015 | 750.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR 275 SERIE 3697173 , NA GRADE DO TRATOR 275 SERIE 2160049335E LIMPEZA DA BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE CHASSI 953658266 DR 345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001415 | 28/04/2015 | 4177.59 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CAÇAMBA, CAMINHAO PIPA E RETROESCAVADEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001422 | 28/04/2015 | 3233.34 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 28/04/2015 | 100.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO GOL DE PLACA MTO 3160/PB , PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE MALTA E VICE-VERSA, NO VALOR DE R$50,00 CADA VIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 28/04/2015 | 150.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 28/04/2015 | 275.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 28/04/2015 | 3618.92 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO. (PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 28/04/2015 | 390.00 | 03092570000228 | RGB-REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE DOIS BUTIJOES DE GAS DE 45 KG, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA(EMSAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 28/04/2015 | 956.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE APOSTILHAS PARA OS CONSELHOS DA MERENDA ESCOLAR E CONSELHOS DO FUNDEB E XEROX DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAT E PNAE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001431 | 28/04/2015 | 2001.19 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 5299 E OGA 7890 QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001436 | 28/04/2015 | 3496.08 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 6094, NQE 4401 E OGC OGC 9646 QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2015 | 124.16 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.178-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2015 | 1854.71 | 00055422330404 | MARIA IEDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA IEDA DOS SANTOS BEZERRA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000195-33.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2015 | 846.78 | 00078932025487 | MARIA DAS GRAÇAS P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DAS GRAÇAS P. DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.189-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2015 | 1744.84 | 00000004452402 | JOSEILDA ENEAS GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOSEILDA ENEAS GOMES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.999-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2015 | 1241.61 | 00064928136420 | MARIA NAZARETE LINHARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA NAZARETE LINHARES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.178-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2015 | 580.50 | 00030276012453 | JOSE TOSCANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOSE TOSCANO DE ANDRADE , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.229-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2015 | 58.05 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.229-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2015 | 236.41 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.3258-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2015 | 1439.95 | 00000004785479 | MARIA CARREIRO VITAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA CARREIRO VITAL, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.179-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2015 | 153.50 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 0000184-04.2012.815-0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2015 | 322.96 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 0000184-04.2012.815-0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2015 | 2364.06 | 00050433415487 | LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.258-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2015 | 185.47 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 0000195-33.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2015 | 369.98 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 00001194-49.2013.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2015 | 1311.77 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ADENILDO SOARES CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.219-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 28/04/2015 | 150.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2015 | 932.38 | 00068072996304 | SONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR SONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.198-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2015 | 84.68 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.189-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/04/2015 | 2014.92 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2015 | 174.48 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.999-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2015 | 1415.75 | 00394460023788 | UNIAO(FAZENDA NACIONAL) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR UNIAO(FAZENDA NACIONAL), CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001007-34.2010.4.05.8202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2015 | 200.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.291-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2015 | 1330.68 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO Nº 1997-32.2013.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2015 | 143.99 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.179-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2015 | 131.18 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.219-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001444 | 29/04/2015 | 284.30 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2015 | 65.41 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA DO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA PREFEITURA QUE FOI COMPRADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001463 | 29/04/2015 | 179.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DA DELEGACIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001468 | 29/04/2015 | 110.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001472 | 29/04/2015 | 365.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2.835-5 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001451 | 29/04/2015 | 2570.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESOLARES CHASSI E PLACAS -93PB3602M9CO2116, NPW 6788 E DO NPS 1163 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001453 | 29/04/2015 | 1090.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESOLAR CHASSI -93PB4263P9CO26610, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E DA DA MOTO CG 125 MNM 5184 QUE PRETSA SERVIÇO PARA A ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0001456 | 29/04/2015 | 545.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS (MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001448 | 29/04/2015 | 175.50 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA LAVAGEM DAS ROUPAS DE CAMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001452 | 29/04/2015 | 216.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001455 | 29/04/2015 | 1416.15 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001458 | 29/04/2015 | 228.35 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001459 | 29/04/2015 | 205.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA 0 LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001460 | 29/04/2015 | 25.83 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001464 | 29/04/2015 | 188.19 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 29/04/2015 | 32.40 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS A SEREM UTILIZADAS NA FARMACIA BASICA NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001445 | 29/04/2015 | 300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001450 | 29/04/2015 | 76.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001446 | 29/04/2015 | 5341.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275, TRATOR 292 E DA ENCHEDEIRA HL 740 QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/04/2015 | 116.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS E DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0001465 | 29/04/2015 | 230.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS(MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001474 | 29/04/2015 | 2410.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO QUE PRESTAM SERVIÇO A POPULAÇÃO QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001476 | 29/04/2015 | 6100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DUCATO HXS 1093 E DA MONTANA OGB 5649. QUE PRESTA SERVIÇO A POPULAÇÃO QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001447 | 29/04/2015 | 141.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZaçAO DO SETOR ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001449 | 29/04/2015 | 185.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIADES DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001462 | 29/04/2015 | 856.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001467 | 29/04/2015 | 1377.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001469 | 29/04/2015 | 1027.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001470 | 29/04/2015 | 132.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 A 14 ANOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001473 | 29/04/2015 | 71.17 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 0 A 06 ANOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001471 | 29/04/2015 | 2650.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2015 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O DOCUMENTO BASE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A FAMUP E UNDIME E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIA 04 E 05 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001491 | 30/04/2015 | 2878.24 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 07 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 30/04/2015 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00006686110493 | OSMAN BATISTA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PLANTAO DE UM MEDICO COM 36 HORAS EM TRES DIAS DE 12 HORAS CADA, NA UBS I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/04/2015 | 3975.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO COM DUAS RECAUCHUTAGENS FORA ESTRADA 19.5X24 L-2, MANCHÃO DV 03, 05,06,03, 06 E UMA RECAUCHUTAGEM FORA ESTRADA 12,5/80X18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA, ESPECIALIDADE DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA DE PROTESES DENTARIA, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PROTESE.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 30/04/2015 | 160.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE GESSO NO TETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001478 | 30/04/2015 | 149.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001479 | 30/04/2015 | 599.84 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001480 | 30/04/2015 | 1890.95 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001483 | 30/04/2015 | 156.66 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001486 | 30/04/2015 | 449.83 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001487 | 30/04/2015 | 750.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001489 | 30/04/2015 | 3500.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312014 | 0001492 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001493 | 30/04/2015 | 2654.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2015 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2015 | 4.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2015 | 185.09 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA , DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O DOCUMENTO BASE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A FAMUP E UNDIME, NO DIA 04 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2015 | 70.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2015 | 62.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 04/05/2015 | 476.44 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 20ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0001505 | 04/05/2015 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2015 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS , DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB AFASTOU-SE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2015 | 21.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 04/05/2015 | 900.00 | 00010624525422 | GUTEMBERG SALVIANO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU, RELATIVOS AOS ANOS DE 2013 À 2015, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001512 | 04/05/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0001513 | 04/05/2015 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 04/05/2015 | 119.80 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/05/2015 | 560.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 04/05/2015 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER OFICIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/05/2015 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2015 | 28.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18.780-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2015 | 52.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/05/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2015 | 68.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001526 | 06/05/2015 | 2624.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001529 | 06/05/2015 | 608.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2015 | 5.84 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2015 | 137.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001531 | 06/05/2015 | 1052.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001534 | 06/05/2015 | 1543.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001524 | 06/05/2015 | 1981.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001527 | 06/05/2015 | 459.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MJUNICIPAL E DA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001532 | 06/05/2015 | 191.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001535 | 06/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001537 | 06/05/2015 | 896.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001530 | 06/05/2015 | 405.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001525 | 06/05/2015 | 202.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A BRINQUEDOTACA E DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001538 | 06/05/2015 | 113.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 E DE 14 A 17 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 07/05/2015 | 250.00 | 00003969044405 | ELIEL ROSA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO ESTRELA DA MANHA EM COMEMORAÇÃO A FSTA DO DIA DAS MAES QUE SE REALIZARA NO DIA 09 DE MAIO DE 2015 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/05/2015 | 231.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2015 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2015 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18.780-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 08/05/2015 | 382.22 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2015 | 266.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001544 | 08/05/2015 | 735.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001550 | 08/05/2015 | 1909.44 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001565 | 11/05/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS UNIDADES DE SAUDE I, II E III, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001570 | 11/05/2015 | 644.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001572 | 11/05/2015 | 2136.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001573 | 11/05/2015 | 136.09 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO E DA SAMU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001576 | 11/05/2015 | 268.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001577 | 11/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001580 | 11/05/2015 | 689.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 11/05/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM COMPLEMENTO DE UM EXAME CINTOLOGRAFIA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALMEIDA DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 11/05/2015 | 110.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO GRUPO VIVA A VIDA, GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD/SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 11/05/2015 | 600.00 | 00004657722425 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 150 OVOS DE PASCOA A R$ 4,00 CADA, DESTINADO AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 11/05/2015 | 270.00 | 00036527572468 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO(REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS) DE UM COMPUTADOR UTILIZADO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 11/05/2015 | 575.04 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A DESENVOLVER OFICINAS DE ARTESANATO EM GERAL COM USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA FAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2015 | 3.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD/SUAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0001564 | 11/05/2015 | 38.50 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PEN DRIVE E UM TECLADO PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 11/05/2015 | 420.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ROLDANAS, TRILHOS, FECHADURAS, INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DO PORTAO DE ENTRADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 11/05/2015 | 260.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM ESFOLIAÇÃO E SOMBRANCELHAS OFERECIDAS AS USUARIAS DO SCFV, ATE 60 ANOS GRUPO "VIVA VIDA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000052014 | 0001578 | 11/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DAS CASAS ONDE FUNCIONAM A BRINQUEDOTECA E A CASA DA FAMILIA (CRAS) . DURANTE O MÊS DE MAIODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2015 | 300.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001552 | 11/05/2015 | 493.88 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A DELEGACIA E DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 11/05/2015 | 1300.00 | 14492105000110 | VALRINE- EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS APARELHOS E ANTENAS DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001567 | 11/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001553 | 11/05/2015 | 96.12 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BIBLIOTECA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 11/05/2015 | 87.00 | 00006005486438 | ANDRÉ ALEXANDRINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA UMA REUNIAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 11/05/2015 | 175.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CABO DE EMBREAGEM NA LIMPEZA DO CARBURADOR NA TROCA DE ÓLEO E CONSERTO DO RETENTOR DO PEDAL DA MOTO DE PLACA MNN 5184 QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2015 | 234.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 570745 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 12/05/2015 | 60.00 | 00035141271153 | SEBASTIÃO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR (ZE GOTINHA) DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CAPACITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (BPA, SIASUS, SIAB E CNES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 13/05/2015 | 60.00 | 00004440740405 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR-MARIA GOTINHA-ESPOSA DO ZÉ GATINHO NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA INFLUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2015 | 488.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 13/05/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE CONDADO, CONFORME CONVENIOS Nº 1003840-07/2013, 1004409-71/2013 E 1018631-44/2014, FIRMADOS ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E A PREFEITURA DE CONDADO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 13/05/2015 | 680.00 | 00004199364404 | CLAUDECI DA CUNHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 14/05/2015 | 870.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 03(TRES)PNEUS DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE REFERENCIA 9.17,5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000042014 | 0001591 | 14/05/2015 | 4715.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2015 | 838.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/05/2015 | 104.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME COLPOSCOPIA PARA A PACIENTE KALINA MARIA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001594 | 14/05/2015 | 216.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001595 | 14/05/2015 | 57.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOTLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001596 | 14/05/2015 | 1320.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIA LPARA O USO NO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001598 | 14/05/2015 | 668.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001599 | 14/05/2015 | 502.45 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001600 | 14/05/2015 | 534.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001602 | 14/05/2015 | 637.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AMANUTENÇÃO DOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001603 | 14/05/2015 | 29.95 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001604 | 14/05/2015 | 1531.60 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001605 | 14/05/2015 | 98.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001606 | 14/05/2015 | 1886.28 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001607 | 14/05/2015 | 1137.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AMANUTENÇÃO DOS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001609 | 14/05/2015 | 463.90 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001610 | 14/05/2015 | 809.65 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 14/05/2015 | 779.89 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA SENHOR PREFEITO, COM DESTINO JOAO PESSOA A BRASILIA, PARA O MESMO PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS PREFEITOS, COMO TAMBÉM PENDENCIAS NO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, NOS DIAS 25 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD SUAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001614 | 15/05/2015 | 1555.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 15/05/2015 | 600.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E COLETIVO PARA O FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 15/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESSANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 05(CINCO) PESSOAS-ORIENTADOR SOCIAL, COORDENADOR E USUÁRIOS DOS SCVF DE 60 ANOS GRUPO "VIVA A VIDA" QUE PARTICIPARÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS IDOSOS NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2015 | 213.00 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, AVERIGUAÇÃO E CALIBRAGEM DA BALANÇA DO MATADOURO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/05/2015 | 106.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 18/05/2015 | 50.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2835-5 MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7572-8 ITR CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 18/05/2015 | 325.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB UTLIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTANTES E FICHARIOS DA EMSAL PARA CONSERTO NA OFICINA (CONSERTO DE TRANCAS E PINTURA), NO TRANSPORTE DE LIVROS E MESAS PARA ALUNOS DA RUA DA PALHA E NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA O SITIO JENIPAPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 18/05/2015 | 540.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 18/05/2015 | 125.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO PREPARO DE SALGADOS PARA A RECEPÇÃO DO MEDICO CUBANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0001639 | 18/05/2015 | 1149.50 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2015 | 185.09 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOSRELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001620 | 18/05/2015 | 1260.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001621 | 18/05/2015 | 454.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001624 | 18/05/2015 | 820.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS- UBS I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001625 | 18/05/2015 | 36.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001626 | 18/05/2015 | 1022.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001627 | 18/05/2015 | 390.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001629 | 18/05/2015 | 1490.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001631 | 18/05/2015 | 420.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001634 | 18/05/2015 | 608.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001636 | 18/05/2015 | 331.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001638 | 18/05/2015 | 80.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 18/05/2015 | 170.40 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VVALOR QUUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E PAES, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001643 | 19/05/2015 | 872.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001644 | 19/05/2015 | 85.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001645 | 19/05/2015 | 200.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/05/2015 | 100.00 | 00000020130457 | FRANCISCA FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA , PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA). CONFORME LEI Nº 204/2000 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/05/2015 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO DO TRANSPORTEESCOLAR DO ESTADO, NO DIA 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/05/2015 | 90.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000052014 | 0001642 | 19/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 19/05/2015 | 275.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTANTES DE AÇO E MATERIAIS DIVERSOS DO DEPOSITO DA PREFEITURA PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0001663 | 20/05/2015 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE MAIO /2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0001664 | 20/05/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 20/05/2015 | 350.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 20/05/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001677 | 20/05/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 20/05/2015 | 100.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001683 | 20/05/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0001685 | 20/05/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0001654 | 20/05/2015 | 1850.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA- DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA- DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA- DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 20/05/2015 | 1300.00 | 00006990522461 | RAELSON GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DA RETROESCAVADEIRA, TRABALHANDO DUARNTE 26(VINTE E SEIS)DIAS AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001670 | 20/05/2015 | 5500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2015 | 56.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 20/05/2015 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 20/05/2015 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 20/05/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 20/05/2015 | 497.57 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO, DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(PARCELA 06/16). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 20/05/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 20/05/2015 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 20/05/2015 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 20/05/2015 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 20/05/2015 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 20/05/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 20/05/2015 | 250.00 | 00012155552459 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 20/05/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502014 | 0001665 | 20/05/2015 | 239.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 20/05/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 20/05/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502014 | 0001680 | 20/05/2015 | 540.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER JET PARA A SALA DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001686 | 20/05/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE MAIODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 20/05/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 20/05/2015 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 20/05/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 20/05/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 20/05/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2015 | 2322.52 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 20/05/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 20/05/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2015 | 3007.80 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RESOLVER PENDÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE E PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 25 À 30 DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2015 | 300.78 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A GIDUR(CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 22 DE MAIO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 21/05/2015 | 760.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO (VULCANIZAÇÃO) DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI CATO 416 ETME G06401, REMENDO DO PNEU DO TRATOR 275(SERIE) 3697173.4 VULCANIZOS; TROCA DOS 10 PNEUS (TROCA DE LADO) DE CAMINHAO DE CHASSI 953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 21/05/2015 | 2000.00 | 14425794000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS NOVA CONQUISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA ONDE FORAM BENEFICIADOS VARIOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001696 | 21/05/2015 | 900.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO TRAZEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, SOLDA DO MANOBLOCO, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DOS FAROIS DIANTEIROS E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA OGC 9646. SOLDA DO MANOBLOCO E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNN 5184, EXTRAÇÃO DO AR NO ONIBUS DE CHASSI 93PB4263P9026610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 21/05/2015 | 340.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO REMENDO DOS PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OGD 6094, NPN 6788, OGC 9644 E DO ONIBUS DE CHASSI 93PB4263PC026610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/05/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2015 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS , DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 25 DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2015 | 56.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001701 | 21/05/2015 | 720.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NA RUA DA LAMA E NA RUA JOSE MACHADO DE OLIVEIRA, TOTALIZANDO 09(NOVE) DIARIAS AO PREÇO DE R$ 80,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001702 | 21/05/2015 | 520.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PRAÇA EDVALDO MOTA E NA PREFEITURA, TOTALIZANDO 13(TREZE) DIARIAS AO PREÇO DE R$ 40,00 REAIS CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001704 | 21/05/2015 | 440.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS NA PRAÇA EDVALDO MOTA E NA PREFEITURA, 11 DIARIAS A R$ 40,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 21/05/2015 | 350.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO EM UMA VAN DE PLACA OPF 8881/PB, QUE CONDUZIRA A SENHORA MARIA LUCIA FERREIRA DE QUEIROZ DA CIDADE DE SAO PAULO/SP COM DESTINO A CONDADO/PB EM VIRTUDE DE A MESMAENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA RETORNAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/05/2015 | 4364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇAO (10). CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/05/2015 | 20107.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇAO (09). CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (14) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001712 | 22/05/2015 | 362.70 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)TERMINAIS DIANTEIROS DO TRATOR 275 MASSEY FERGUNSEM QUE ESTAR SENDO UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2015 | 22332.41 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2015 | 945.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DO ELETRICISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/05/2015 | 275.80 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (12), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/05/2015 | 3102.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (11), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2015 | 17211.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2015 | 15387.56 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2015 | 4659.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2015 | 2209.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/05/2015 | 787.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2015.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/05/2015 | 3952.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/05/2015 | 7396.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS-LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/05/2015 | 35860.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (55), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2015 | 6345.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% , LT 66, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2015 | 4050.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2015 | 38494.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO (50) - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF ,REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2015 | 15561.44 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO (47) - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA EFETIVOS - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2015 | 10602.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO LOT. 91. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/05/2015 | 78780.08 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO LOTAÇÃO (49) -FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/05/2015 | 11835.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DO PEJA. LOTAÇÃO 88, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/05/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (84), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2015 | 686.32 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LT 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/05/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/05/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2015 | 4894.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MAIO/2015. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2015 | 10905.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 22/05/2015 | 400.00 | 00003413201450 | JOSE ELUZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM VEICULO D-10 DE PLACA MNH 7988/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DO PEIXE DADO PELA CONAB DE CAMPINA GRANDE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONDADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/05/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. LOT. 32. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 22/05/2015 | 1800.00 | 09609579000169 | CLÍNICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/05/2015 | 5433.16 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/05/2015 | 50982.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/05/2015 | 3576.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2015. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/05/2015 | 504.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12(DOZE) BALANÇAS DIGITAIS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/05/2015 | 6000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/05/2015 | 10500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/05/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/05/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. LT28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/05/2015 | 5788.82 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. LT26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/05/2015 | 6964.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. LT.25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2015 | 14147.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2015 | 2726.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTAÇÃO 83. REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2015 | 1450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001743 | 22/05/2015 | 2040.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/05/2015 | 22512.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/05/2015 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001760 | 22/05/2015 | 140.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2015 | 4490.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA E DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/05/2015 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/05/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E SEC. CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/05/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (42), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2015 | 1654.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (41), REFERENTE AO MÊS MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2015 | 1576.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO E DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/05/2015 | 2080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSISTENTES SOCIAIS CONTRATADOS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/05/2015 | 2389.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.LT 85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/05/2015 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF DA LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637- 2 PAIF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074- 5 SCFV CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001784 | 25/05/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001780 | 25/05/2015 | 260.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A REVISÃO ELETRICA DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 25/05/2015 | 1200.00 | 22137101000141 | ROSSANA MAXIMO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO COM A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001786 | 25/05/2015 | 460.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NOS FREIOS(REGULAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS), NA SUSPENSÃO(REAPERTO E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS), ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 25/05/2015 | 60.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) UNIDADES DE CAIXAS PORTA LAMINAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE(ESF)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001769 | 25/05/2015 | 850.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A REVISÃO ELETRICA, SERVIÇO DE TBI, RECUPERAÇÃO DE CATALIZADOR SOLDAS E SERVIÇO DE SUSPENSÃO, NO VEICULO MONTANA(AMBULANCIA) DE PLACA OGB 5647. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001781 | 25/05/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2015 | 100.00 | 00005072443469 | LUCILEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO COM ASSISTÊNCIA MÉDICA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2015 | 100.00 | 00009486500444 | MARIA DA LUZ MACHADO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO COM ASSISTÊNCIA MÉDICA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/05/2015 | 200.00 | 00000120970473 | GENI ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA A PASSAGENS DE JOAO PESSOA A CONDADO, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/05/2015 | 30.00 | 00007765611461 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO COM ASSISTÊNCIA MÉDICA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2015 | 100.00 | 00003766639870 | MARIA DALVA DE OLIVEIRA SOLVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2015 | 54.00 | 00000006142460 | FRANCISCA DA SILVA MEDIEROS | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO COM ASSISTÊNCIA MÉDICA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2015 | 227.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1, PROTEMPORE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2.835-5 C MOVIMENTO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2015 | 43.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2015 | 37.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2015 | 574.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7, FOPAG CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/05/2015 | 25.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/05/2015 | 5574.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 25/05/2015 | 1830.00 | 13860126000188 | REGIANE FERNANDES ELETRONICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA ZEBRA MODELO GC 420 E UMA EPSON T20 USB, DESTINADO PARA O SETOR DE ESTOQUE, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/05/2015 | 1204.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE XEROX DOS CONTRACHEQUES DE FUNCIONARIOS QUE ESTAO DANDO ENTRADA NA APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/05/2015 | 5131.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/05/2015 | 5338.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001822 | 26/05/2015 | 2566.53 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/05/2015 | 3.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/05/2015 | 1106.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/05/2015 | 15.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2835-5 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/05/2015 | 2298.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 26/05/2015 | 360.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401 COM PERCURSO DE CONDADO A PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/05/2015 | 27286.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/05/2015 | 406.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUNDEB-EJA COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 26/05/2015 | 1306.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA TAMPA SUPERIOR DO VIDRO DE ORIGINAIS, TROCA DO CONJUNTO DA TAMPA LATERAL DIREITO, REPARO DA BANDEJA DE PAPEL, TROCA DO ROLO DE FUSÃO E TROCA DOS ROLAMENTOS DO ROLO DE FUSÃO DA IMPRESSORA RICOH 1500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/05/2015 | 780.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUNDEB-PRÉ ESCOLA, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 26/05/2015 | 735.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/05/2015 | 12788.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/05/2015 | 2565.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEJA, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/05/2015 | 4595.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2015 | 849.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUNDEB-EJA, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 1796-5 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/05/2015 | 3398.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% FUNDEB-PRÉ ESCOLA, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 26/05/2015 | 350.00 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/05/2015 | 3911.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/05/2015 | 693.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/05/2015 | 510.00 | 00006628719448 | JERFFESON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE: AMBULANCIA, UNO, VAN, SPIN, DUCATO E MOTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/05/2015 | 12801.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 26/05/2015 | 166.67 | 41221128000162 | COSEMS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM STAND DO MUNICIPIO DE CONDADO QUE SERA APRESENTADO NO CONGRESSO DE SECRETARIOS EM JOAO PESSO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 26/05/2015 | 433.50 | 09196601000196 | RESTAURANTE E POUSADA SAO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE VIAJAM PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0001816 | 26/05/2015 | 119.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR DE TENSAO DE 500VA PARA O COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0001826 | 26/05/2015 | 370.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS(MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 26/05/2015 | 150.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A PATOS (IDA E VOLTA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 26/05/2015 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO NO PACIENTE MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/05/2015 | 2308.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (S.BUCAL), COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/05/2015 | 1615.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/05/2015 | 4580.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001814 | 26/05/2015 | 397.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/05/2015 | 7024.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/05/2015 | 1348.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE), COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/05/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 26/05/2015 | 135.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) CAIXAS DE LANCETAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE TESTE DE COAGULAGRAMA, DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/05/2015 | 1474.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 26/05/2015 | 304.00 | 00044194145100 | JOAO EUDES MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE SE E4MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/05/2015 | 2276.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF/CONTRATADOS), COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/05/2015 | 3468.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/05/2015 | 792.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/05/2015 | 341.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/05/2015 | 1056.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/05/2015 | 518.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0001847 | 27/05/2015 | 217.14 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 27/05/2015 | 125.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 27/05/2015 | 465.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS 5 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 27/05/2015 | 350.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001844 | 27/05/2015 | 3802.86 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO PLACA MNX7967 E DA SPIN OFY 1664, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001848 | 27/05/2015 | 2784.52 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361 E DE LUBRIFICANTES UTILIZADAOS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001851 | 27/05/2015 | 10209.26 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001842 | 27/05/2015 | 5188.37 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 6094, NQE 4401 E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS QUE COMPOEM A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0001850 | 27/05/2015 | 685.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 27/05/2015 | 150.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJAO DE 20L PARA O CONSUMO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001856 | 27/05/2015 | 2282.47 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC 5299 E OGA 7890 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL(PRE ESCOLA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2835-5 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/05/2015 | 1375.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOTORIAIS E REGISTRAIS, COM 128 AUTENTICAÇÕES PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO P. SANTOS E MARIA DO SOCORRO L . SANTOS, 197 AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 27/05/2015 | 150.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2015 | 123.33 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 0000296-70.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2015 | 1233.35 | 00060377585491 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR PAULO FELIX DA SILVA , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000296-70.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0001859 | 28/05/2015 | 3087.14 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2015 | 106.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2835-5 MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 28/05/2015 | 1500.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CIRURGIA ADENOAMIGDALICTOMIA A SER REALIZADA NA PACIENTE JULIA RAYANNE GONÇALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001858 | 28/05/2015 | 104.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS EM REUNIÃO PARA APROVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SINTETICO ANUAL DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 28/05/2015 | 312.36 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A DESENVOLVER OFICINAS DE ARTESANATO EM GERAL COM USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SCFV 60 ANOS GRUPO VIVA A VIDA GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001864 | 28/05/2015 | 1975.30 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV- IDOSOS- 07 à 14 - 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001866 | 28/05/2015 | 316.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O GRUPO DE MÃES QUE ESTÃO EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIADES DO PBF E EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001867 | 28/05/2015 | 1609.70 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV- IDOSOS- 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 28/05/2015 | 110.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO GRUPO VIVA A VIDA, GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ACIMA DE 60 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094- 5 IGD/SUAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 28/05/2015 | 260.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM ESFOLIAÇÃO E SOMBRANCELHAS OFERECIDAS AS USUARIAS DO SCFV, ATE 60 ANOS GRUPO "VIVA VIDA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001874 | 28/05/2015 | 344.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2-PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/05/2015 | 1808.60 | 44370013000128 | TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS (CETIM, TERGAL E JUTA) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001877 | 29/05/2015 | 7362.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 E AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 29/05/2015 | 360.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OGB 5649(AMBULANCIA), FIATS UNO DE PLACA OFB 2813 E OFB 2763, DUCATO NNX 7967. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 29/05/2015 | 228.00 | 97548816000196 | GRÃO GOURMET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE QUE LEVAM OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 29/05/2015 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 29/05/2015 | 170.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001892 | 29/05/2015 | 5177.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275, TRATOR 292 E DA ENCHEDEIRA HL 740 QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2015 | 1200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIP. RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001900 | 29/05/2015 | 290.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001878 | 29/05/2015 | 2200.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE CAMPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00003507677423 | NEYL JÉFSON CRISPIN BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS.(MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA, ESPECIALIDADE DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL, PROVA DE PROTESES DENTARIA, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA PROTESE.(MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 29/05/2015 | 640.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACA OGC 6094, NPS 1163 E OS ONIBUS DE CHASSI 93PB3602N9CO26160 E 93PB4263P9CO26610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001890 | 29/05/2015 | 2425.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESOLARES DE PLACAS NPW 6788 E NPS 1163, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001894 | 29/05/2015 | 1101.68 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646, TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001895 | 29/05/2015 | 2655.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESOLAR CHASSI -93PB4263P9CO26610 E DO ONIBUS DE CHASSI 93PB3602M9CO2116, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E DA DA MOTOCG 125 MNM 5184 QUE PRESTA SERVIÇO PARA A ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2015 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2015 | 62.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2015 | 18.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2015 | 3.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1, PROTEMPORE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001883 | 29/05/2015 | 250.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO XLR 125 DE PLACA MNB 0121 , DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000072014 | 0001876 | 29/05/2015 | 391.24 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 29/05/2015 | 180.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0001907 | 01/06/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 01/06/2015 | 1330.00 | 19549007000195 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES GUARNIÇÃO DA CIDADE DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2015 | 9198.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LOTAÇAO (09).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/06/2015 | 500.00 | 00004238916425 | ALEXANDRA OLIVEIRA CALADO DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE MERCADORIAS NO VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA JUC 9053 DE SÃO PAULO/SP À CONDADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 01/06/2015 | 80.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA MNZ 2955, PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA OS TRABALHADORES RURAIS, REALIZADO EM PARCERIA ENTRE A EMATER/PB, CMDRS E A PREFEITURA PARA RETIRADA DE CARTEIRA DE TRABALHO RG, CPF E ATENDIMENTO DO INGRA, INSS. T0TALIZANDO DUAS HORAS DE DIVULGAÇÃO AO PREÇO DE R$40,00 CADA HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/06/2015 | 6500.00 | 06228748000122 | S & N CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001919 | 01/06/2015 | 5956.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2015 | 9516.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0001904 | 01/06/2015 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2015 | 62.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/06/2015 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) PÓ PARA TONNER/ IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2015 | 1551.05 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (11).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2015 | 479.60 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 21ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2015 | 8479.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0001914 | 01/06/2015 | 2427.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2015 | 7837.46 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA EFETIVOS - FUNDEB 60%, LT 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2015 | 1762.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2015 | 17435.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (55).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2015 | 38921.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (49) .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2015 | 19586.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2015 | 936.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,-EJA DA LOTAÇÃO (57).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2015 | 7077.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2015 | 1960.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2015 | 16147.97 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2015 | 4305.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2015 | 625.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001922 | 01/06/2015 | 33272.12 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA USB II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS- PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04. PROPOSTA Nº 04275034000140/2011-01, CONTRATO Nº 0173/2013. | 00182014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2015 | 1236.78 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA ODONTÓLOGA E DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2015 | 2955.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2015 | 2167.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2015 | 5193.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 01/06/2015 | 470.00 | 00003637715490 | MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUIA ACOMPANHANDO OS OFICIAIS DO EXERCITO ENCUBIDOS DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES RURAIS ATENDIDOS PELA OPERAÇÃO PIPA, VISITAÇÃO EM CISTERNAS , EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL E NO ACOMPANHAMENTO DO PEPEIRO NA ENTREGA DA ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2015 | 25360.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0001911 | 01/06/2015 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/06/2015 | 138.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP 1132 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/06/2015 | 1862.00 | 68242817000100 | LETTE DO BRASIL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO TIPO CREPE DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA EVENTO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2015 | 827.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (41).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/06/2015 | 560.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 01/06/2015 | 119.80 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2015 | 747.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA PSICÓLOGA DO PAIF DA LOTAÇÃO (35).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/06/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/06/2015 | 34.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/06/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/06/2015 | 1098.07 | 00049908820400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000996-46.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/06/2015 | 638.73 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7, FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/06/2015 | 24.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/06/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001953 | 03/06/2015 | 100.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001955 | 03/06/2015 | 2550.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001960 | 03/06/2015 | 150.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001961 | 03/06/2015 | 300.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001965 | 03/06/2015 | 1476.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001957 | 03/06/2015 | 143.90 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/06/2015 | 740.36 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001952 | 03/06/2015 | 201.30 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A SEMANA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/06/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/06/2015 | 21.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2015 | 21.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 08/06/2015 | 3500.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOG 5999 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 08/06/2015 | 324.40 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE S E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 09/06/2015 | 616.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2015 | 500.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PUNIÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA DE MAMA(BIOPSIA) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARCIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 09/06/2015 | 443.79 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DA MOTO DE PLACA OFB 2653, DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 09/06/2015 | 385.83 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO FIAT UNO (PMAC) DE PLACA OFB 2813, DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 09/06/2015 | 703.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001988 | 09/06/2015 | 240.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E COMO VIGIA DA USB II, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ALTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 09/06/2015 | 258.14 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763, DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 09/06/2015 | 418.21 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DA AMBULANCIA DE PLACA OGB 5649, DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 09/06/2015 | 2320.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADADOS NO REPARO DAS LÂMINAS DA PATROL, LUBRIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONGEMAS- COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001976 | 09/06/2015 | 654.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSLADO E A COMPRA DE UM CAIXÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0001979 | 09/06/2015 | 862.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSLADO DA CIDADE DE CACIMBA DE DESTERRO À CIDADE DE CONDADO E A COMPRA DE UM CAIXÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001980 | 09/06/2015 | 450.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001984 | 09/06/2015 | 921.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001986 | 09/06/2015 | 577.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001996 | 09/06/2015 | 668.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0001997 | 09/06/2015 | 575.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE-ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002003 | 09/06/2015 | 350.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2015 | 399.37 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163 , PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2015 | 604.08 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DA MOTO QUE PRESTA SERVIÇO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2015 | 405.53 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 4401 , PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2015 | 399.37 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2015 | 388.28 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646 , PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2015 | 3.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7, FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62,108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 09/06/2015 | 329.84 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2015, DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000282014 | 0001983 | 09/06/2015 | 320.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS RAIMUNDO MATIAS ALVES E JOSÉ DE PAULA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002001 | 09/06/2015 | 280.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS NA PRAÇA EDVALDO MOTA E NA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002004 | 09/06/2015 | 120.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA PRAÇA EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2015 | 51.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2015 | 370.18 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS , DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIDU E RESROLVER PENDENCIAS DO PACTO SOCIAL, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442014 | 0002006 | 10/06/2015 | 1486.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA EXAMES GINECOLOGICA COM LEITO ESTOFADO; DOIS SUPORTES PARA SORO PEDESTAL TIPO ALTURA FIXA; BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA INFANTIL MECANICA, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE UBS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442014 | 0002007 | 10/06/2015 | 2200.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TELEVISORES LCD COM TELA DE 32" COM CONVERSOS DIGITAL INTEGRADO, INTERFACE DE VIDEO(TV), VIDEO COMPOSTO(2), COM UMA ENTRADA HDMIE UMA ENTRADA USB, COM RESOLUÇÃO MAXIMA DE 1366X768 E VESA MOUNT(PADRAO DE FURAÇÃO PARA A FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL) DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002010 | 10/06/2015 | 218.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442014 | 0002014 | 10/06/2015 | 1315.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRO CURATIVO COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA; BALANÇA DIGITAL ANTROP. ADULTA COM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO,PARA A UBS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442014 | 0002016 | 10/06/2015 | 360.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA, LATERAIS EM VIDRO DE 4MM PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II OZORIO QUEIROGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532014 | 0002008 | 10/06/2015 | 352.27 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2015 | 388.28 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOG 5999 , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0002012 | 10/06/2015 | 360.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(PENDRIVE) E UM HD INTERNO SATA II 1TB , DESTINADO A SALA DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2015 | 1361.60 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2014/2015 DA AMBULÂNCIA DE PLACA HXS 1093 , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2015 | 423.56 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014/2015, BOMBEIRO 2014/2015 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014/2015 DA AMBULÂNCIA DE PLACA HXS 1093 , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2015 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIDU E RESROLVER PENDENCIAS DO PACTO SOCIAL, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 10/06/2015 | 3.39 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA EMBRATEL DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002033 | 11/06/2015 | 357.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SCFV DE 07 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002030 | 11/06/2015 | 172.52 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002031 | 11/06/2015 | 3107.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/06/2015 | 473.57 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01ª(PRIMEIRA) PARCELA JUNTO A ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/06/2015 | 21.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-O TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 11/06/2015 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA & PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE CONDADO, CONFORME CONVENIOS Nº 1018631-44/2014, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA DE CONDADO - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002027 | 11/06/2015 | 143.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/06/2015 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 11/06/2015 | 680.00 | 08314907000137 | F.G EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 10 LITROS MARCA METVISA, PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002035 | 12/06/2015 | 600.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002036 | 12/06/2015 | 249.99 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DO ENSINO DO AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002040 | 12/06/2015 | 900.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DO ENSINO DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002047 | 12/06/2015 | 160.01 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DO ENSINO DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 12/06/2015 | 1800.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO CONGELADOR, CONSERTO DOS ARMARIOS E DAS PARTELEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002066 | 12/06/2015 | 1814.08 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002075 | 12/06/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BIBLIOTECAE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002076 | 12/06/2015 | 646.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002059 | 12/06/2015 | 1770.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MUNICIPAIS DA SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002062 | 12/06/2015 | 401.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002037 | 12/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002052 | 12/06/2015 | 720.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NO CONJUNTO FREI DAMIAO E NAS RUAS MANOEL REMIGIO DOS SANTOS E JOSE DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002060 | 12/06/2015 | 400.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS NA PRAÇA EDVALDO MOTA E NO PALHOÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/06/2015 | 15.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 621080 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002039 | 12/06/2015 | 400.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NO PRÉDIO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002041 | 12/06/2015 | 181.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SAMU E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002042 | 12/06/2015 | 127.48 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS UNIDADES DE SAUDE I E III , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002044 | 12/06/2015 | 415.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO E DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002046 | 12/06/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE EM CONSTRUÇÃO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002048 | 12/06/2015 | 244.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002057 | 12/06/2015 | 923.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS TRES UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002064 | 12/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002073 | 12/06/2015 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452014 | 0002070 | 12/06/2015 | 200.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTE VERA CLEIDE MACHADO DOS SANTOS. PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/06/2015 | 60.00 | 00003272307460 | LUCIMAR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SENHORALUCIMAR MORAIS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/06/2015 | 220.00 | 00012268537498 | VERA CLEIDE M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA MEDICA A SENHORA VERA CLEIDE M. SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/06/2015 | 100.00 | 00007266417406 | ALDENORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A SENHORA ALDENORA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/06/2015 | 100.00 | 00083999850400 | RITA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA MEDICA A SENHORA RITA DOS ANTOS MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/06/2015 | 80.00 | 00087251418487 | JOSE NETO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SENHOR JOSE NETO LACERDA DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/06/2015 | 57.00 | 00002010785460 | JOSE BEZERRA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SENHOR JOSE BEZERRA PEREIRA JUNIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/06/2015 | 60.00 | 00006372297469 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SENHORA MARIA BETANIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/06/2015 | 100.00 | 00007027287480 | MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/06/2015 | 92.00 | 00008231838406 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SENHOR MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/06/2015 | 80.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SENHORA EVERTON PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/06/2015 | 92.00 | 00097735167415 | LEVI DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O SENHOR LEVI DANTAS DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/06/2015 | 200.00 | 00040608170828 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES A SENHORA FRANCISCA FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/06/2015 | 150.00 | 00006312305481 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA MEDICA A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/06/2015 | 170.00 | 00005854837447 | NEUMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA MEDICA A SENHORA NEUMA MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/06/2015 | 60.00 | 00007041652440 | MARIA MADALENA LOPES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SENHORA MARIA MADALENA LOPES DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002072 | 12/06/2015 | 1856.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002038 | 12/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DAS CASAS ONDE FUNCIONAM A BRINQUEDOTECA E A CASA DA FAMILIA (CRAS) . DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002043 | 12/06/2015 | 209.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA E DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002055 | 12/06/2015 | 162.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE 06 A 14 E DE 14 A 17 ANOS DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002068 | 12/06/2015 | 340.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 15/06/2015 | 790.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGAO DE 3 BOCAS 30 POR 30 DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO. PARA MELHOR ATENDER OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SCFV DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 15/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO DA ART DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 15/06/2015 | 568.67 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A DESENVOLVER OFICINAS DE ARTESANATO EM GERAL(CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS JUNINAS) COM USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/06/2015 | 100.00 | 00006675146432 | ALBANEIDE GOUVEIA DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ALBANEIDE GOUVEIA DE CARVALHO FERREIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, DEVIDO SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE PAGAR SUA MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 410/2014 E DA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572014 | 0002078 | 15/06/2015 | 4195.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, III. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572014 | 0002090 | 15/06/2015 | 1558.65 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAUDE I, II, III. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 15/06/2015 | 176.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/06/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-x FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 15/06/2015 | 350.00 | 02589474000146 | COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS -PONTA CAT - 416E, DESTINADA PARA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI = CATO416ETMEG06401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 15/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DA ATR DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DIVERSAS RUAS DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 15/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DA ATR DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, PROCESSO LICITATORIO TP 004/2015. CONTRATO 00084/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 15/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DA ATR DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002079 | 15/06/2015 | 272.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1531 DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 15/06/2015 | 257.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADO PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 15/06/2015 | 300.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646 COM PERCURSO DE CONDADO A PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 15/06/2015 | 264.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES A GAS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002115 | 16/06/2015 | 3172.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS 9-17,5, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788/PB DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002116 | 16/06/2015 | 3860.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 275/80 R-22,5, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094/PB DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/06/2015 | 28.43 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO= 4200- ANO= 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/06/2015 | 84.92 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF- CÓDIGO=1329- ANO= 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/06/2015 | 25.73 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO= 4200- ANO= 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/06/2015 | 93.81 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF- CÓDIGO=1329- ANO= 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002097 | 16/06/2015 | 540.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO CAMARAS 1000R20 PARA O PIPA DE CHASSI= 953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002106 | 16/06/2015 | 5096.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 1000R20, PARA O PIPA E QUATRO PROTETORES 900*20 PARA O PIPA DE CHASSI= 953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002107 | 16/06/2015 | 200.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DE AR 12.5/80R18 PARA A RETROESCAVADEIRA DE CHASSI= CATO416ETMEG06401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/06/2015 | 15.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 16/06/2015 | 300.00 | 00008157153409 | FELIPE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM FRETE EM VEICULO DE PLACA EQJ 2235/PB COM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002110 | 16/06/2015 | 148.45 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A USO DAS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 16/06/2015 | 480.00 | 00008157153409 | FELIPE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM FRETE EM VEICULO DE PLACA EQJ 2235/PB DE CONDADO À JOÃO PESSOA COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA CUSTOSA SOARES, RESIDENTE A RUA MANOEL DOS SANTOS, 206 PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 16/06/2015 | 400.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇO MEDICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RREFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME, BIOPSIA E RETIRADA DE POLIPO A SER REALIZADO NO PACIENTE KAUAN FELIPE FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002113 | 16/06/2015 | 1624.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65R-15 DESTINADOS PARA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649/PB. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 16/06/2015 | 279.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DESENVOLVER OFICINAS DE ARTESANATO EM GERAL COM OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 17/06/2015 | 200.00 | 00084131403153 | LENILSON MONTEIRO SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE COSTURA BROTHER, COM MOTOR E VISOR DIGITAL, QUE É DESTINADA AS COSTURAS DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/06/2015 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GIDUR E REUNIR-SE COM O SR. GOVERNADOR DA PARAIBA, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 17/06/2015 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO CIRURGICO NO PACIENTE RAIMUNDO LOPES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/06/2015 | 100.00 | 00000020130457 | FRANCISCA FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA , PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA). CONFORME LEI Nº 204/2000 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002118 | 17/06/2015 | 1032.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 175,70 R13 PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB 2763/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 17/06/2015 | 103.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DOS SALGADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002126 | 17/06/2015 | 1032.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 175,70 R13 PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB 2813/PB.(PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 17/06/2015 | 380.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE AS AÇÕES DO PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/06/2015 | 25.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUZA PIRES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO HUMBERTO LEITE DE SOUZA PIRES CONFORME PROCESSO Nº0000026-80.2011.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/06/2015 | 2000.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR BARBARA DE ARAUJO NOBREGA , CONFORME PROCESSO DE Nº 0000026-80.2011.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002119 | 17/06/2015 | 2100.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 215/75 R-17,5, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 6788/PB DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002120 | 17/06/2015 | 3860.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 275,80 /75 R-22,5, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002122 | 17/06/2015 | 2100.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 215/75 R-17,5, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 7890/PB DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 17/06/2015 | 800.00 | 00004199364404 | CLAUDECI DA CUNHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS AO PREÇO DE R$40,00 CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 17/06/2015 | 200.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOG 5999/PB COM PERCURSO DE MALTA A PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 18/06/2015 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 18/06/2015 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 18/06/2015 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 18/06/2015 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 18/06/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 18/06/2015 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 18/06/2015 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 18/06/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 18/06/2015 | 250.00 | 00012155552459 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0002176 | 18/06/2015 | 680.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACA NPS1163(TROCA DO PARAFUSO CENTRAL TRASEIRO E DA MOLA DO ESTICADOR DO EIXO DE TRAZ) CONSERTO DO ONIBUS DE CHASSI 9532882W3AR034394(TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS, DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E LONA DE FREIO TRAZEIRO, TROCA DE MOLA DO EIXO DIANTEIRO) TROCA DAS BUCHAS, TROCA DE PARAFUSO, BUCHAS DO ESTABILIZADOR NO ONIBUS DE CHASSI 93PB362M9C026160. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 18/06/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002136 | 18/06/2015 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO /2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 18/06/2015 | 1600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO SETOR FISCAL ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DE REGULARIDADE JUNTO AOS DIVERSOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0002145 | 18/06/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 18/06/2015 | 735.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE XEROX DOS CONTRACHEQUES DA FUNCIONARIA FRANCISCA SOARES DE SOUSA PARA ENTRADA NA APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0002159 | 18/06/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 18/06/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 18/06/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 18/06/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 18/06/2015 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002184 | 18/06/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0002138 | 18/06/2015 | 1850.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 18/06/2015 | 1300.00 | 00006990522461 | RAELSON GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DA RETROESCAVADEIRA, TRABALHANDO DUARANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002149 | 18/06/2015 | 12285.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREA, REJUNTADO COM ARGAMASSA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002154 | 18/06/2015 | 5500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/06/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 18/06/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 18/06/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 18/06/2015 | 300.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002155 | 18/06/2015 | 256.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002156 | 18/06/2015 | 101.85 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 18/06/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002177 | 18/06/2015 | 814.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002180 | 18/06/2015 | 265.38 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 18/06/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0002147 | 18/06/2015 | 670.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DO PNEU E DAS LAMINAS DA RETROESCAVADEIRA 416E, CONSERTO E REGULAGEM DA EMBREAGEM E TROCA DOS PARAFUSOS DA RODA DO TRATOR 275(SERIE 3697173), SOLDA E GRAMPOS DE SUPORTE DA MANGUEIRA DA PIPA CHASSI 953658266DR345400, REFORMA DO ENGATE E CONSERTO DA MOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 18/06/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 18/06/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 18/06/2015 | 500.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MTO 3160/PB, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002167 | 18/06/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002179 | 18/06/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002165 | 18/06/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 18/06/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 18/06/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 18/06/2015 | 670.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MTO 3160/PB UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO SETOR BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIAR AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 18/06/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 19/06/2015 | 480.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 400(QUATROCENTOS)METROS DE TNT PARA DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 19/06/2015 | 480.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERRENTTE A COMPRA DE 400 METROS DE TNT PARA A DECORAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 19/06/2015 | 317.22 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGEMTNO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO PARA A CASA DO MEDICO CUBANO QUE PRESTA SERVIÇO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 19/06/2015 | 417.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL SCALA COR CAPUCCINO E UM RACK ARTELY VITRUM III COR CAPUCCINO PARA RECEPÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/06/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/06/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (12), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/06/2015 | 3102.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (11), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/06/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/06/2015 | 0.10 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/06/2015 | 21892.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/06/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (14) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/06/2015 | 945.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DO ELETRICISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/06/2015 | 18767.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LOT. 09O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/06/2015 | 4364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LOT. 10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/06/2015 | 3922.51 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/06/2015 | 17068.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/06/2015 | 875.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2015.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 22/06/2015 | 300.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA DOCUMENTAÇÃO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGD 6094, NPS 1163, OGC 9646, NQE 4401, MNN 5184, MOG 5999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/06/2015 | 11835.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DO PEJA. LOTAÇÃO 88, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/06/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LOT. 62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 22/06/2015 | 470.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MOG 5999, VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO ONIBUS DE PLACA OGC 5299, TROCA DO PITO E VULCANIZAÇÃO NO PNEU DO ONIBUS DE CHASSI 93PB3602M9CO26160, VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO ONIBUS DE PLACA OGA 7890 E COSERTO NO PNEU DO ONIBUS DE CHASSI 93PB4263P9CO26610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/06/2015 | 3920.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/06/2015 | 6702.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LOT. 66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/06/2015 | 36207.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (55), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/06/2015 | 10602.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO LOT. 91. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 22/06/2015 | 525.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 22/06/2015 | 502.28 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO, DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(PARCELA 07/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/06/2015 | 8668.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LOT. 61.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/06/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO (84), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/06/2015 | 15674.86 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA EFETIVOS - FUNDEB 60%, LT 47. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/06/2015 | 38207.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF ,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2015. LOT. (50)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/06/2015 | 3952.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/06/2015 | 1866.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/06/2015 | 17482.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/06/2015 | 78150.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (49) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/06/2015 | 6563.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LT26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002202 | 22/06/2015 | 2751.73 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2015 | 2500.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002214 | 22/06/2015 | 261.00 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/06/2015 | 4197.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PMAQ AB - PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/06/2015 | 10500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/06/2015 | 8395.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AO PMAQ AB - PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LT.25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/06/2015 | 8553.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AO PMAQ AB - PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 22/06/2015 | 557.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO D DE UM COOKTOP E UM UMIDIFICAODR, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAUDE II - OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/06/2015 | 1955.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM DA SAUDE BUCAL. REFERENTE A JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/06/2015 | 1425.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AO PMAQ AB - PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO, DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE BUCAL. REFERENTE A JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/06/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LT28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 22/06/2015 | 2110.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIPO: ARANDELA, ASSENTO SANITARIO, LUMINARIA, CUBA INOX, LAMPADA ASPIRAL, CUBA DE APOIO, LIXEIRA DE INOX E TORNEIRA KELLY. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00007014625152 | ROLANDO MARTINEZ MEZQUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA Do MEDICo DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002239 | 22/06/2015 | 173.25 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/06/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/06/2015 | 23295.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/06/2015 | 2726.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTAÇÃO 83. REFERENTE A O MÊS DE JUNHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/06/2015 | 2772.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAQ AB - PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DO MÉDICO CONTRATADO DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/06/2015 | 1450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 22/06/2015 | 1550.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO E PINTURA DE MOVEIS E UTILITARIOS COMO: ARMARIOS, MACAS, ESCADAS, ARMARIO VITRINE E ETC. DA UNIDADE II - OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/06/2015 | 9264.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LT.25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/06/2015 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/06/2015 | 7200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002265 | 22/06/2015 | 1457.96 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/06/2015 | 6288.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 22/06/2015 | 145.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO PNEU DA AMBULANCIA DE PLACA OGB 5649, NO RODIZIO DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 E NA TROCA DE PNEU DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 22/06/2015 | 250.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA DOCUMENTAÇÃO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OGB 5649, OFB 2813, OFB 2763, OFB 2653, HXS 1093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/06/2015 | 4964.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2015. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/06/2015 | 58620.20 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 22/06/2015 | 2100.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)FRETES NO VALOR R$70,00CADA, EM VEICULO DE PASSAGEIROS(VAN) DE PLACA IAC 1925 PARA CONDUZIR PACIENTES DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR NÃO HAVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002195 | 22/06/2015 | 4976.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO(4) PNEUS 1000R20 E 04(QUATRO) PROTETORES 900*20 PARA O CAMINHAO PIPA DE CHASSI 953658266DR345400. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 22/06/2015 | 710.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DO PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE 4361, CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE CHASSI Nº 953658266DR345400(03 REMENDOS, 06 TROCAS DE PNEUSE 01 RODIZIO)CONSERTO DO PNEU/VULCANIZAÇÃO NO TRATOR 275 E CONSERTO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA 416E DE CHASSI CATO416ETMEGO64701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/06/2015 | 2300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE EQUIP. RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/06/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002222 | 22/06/2015 | 135.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) CAMARA DE 1000R20 PARA O CAMINHAO PIPA DE CHASSI 953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 22/06/2015 | 50.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA DOCUMENTAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE 4361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2015 | 4990.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2015. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/06/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/06/2015 | 10387.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADAO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/06/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ACESSOR DE COMUNICAÇÃO E DA CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/06/2015 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/06/2015 | 1654.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTRES E TURISMO LOTAÇÃO (41), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/06/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES TURISMO E LAZER LOTAÇÃO (42), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/06/2015 | 1040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHIO/2015. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/06/2015 | 2364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.LT 85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/06/2015 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF DA LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/06/2015 | 1576.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO E DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 23/06/2015 | 490.00 | 19850548000159 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMARIA DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 23/06/2015 | 186.80 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA GULOSEIMAS PARA SER COLOCADO NAS SACOLINHAS SURPRESAS, DESTINADOS AOS FILHOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO JOAO COM OS MESMOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 23/06/2015 | 420.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 350 METROS DE TNT PARA DECORAÇAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/06/2015 | 400.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL ESTRELA DA MANHA - COMPESSION, LOCALIZADO NA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, SN. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/06/2015 | 14043.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PMAQ DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE JUNHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/06/2015 | 574.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511.600-7, FOPAG. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/06/2015 | 257.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/06/2015 | 275.80 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/06/2015 | 50.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/06/2015 | 15.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/06/2015 | 54.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/06/2015 | 4697.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/06/2015 | 28.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 25/06/2015 | 200.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS LUMINARIAS DA PRAÇA EDVALDO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 25/06/2015 | 1267.50 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLINHOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMSAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002320 | 25/06/2015 | 700.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DAS COMIDAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 25/06/2015 | 2000.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 25/06/2015 | 96.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE LIXEIRA DE PIA E ORGANIZADOR MEDIO DE 8.6 LITROS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 25/06/2015 | 176.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) ORGANIZADORES MEDIOS E 03(TRES) LIXEIRAS DE PIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 25/06/2015 | 940.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(MADEIRA EM MDF) E OUTROS, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAUDE II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002308 | 25/06/2015 | 1000.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O PREPARO DAS COMIDAS TIPICAS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002310 | 25/06/2015 | 1000.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 25/06/2015 | 276.15 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A CASA DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002318 | 25/06/2015 | 700.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO MEDICO CUBANO, DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 25/06/2015 | 129.00 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR DE DOIS CHIPS DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002299 | 25/06/2015 | 1200.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DAS COMIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002312 | 25/06/2015 | 2100.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DAS COMIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 25/06/2015 | 389.70 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VVALOR QUUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLINHOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 25/06/2015 | 360.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMZ 2955 UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO FAZENDO A DIVULGAÇÃO POR 12 H. AO PREÇO DE R$ 30,00, CADA HORA, EM TODA ZONA URBANA, E EM ALGUMAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA QUE AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAQUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES POSSAM PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O GESTOR DO PROGRAMA E OS TECNICOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 25/06/2015 | 440.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312014 | 0002300 | 25/06/2015 | 300.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINAOD PARA O PREPARO DOS LANCHES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 25/06/2015 | 185.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO COM GRUPO DE MAES EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 25/06/2015 | 310.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 25/06/2015 | 1608.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 25/06/2015 | 652.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FESTA JUNINA DOS USUSARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2015 | 341.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/06/2015 | 512.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/06/2015 | 831.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/06/2015 | 792.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2015 | 3468.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2015 | 3710.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002333 | 26/06/2015 | 8540.95 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA E DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002339 | 26/06/2015 | 1162.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES UTILIZADOS NAS MAQUINAS DA SEC. DE AGRICUTLURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/06/2015 | 932.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002349 | 26/06/2015 | 1574.02 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361 UTILIZADA NO MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 26/06/2015 | 160.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PARTE DE UMA CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2015 | 13626.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002341 | 26/06/2015 | 2250.36 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SPIN OFY 1664, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2015 | 2931.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAUDE BUCAL), COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2015 | 7001.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2015 | 1875.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/06/2015 | 1133.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/06/2015 | 7157.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002354 | 26/06/2015 | 6800.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 RELOGIOS DE PONTOS COM LEITOR BIOMETRICO, DESTINADO PARA AS TRÊS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA O NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/06/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITARIA), COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/06/2015 | 1522.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. E PROMOÇAO DA SAUDE), COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 26/06/2015 | 2040.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) POLTRONAS RECLINAVEIS ESTELA 434K DELORE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2015 | 2565.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002324 | 26/06/2015 | 3114.59 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 6094, OGC 5299 E NQE 4401 TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2015 | 3398.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002332 | 26/06/2015 | 8500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICO COM LEITOR BIOMETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2015 | 849.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/06/2015 | 4647.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/06/2015 | 13037.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2015 | 27563.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/06/2015 | 2298.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002351 | 26/06/2015 | 3996.52 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA 7890, OGC 9646 E OGC 5299 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/06/2015 | 404.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002357 | 26/06/2015 | 1177.80 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES UTILIZADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/06/2015 | 790.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2015 | 5422.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002326 | 26/06/2015 | 1700.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1 UM RELOGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMETRICO DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/06/2015 | 5014.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2015 | 1106.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/06/2015 | 3.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/06/2015 | 120.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2015 | 1047.31 | 00004152740442 | SHEYLLA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR SHEYLLA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.199-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002367 | 29/06/2015 | 5610.33 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA E DA CAÇAMBA NQE 4361. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002374 | 29/06/2015 | 4170.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO XLR 125 DE PLACA MNB 0121, TRATOR 275 E DA ENCHEDEIRA HL740. DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002369 | 29/06/2015 | 3550.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESOLARES DE PLACAS NPW 6788, CHASSI 93PB3602M9CO2116 E CHASSI 93PB4263P9CO26610, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002382 | 29/06/2015 | 2485.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESOLARES DE PLACAS NPS 1163, MOG 5999 E MNM 5184, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442014 | 0002365 | 29/06/2015 | 13325.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMETICO (DEA), COM TELA PARA AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMATICA; TRES ESFIGMOMANOMETRO TIPO OBESO E TRES OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL. DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 29/06/2015 | 3775.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 LONGARINA AZUL, 08 CADEIRAS FIXAS FRISO OCAR PRETA, 02 CADEIRAS FIXAS FRISO OCAR BRANCA. 05 CADEIRAS SEM BRAÇO GIRATORIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 29/06/2015 | 180.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002372 | 29/06/2015 | 3100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE CAMPO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0002375 | 29/06/2015 | 6139.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS(RECEITUARIOS, FICHAS DE ATENDIMENTOS, FORMULARIOS, PRONTUARIOS, GUIAS, ETC.)DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 29/06/2015 | 244.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE MADEIRA SERRADA PARA FABRICAÇÃO DE ALISAGENS DE PORTAS PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 29/06/2015 | 240.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 LIXEIRAS CINZAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 29/06/2015 | 300.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 29/06/2015 | 540.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RECARGAS DE OXIGENIO PARA OS CILINDROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002381 | 29/06/2015 | 8100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 E AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002383 | 29/06/2015 | 1600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275. QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002384 | 29/06/2015 | 290.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002363 | 29/06/2015 | 2005.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 29/06/2015 | 300.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NO SERVIÇO PRESTADO COMO FERREIRO NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES DE FERRO DE 02 BALÕES JUNINOS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO DO AMBIENTE ONDE SERÁ REALIZADA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUARIOS DO SCFV DE 0 A 17 ANOS E ACIMA DE 60 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 29/06/2015 | 832.13 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE ONDE IRA SER PROMOVIDA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS COM OS USUARIOS DOS SCFV DE 0 A 17 ANOS E COM OS IDOSOS - GRUPO "VIVA A VIDA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 29/06/2015 | 193.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/06/2015 | 500.00 | 00004657722425 | LUCIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) CESTAS COM TRUFAS CASEIRAS, AO VALOR DE R$ 10,00(DEZ REAIS), POR CESTA, DESTINADO AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57.074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/06/2015 | 1100.00 | 00087321009491 | ANA MARIA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DESTINADO AS USUARIAS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, GRUPO DE MULHERES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/06/2015 | 125.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE MESAS, CADEIRAS E MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS DO SCFV DE 0 A 17 ANOS E IDOSOS, NO PERCURSO ENTRE O CRAS-PROJOVEM A PROJOVEM-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002440 | 30/06/2015 | 116.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102015 | 0002414 | 30/06/2015 | 13000.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA "FORRÓ DO DAM, ATRAVÉS DA EMPRESA RANIERI NÓBREGA FERREIRA, PARA APRESENTAAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO DO INCISO III DO ART. 25 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/06/2015 | 6199.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR, PALCO E DOIS BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM USADOS DURANTE OS DOIS DIAS DE FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0002426 | 30/06/2015 | 25000.00 | 10629556000103 | MAGAZINE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA "FORROZAO DAS ANTIGAS" ATRAVES DA EMPRESA MAGAZINE EVENTOS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO MUNICIPIO, COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 25 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/06/2015 | 515.00 | 00005014474403 | RANIELSON PINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/06/2015 | 515.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 30/06/2015 | 1100.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AO EVENTO CULTURAL EM PARCERIA PREFEITURA COM A AMACON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 30/06/2015 | 1000.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TELAO PARA A EXIBIÇÃO DE VIDEOS E APRESENTAÇÕES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 30/06/2015 | 1025.00 | 00073357081415 | IRACI MARIA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA OS MUSICOS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/06/2015 | 136.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME UMA ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO PARA A PACIENTE ROMENIA S. FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0002404 | 30/06/2015 | 385.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS(MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 30/06/2015 | 136.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME UMA ULTRASSONOGRAFIA DE JOELHO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/06/2015 | 400.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UM EXAME DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA BINOCULAR A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES NOBRE ALMEIDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/06/2015 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002388 | 30/06/2015 | 1527.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442014 | 0002393 | 30/06/2015 | 5358.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)AR CONDICIONADOS SPLIT, CAPACIDADE 12 BTUS, POTENCIA MINIMA DE 1000W, VAZÃO DE AR MININA DE 500M/H E 02(DOIS) BEBEDOUROS ELETRICOS, TIPO PURIFICADOR DE ÁGUA PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442014 | 0002394 | 30/06/2015 | 6900.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02( DUAS) BRAÇADEIRAS PARA INJEÇÃO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APOIO PARA O BRAÇO;03( TRES) CADEIRAS DE RODA PARA OBESO;02( DOIS) CARROS CURATIVOS; 03(TRÊS) CARROS MACA SIMPLES DE AÇO, LEITO REMOVIVEL; 02(DOIS) ESFIGMOMANOMETRO TIPO ADULTO; (03) TRES NEGATOSCOPIO DE UM CORPO PARA MESA, PARA VISUALIZAÇÃO DE REDIOGRAFIAS E 03(TRES) SUPORTES DE SORO, PEDESTAL EM ESTRUTURA DE AÇO, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002396 | 30/06/2015 | 200.40 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA O CINE PESO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442014 | 0002400 | 30/06/2015 | 360.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)ARMÁRIO VITRINE COM UMA PORTA, LATERAIS E PRATELEIRAS EM VIDRO DE 4MM, ESTRUTURA EM AÇO PARA EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0002401 | 30/06/2015 | 6299.30 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA USB II OZORIO QUEIROGA DE ASSIS- PB. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05. PROPOSTA Nº 04275034000140/2011-01, CONTRATO Nº 0173/2013. | 00182014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0002403 | 30/06/2015 | 1558.60 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/06/2015 | 842.82 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/06/2015 | 350.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALAOR REFFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES(ARAMARIO VITRINE, PRATELEIRAS, MACAS E ETC.) PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/06/2015 | 750.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/06/2015 | 635.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO VALAOR REFFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/06/2015 | 800.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TELAO PARA A EXIBIÇÃO DE IMAGENS DURANTE A REINAGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II - OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/06/2015 | 440.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0002446 | 30/06/2015 | 4190.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002389 | 30/06/2015 | 460.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0002391 | 30/06/2015 | 535.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002397 | 30/06/2015 | 350.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2015 | 290.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA À RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, S/N , ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002415 | 30/06/2015 | 600.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 30/06/2015 | 250.00 | 00005497498450 | SILVANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETA DE PLACA BTT 5824/PB UTLIZADO PARA O TRANSPORTE DE PRATELEIRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 30/06/2015 | 930.00 | 00001866694456 | EVERALDO LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA DEMOLIÇÃO DE TELHADOS COMPROMETIDOS NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002427 | 30/06/2015 | 1471.40 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002432 | 30/06/2015 | 1050.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 579 DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002439 | 30/06/2015 | 650.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 589 DO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002441 | 30/06/2015 | 700.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 30/06/2015 | 720.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS: JANDUY CARNEIRO, MANOEL REMIGIO E NO CONJUNTO ADELGISIO FERNANDES, 9 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 30/06/2015 | 440.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS PRAÇAS CENTRAIS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 30/06/2015 | 930.00 | 00001866694456 | EVERALDO LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A MAO DE OBRA NA DEMOLIÇÃO DE TELHADOS COMPROMETIDOS NO PARQUE DE FESTAS PADUÊ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/06/2015 | 1375.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANOS GALVANIZADOS PARA CONFECÇÃO DE POSTES DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/06/2015 | 1280.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA AS DIVERSAS PINTURAS DOS POSTES E MEIO FIOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 30/06/2015 | 5557.15 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00003336010411 | BARBARA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR BARBARA DE ARAUJO NOBREGA , CONFORME PROCESSO DE Nº 0000026-80.2011.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2015 | 1542.60 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO Nº 0000770-70.2014.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2015 | 1380.87 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001263-81.2013.815.0531 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2015 | 138.08 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 0001263-81.2013.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/06/2015 | 431.61 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2015 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2015 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002477 | 01/07/2015 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002455 | 01/07/2015 | 1867.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2015 | 104.73 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012000199-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002464 | 01/07/2015 | 1181.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0002474 | 01/07/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002458 | 01/07/2015 | 2305.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002471 | 01/07/2015 | 608.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002465 | 01/07/2015 | 938.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002475 | 01/07/2015 | 450.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU E LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0002478 | 01/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0002479 | 01/07/2015 | 290.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002469 | 01/07/2015 | 6000.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NNX 7967 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002457 | 01/07/2015 | 2059.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/07/2015 | 300.00 | 00011758239450 | JOBSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS(CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/07/2015 | 300.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS(CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/07/2015 | 300.00 | 00005461381448 | MARIA DE FATIMA LIMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS(CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2015 | 300.00 | 00000019833423 | CICERA SEVERINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS(CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/07/2015 | 300.00 | 00004919144407 | LUZANI DO NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS(CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008473629493 | MARCIENE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS(CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/07/2015 | 300.00 | 00010358292409 | CIBELLE DE LACERDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS(CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/07/2015 | 300.00 | 00009464679433 | ANNE KAROLINE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS(CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS E BALÕES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002476 | 01/07/2015 | 247.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002456 | 01/07/2015 | 343.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002462 | 01/07/2015 | 119.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002467 | 01/07/2015 | 180.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA E DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 01/07/2015 | 119.80 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 02/07/2015 | 350.00 | 00001404065490 | KLEBER DAILSON LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM DRONNER PARA FAZER AS FILMAGENS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/07/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/07/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9. AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 03/07/2015 | 800.00 | 10479712000199 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA UBS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/07/2015 | 515.00 | 00097722243487 | RAIMUNDO NONATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 03/07/2015 | 515.00 | 00005913840437 | FRANCINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 06/07/2015 | 315.00 | 00065932722487 | AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADADOS COMO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002496 | 06/07/2015 | 7806.05 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETNICOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO À PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0002500 | 06/07/2015 | 323.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 06/07/2015 | 155.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO PREPARO DE SALGADOS PARA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002508 | 06/07/2015 | 13716.57 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETNICOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO À PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452014 | 0002509 | 06/07/2015 | 180.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002492 | 06/07/2015 | 2586.46 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR 275-2003 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002494 | 06/07/2015 | 4551.98 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002495 | 06/07/2015 | 2253.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002503 | 06/07/2015 | 2511.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 275-2003 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002505 | 06/07/2015 | 3081.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 275-1989 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002522 | 06/07/2015 | 4918.54 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR 275-1989 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0002498 | 06/07/2015 | 654.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSLADO E A COMPRA DE UM CAIXÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0002515 | 06/07/2015 | 654.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSLADO E A COMPRA DE UM CAIXÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/07/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 06/07/2015 | 7750.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 06/07/2015 | 289.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ROTIADOR APC 2M-14 PARA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET GRATUITA NA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002499 | 06/07/2015 | 2537.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002507 | 06/07/2015 | 2474.28 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002491 | 06/07/2015 | 2949.86 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5299 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002493 | 06/07/2015 | 1713.51 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 7890 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002497 | 06/07/2015 | 4180.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002501 | 06/07/2015 | 1670.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA 0GC 5299 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002506 | 06/07/2015 | 1586.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COAMPRA DE 02(DOIS) PNEUS DE REF.9-17,5 , DESTINADO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR CHASSI= 93PB4263P9CO26610 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002510 | 06/07/2015 | 2286.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 7890 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002511 | 06/07/2015 | 1814.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD-6094 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS 1163 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002513 | 06/07/2015 | 1550.77 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD 6094 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002514 | 06/07/2015 | 3016.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.(PRÉ ESCOLA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002516 | 06/07/2015 | 2654.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.(PRÉ ESCOLA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002521 | 06/07/2015 | 1586.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS REF. 9-17, 5 , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI= 93PB3602N9CO13986 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/07/2015 | 15.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 08/07/2015 | 250.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 08/07/2015 | 246.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 08/07/2015 | 1490.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) LONGARINAS SEM BRAÇO 2 LUGARES, 02(DUAS)LONGARINAS SEM BRAÇOS 3 LUGARES E 1(UMA)CADEIRA CAIXA ERGOPLAX AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 09/07/2015 | 500.00 | 00003245243405 | FLORICULTURA ANINHA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BANDEJAS, COPOS, FORMAS PARA BOLOS E DOCES, PRATOS ETC. DESTINADOS PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 09/07/2015 | 500.00 | 00003245243405 | FLORICULTURA ANINHA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BANDEJAS, COPOS, FORMAS PARA BOLOS E DOCES, PRATOS ETC. DESTINADOS PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 09/07/2015 | 540.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO PARA DIVISÃO DE SALAS NA UBS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 09/07/2015 | 650.00 | 00008718002412 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS E BARRAQUINHAS(PARQUE DE DIVERSÃO)DESTINADO A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 09/07/2015 | 700.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM(SONORIZAÇÃO COMPLETA)PARA CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(CMDCA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2015 | 482.90 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 22ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2015 | 818.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/07/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2015 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/07/2015 | 12.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/07/2015 | 2099.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/07/2015 | 37.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571- X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002541 | 10/07/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA SITUADA À RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, S/N , ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002550 | 10/07/2015 | 54.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA SITUADA À RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, S/N , ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002551 | 10/07/2015 | 97.30 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 10/07/2015 | 2858.10 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE PEÇAS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO DE 3.000HRS DA RETROESCAVADEIRA CHASSI:CATO416ETMEGO6401, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 10/07/2015 | 3481.66 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CHASSI:CATO416ETMEGO6401, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 13/07/2015 | 407.35 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA O REFEITORIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊMCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 07 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 13/07/2015 | 766.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 À 06 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 13/07/2015 | 310.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) CAMARA DE AR 1400-24, NUMERO DE SERIE 06401 DESTINADA A MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 13/07/2015 | 165.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE POTES PLASTICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(ESF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 13/07/2015 | 400.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCULTOR NAS APRESENTAÇÕES E REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 13/07/2015 | 880.00 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 6094/NQE 4401/OGC 5299/OGA 7890/NQJ5208 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 13/07/2015 | 1815.36 | 09600404000190 | A EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 6094/NQE 4401/NQJ5208 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/07/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/07/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/07/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002561 | 13/07/2015 | 30990.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002572 | 14/07/2015 | 55.92 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 14/07/2015 | 720.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE AÇO CINZA PARA EMPILHAR E ORGANIZAR MATERIAIS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/07/2015 | 2153.72 | 00083975594420 | ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.220-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/07/2015 | 199.92 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 0001192-79.2013.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/07/2015 | 105.37 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.292-7(0000292-33.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/07/2015 | 215.37 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.220-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/07/2015 | 455.43 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012000.201-8(0000201-40.2012.815.0531 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/07/2015 | 136.17 | 00050469983434 | MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO MARIA TEREZA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO Nº 0001191-94.2013.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/07/2015 | 2380.64 | 00067501567468 | NORMA KÉLIA RAMALHO GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR NORMA KÉLIA RAMALHO GOMES , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.203-49OOOO203-10.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/07/2015 | 238.70 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.203-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/07/2015 | 822.14 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO DAMIAO GUIMARAES LEITE CONFORME PROCESSO Nº 0000263-12.2014.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002592 | 14/07/2015 | 241.36 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/07/2015 | 1053.57 | 00087241706404 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR TANIA MARIA FERNANDES MACHADO , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 053.2012.000.292-7(OOOO292-33.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 9451-X LEI ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/07/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002564 | 14/07/2015 | 49.24 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE JULH0/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002565 | 14/07/2015 | 176.92 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(ESF), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 14/07/2015 | 250.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO D0 CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002571 | 14/07/2015 | 55.92 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 14/07/2015 | 800.00 | 00070435588168 | LINDAILZA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCLUINDO O GRIO PARA CORTE DA FAIXA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 14/07/2015 | 420.00 | 00029571014400 | MARIA DE FATIMA TORRES DE MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DECORAÇÃO COM BOLAS PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 14/07/2015 | 450.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SORVETES PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DURANTE A REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 14/07/2015 | 800.00 | 00070435588168 | LINDAILZA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCLUINDO O GRIO PARA CORTE DA FAIXA DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002590 | 14/07/2015 | 83.27 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 14/07/2015 | 415.00 | 00029571014400 | MARIA DE FATIMA TORRES DE MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DECORAÇÃO COM BOLAS PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 14/07/2015 | 204.00 | 19080172000140 | SOPHIA IDALINA DE OLIVEIRA BEZERRA DA COSTA 07542532448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE BISCOITOS PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZÓRIO QUEIROGA DE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 14/07/2015 | 1500.00 | 22137101000141 | ROSSANA MAXIMO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENAÇÃO E CONDUÇÃO DE TODO EVENTO, EQUIPE TECNICA PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AS PALESTRAS REFERENTE AOS EIXOS TEMATICOS, COORDENAÇÃO E CONDUÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHOS E ELEIÇÃO DOS DELEGADOS, EMISSÃO DA MIDIA PARA CONFECÇÃO GRÁFICA DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 14/07/2015 | 100.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E AÇÃO DE MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF(GRUPO DE MULHER) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 14/07/2015 | 575.00 | 00011745829440 | LAYANE OLIVEIRA MNEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS(12 PARES DE ROUPAS E ACESSORIOS)PARA SEREM USADOS PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 14 Á 17 ANOS PARA APRESENTAÇÃO NASCOMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO FORA DE EPOCA-QUADRILHA ESTILIZADA FORMADA PELO GRUPO"FORÇA JOVEM". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002584 | 14/07/2015 | 55.92 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (CRAS) . DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002595 | 14/07/2015 | 55.92 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 14/07/2015 | 576.00 | 00055450849400 | LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO PARA A BANDA FORRÓ DAS ANTIGAS QUE SE APRESENTOU NAS ATIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 15/07/2015 | 200.00 | 00001000979440 | MARIA JANE SOARES TARGINO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE DANÇAS "FANTASIA CIGANA" NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/07/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 15/07/2015 | 3660.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 61(SESSENTA E UM) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 15/07/2015 | 100.00 | 00007114471440 | EDILSON PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE LAMPADAS NA MOTO DE PLACA OFB 2653 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 15/07/2015 | 2000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA PRESTADOS A POPULAÇÃO COM 32(TRINTA E DUAS) CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 15/07/2015 | 600.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E AÇÃO DE MARKETING PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS PROMOVIDOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 15/07/2015 | 360.00 | 00003637715490 | MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUIA ACOMPANHANDO OS OFICIAIS DO EXERCITO NOS SÍTIOS MATA FOME, BORGES, SÃO MIGUEL, IPOEIRA DOS LINHARES, MORORO, SACO E BARRO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 15/07/2015 | 100.00 | 00070948453915 | JOSÉ TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA SOLDA DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 15/07/2015 | 654.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE ALISAGENS DE PORTAS E CONFECÇÃO DE UM MOVEL TIPO BIRÔ PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/07/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 129992- ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/07/2015 | 7.04 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 15/07/2015 | 189.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) TONNER HP MFP127 E UM SANSUNG ML 2165 W DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 15/07/2015 | 400.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E AÇÃO DE MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES QUE SÃO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 15/07/2015 | 2300.00 | 00239059000137 | MADEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CONFECCIONAMENTO DE DIVISORIAS DE PROTEÇÃO PARA SEREM USADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PARA EVITAR DANOS DURANTE A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 16/07/2015 | 670.00 | 19549007000195 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES GUARNIÇÃO DA CIDADE DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502014 | 0002618 | 16/07/2015 | 2300.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8512 DN PARA O SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/07/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002619 | 16/07/2015 | 8800.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, BEM COMO A RECUPERAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002634 | 17/07/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002661 | 17/07/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 17/07/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 17/07/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 17/07/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 17/07/2015 | 400.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL ESTRELA DA MANHA - COMPESSION, LOCALIZADO NA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, SN. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/07/2015 | 1000.00 | 00007014625152 | ROLANDO MARTINEZ MEZQUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA Do MEDICo DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 17/07/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 17/07/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 17/07/2015 | 350.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 17/07/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 17/07/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 17/07/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 17/07/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002665 | 17/07/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 17/07/2015 | 80.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DO GINASIO DE ESPORTE DOMICIANO FRANCISCO DE MELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002629 | 17/07/2015 | 5500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/07/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 17/07/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0002628 | 17/07/2015 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE JULHO /2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 17/07/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0002639 | 17/07/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002644 | 17/07/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 17/07/2015 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 17/07/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002662 | 17/07/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA ASETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002642 | 17/07/2015 | 1850.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002624 | 17/07/2015 | 2255.94 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 17/07/2015 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002627 | 17/07/2015 | 333.34 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 17/07/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 17/07/2015 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002636 | 17/07/2015 | 605.16 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ- ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 17/07/2015 | 290.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA À RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, S/N , ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 17/07/2015 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/07/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002645 | 17/07/2015 | 101.12 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/07/2015 | 400.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 17/07/2015 | 250.00 | 00012155552459 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 17/07/2015 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 17/07/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 17/07/2015 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/07/2015 | 507.36 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(PARCELA 08/15) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002676 | 20/07/2015 | 3488.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/07/2015 | 2131.56 | 00049908820400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PEREIRA , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0000996-46.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/07/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/07/2015 | 5638.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/07/2015 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/07/2015 | 605.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/07/2015 | 478.33 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA JUNTO A ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 20/07/2015 | 515.00 | 00012069820475 | WANDERLEY WERBETT MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002673 | 20/07/2015 | 225.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002677 | 20/07/2015 | 140.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 21/07/2015 | 756.00 | 09196601000196 | RESTAURANTE E POUSADA SAO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E OUTROS FUNCIONÁRIOS QUE VIAJAM PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/07/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 21/07/2015 | 5.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2364). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 22/07/2015 | 2310.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO MEIO FIO CENTRAL, PINTURAS DOS POSTES E PINTURA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/07/2015 | 25.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108- 0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002687 | 22/07/2015 | 49.85 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002692 | 22/07/2015 | 298.15 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002696 | 22/07/2015 | 584.05 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002698 | 22/07/2015 | 196.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/07/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.(1ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002688 | 22/07/2015 | 248.62 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002691 | 22/07/2015 | 1770.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATÓRIO DE PROTESES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002693 | 22/07/2015 | 1726.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002695 | 22/07/2015 | 458.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA A REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 22/07/2015 | 1828.99 | 00776574000156 | SUBMARINO.COM- B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DIGITAL DSLR NIKON D3200 24MP LENTE NIKKOR 18- 55MM VR PRETA DESTINADA PARA O PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002699 | 22/07/2015 | 30.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA(CEO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002700 | 22/07/2015 | 129.42 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002701 | 22/07/2015 | 1477.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002703 | 22/07/2015 | 29.95 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE PROTESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002704 | 22/07/2015 | 1324.46 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002705 | 22/07/2015 | 2472.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002706 | 22/07/2015 | 1372.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002707 | 22/07/2015 | 42.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA(CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002708 | 22/07/2015 | 128.55 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/07/2015 | 9338.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. LT.25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/07/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/07/2015 | 15192.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/07/2015 | 3750.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTAÇÃO 83. REFERENTE A O MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/07/2015 | 1450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002736 | 23/07/2015 | 1060.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/07/2015 | 2500.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/07/2015 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/07/2015 | 3000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS DA FARMACEUTICA DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO(18) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/07/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. LT 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/07/2015 | 10500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/07/2015 | 1774.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/1015, LT(24).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/07/2015 | 6563.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/07/2015 | 14890.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/07/2015 | 7200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/07/2015 | 7622.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/07/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 23/07/2015 | 370.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM REBOQUE PARA TRANSPORTAR O CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PB ATE A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/07/2015 | 2345.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE EQUIP. RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/07/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/07/2015 | 11149.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO (30) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/07/2015 | 4990.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2015. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/07/2015 | 7973.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/07/2015 | 4364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2015. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/07/2015 | 53085.06 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/07/2015 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/07/2015 | 2364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.LT 85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/07/2015 | 1576.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO E DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/07/2015 | 1211.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/07/2015 | 1930.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (41), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/07/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ESPORTRES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (42), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/07/2015 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/07/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E DO CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/07/2015 | 7000.24 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/07/2015 | 3920.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/07/2015 | 11835.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DO PEJA. LOTAÇÃO 88, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/07/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO , LOTAÇÃO (84) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/07/2015 | 13502.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA EFETIVOS - FUNDEB 60%, LT 47. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/07/2015 | 8973.03 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS-LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/07/2015 | 3952.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/07/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. LOT. 62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/07/2015 | 19635.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/07/2015 | 77323.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (49) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/07/2015 | 1833.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/07/2015 | 4349.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/07/2015 | 787.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2015.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/07/2015 | 17706.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/07/2015 | 10602.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO LOT. 91. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/07/2015 | 36237.47 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (55) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/07/2015 | 38497.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, RELATIVO AO MÊS JULHO/2015. LOT. (50)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/07/2015 | 275.80 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/07/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (12), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/07/2015 | 3102.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (11) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/07/2015 | 1094.53 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DO ELETRICISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/07/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (14) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/07/2015 | 22792.92 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002745 | 23/07/2015 | 5000.00 | 22767483000197 | JOSE BERNARDO FILHO 03360837428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELPÍPEDOS, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA: OSÓRIO QUEIROGA DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO. | 00632015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 23/07/2015 | 360.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PIGMENTADAS PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8600 DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/07/2015 | 18698.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (09) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/07/2015 | 4364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015. LOT. 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 23/07/2015 | 346.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DOS RELOGIOS DE PONTO DIGITAL(ALICATE DE CRIPAGEM, CABO DE REDE R5-45, CABO DE REDE E HD500GB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/07/2015 | 262.26 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18.780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/07/2015 | 626.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/07/2015 | 62.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/07/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/07/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.(2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/07/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.(3ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/07/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.(4ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 27/07/2015 | 1005.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 27/07/2015 | 3228.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE LIMA E DEMAIS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/07/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/07/2015 | 42.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 28/07/2015 | 240.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) TONERS SANSUNG ML 2165 W DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,(SETOR DE EMPENHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/07/2015 | 1106.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/07/2015 | 4868.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 28/07/2015 | 110.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/07/2015 | 5569.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/07/2015 | 2298.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEJA, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/07/2015 | 2565.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEJA, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2015 | 835.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/07/2015 | 4736.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/07/2015 | 3398.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRÉ ESCOLA, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/07/2015 | 27608.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/07/2015 | 13156.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0002835 | 28/07/2015 | 270.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 28/07/2015 | 150.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO RODÍZIO DOS PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ- 5208, VULCANIZAÇÃO DA CÂMARA DE AR DO ÔNIBUS DE PLACA OGC - 5299. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/07/2015 | 404.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/07/2015 | 849.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/07/2015 | 7157.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002798 | 28/07/2015 | 396.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002802 | 28/07/2015 | 1730.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA AS UBS I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/07/2015 | 1522.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG.E PROMOÇÃO DA SAÚDE), COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002807 | 28/07/2015 | 30.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002808 | 28/07/2015 | 1048.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA AS TRES UNIDADES DE SAUDE(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 28/07/2015 | 100.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/07/2015 | 1875.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 28/07/2015 | 350.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAÚDE(ESF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002818 | 28/07/2015 | 160.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/07/2015 | 7117.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/07/2015 | 2907.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (S.BUCAL), COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002821 | 28/07/2015 | 3250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002822 | 28/07/2015 | 270.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002823 | 28/07/2015 | 650.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/07/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG.SANITÁRIA), COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002825 | 28/07/2015 | 33.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NUMERO 2388). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/07/2015 | 1355.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002830 | 28/07/2015 | 1152.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE I,II E III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002831 | 28/07/2015 | 665.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA AS UBS I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002832 | 28/07/2015 | 514.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002843 | 28/07/2015 | 663.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/07/2015 | 942.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 28/07/2015 | 720.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA, MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361, VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DA MOTONIVELADORA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO NO PNEU DO PIPA DO TRATOR 275, VULCANIZAÇÃO NO PNEU DO TRATOR 275, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO PIPA CHASSI 95368266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/07/2015 | 200.00 | 00003637715490 | MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉ-CADASTRO DE SISTERNAS PARA RECEBEREM ÁGUA PELA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO, JUNTO AS COMUNIDADES DA VÁRZEA DO FEIJÃO, BORGES, MINEIRO, JATOBÁ DOS QUARESMAS, MORORÓ, BARRO BRANCO E IPOEIRA DO PEIXE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 28/07/2015 | 110.00 | 00003926406437 | ADRIANA MARIA DE S. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 300(TREZENTOS)SALGADOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/07/2015 | 3744.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇAO SOCIAL , COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 28/07/2015 | 105.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO RODÍZIO DOS PENUS DA CHEVROLET SPIN DE PLACA OFY 1664, NA TROCA DO SUPORTE DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 E TROCA DE 02(DOIS) PENUS DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 28/07/2015 | 27.59 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMECARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHUPETA ORTODONTICA, ESCOVA DE DEDO E BICO DE MAMADEIRA DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0002828 | 28/07/2015 | 285.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS(MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0002837 | 28/07/2015 | 370.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD EXTERNO, DESTINADO A SALA DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/07/2015 | 14052.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/07/2015 | 341.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/07/2015 | 868.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/07/2015 | 512.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/07/2015 | 150.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/07/2015 | 3468.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/07/2015 | 792.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002859 | 29/07/2015 | 1655.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 29/07/2015 | 1050.00 | 00003697447483 | JOSEFRAN GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA MTO 3160/PB UTILIZADO PELOS TÉCNICOS DO PAIF E PROFISSIONAIS DO SETOR BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002879 | 29/07/2015 | 148.50 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002856 | 29/07/2015 | 2026.08 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 29/07/2015 | 3950.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO À GESTANTES QUE FAZEM O PRÉ NATAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002870 | 29/07/2015 | 547.70 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002871 | 29/07/2015 | 7100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 E AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0002872 | 29/07/2015 | 2697.89 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETNICOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO À PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002881 | 29/07/2015 | 100.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA PALESTRAS DE ORIENTAÇÃO COM AS GESTANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002850 | 29/07/2015 | 290.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002861 | 29/07/2015 | 11793.25 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002874 | 29/07/2015 | 3832.89 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002883 | 29/07/2015 | 1300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275. QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002869 | 29/07/2015 | 2600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002847 | 29/07/2015 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002848 | 29/07/2015 | 70.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002849 | 29/07/2015 | 3300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESOLARES QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002851 | 29/07/2015 | 900.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002854 | 29/07/2015 | 227.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002858 | 29/07/2015 | 1680.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002860 | 29/07/2015 | 51.15 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002864 | 29/07/2015 | 3184.91 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002865 | 29/07/2015 | 1116.33 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002866 | 29/07/2015 | 869.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002867 | 29/07/2015 | 100.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002873 | 29/07/2015 | 1239.39 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA 7890 DO ENSINO MEDIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002875 | 29/07/2015 | 1285.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESOLARES QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002876 | 29/07/2015 | 90.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002877 | 29/07/2015 | 2660.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 29/07/2015 | 536.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002882 | 29/07/2015 | 181.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002857 | 29/07/2015 | 1256.97 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA NQE 4361 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002878 | 29/07/2015 | 3670.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO XLR 125 DE PLACA MNB 0121, TRATOR 275 E DA ENCHEDEIRA HL740. DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2015 | 940.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCERLA JUDICIAL DE PRECATORIOS JUNTO AO TJPB NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL INSTITUIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.62/09, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/07/2015 | 6.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2015 | 101.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2015 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2015 | 1767.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002884 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: SEBASTIÃO M. FONTES, ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA, JOSÉ DE PAULA LEITE E CONJUNTO ADALGICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002886 | 30/07/2015 | 4830.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE GESSO NA PASSARELA CENTRAL E LATERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 30/07/2015 | 1250.00 | 00003165058466 | JOABE DE SÁ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O AUXILIO EM SERVIÇOS BUROCRATICOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002888 | 30/07/2015 | 14400.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FACHADA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS E CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) TOTENS EM ACM EM ALUMINIO COMPOSTO COM ACRÍLICO DESTINADAS AS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002890 | 30/07/2015 | 2375.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER E PLACA DE IDNDENTIFICAÇÃO DE SALAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 30/07/2015 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 31/07/2015 | 1464.25 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE 07 A 14 ANOS E 15 À 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 31/07/2015 | 1479.65 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE 15 À 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 31/07/2015 | 259.70 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO COM GRUPO DE MAES EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 31/07/2015 | 724.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO ANTIGO PREDIO DO PROJOVEM EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 31/07/2015 | 404.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE 07 A 14 ANOS E 15 À 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 31/07/2015 | 675.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E OUTROS REPARTIÇÕES LIGADAS A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0002906 | 31/07/2015 | 369.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002909 | 31/07/2015 | 55.92 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 31/07/2015 | 750.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA MUNICPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2015 | 185.09 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 31/07/2015 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DA COORDENADORA LOCAL DO PNAIC , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002895 | 31/07/2015 | 650.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS FRANCISCO MARQUES, JANDUY CARNEIRO, RUY CARNEIRO E NA PRAÇA EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002899 | 31/07/2015 | 650.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS FRANCISCO MARQUES, JANDUY CARNEIRO, RUY CARNEIRO E NA PRAÇA EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2015 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 03/08/2015 | 486.47 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 23ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002921 | 03/08/2015 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002924 | 03/08/2015 | 10000.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0002926 | 03/08/2015 | 12309.20 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002922 | 03/08/2015 | 2047.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS, ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002925 | 03/08/2015 | 884.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0002931 | 03/08/2015 | 188.38 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432014 | 0002938 | 03/08/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002910 | 03/08/2015 | 537.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002916 | 03/08/2015 | 1739.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PREDIOS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002911 | 03/08/2015 | 906.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002912 | 03/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002923 | 03/08/2015 | 429.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002937 | 03/08/2015 | 264.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/08/2015 | 1110.54 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE. NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002928 | 03/08/2015 | 1854.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/08/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.(5ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002913 | 03/08/2015 | 143.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ONDE FUNCIONAM A BRINQUEDOTECA E A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 03/08/2015 | 260.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA EM ESFOLIAÇÃO E SOMBRANCELHAS OFERECIDAS AS USUARIAS DO SCFV, ATE 60 ANOS GRUPO "VIVA VIDA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 03/08/2015 | 110.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ESPAÇO FISICO COM PISCINA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE LAZER COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 03/08/2015 | 110.00 | 00003926406437 | ADRIANA MARIA DE S. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 300(TREZENTOS)SALGADOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL(EM SUBSTITUIÇAO AO EMPENHO Nº2806). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002929 | 03/08/2015 | 165.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS E MOTIVAÇÃO COM DURAÇÃO DE 16H. JUNTO AOS USUSARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0002933 | 03/08/2015 | 188.38 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 03/08/2015 | 119.80 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/08/2015 | 740.36 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONGEMAS, AUDIENCIA PÚBLICA E ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE SUAS, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/08/2015 | 601.56 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GIDUR(PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO CRAS), RESOLVER PENDECIAS DO PACTO SOCIAL NOS DIAS 06 E 07DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 03/08/2015 | 560.00 | 13193071000108 | EASY WEB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO www.condado.pb.gov.br. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0002930 | 03/08/2015 | 374.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 03/08/2015 | 350.00 | 00001404065490 | KLEBER DAILSON LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM DRONNER PARA AS FILMAGENS DO TRADIONAL SÃO PEDRO DE RUA DO MUNICÍPIOOB. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2482 FEITO COM A FICHA INCORRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002949 | 04/08/2015 | 754.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 07 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 04/08/2015 | 800.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE DOIS PASSAGEIROS EM VAN DE PLACA OFP 8881/PB ,COM PERCURSO DE CONDADO/PB À SAO PAULO/SP POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/08/2015 | 65.41 | 00038118572404 | MARIA DA LUZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPPENHHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, ONDE EM VIAGEM A DIRETORA DE ASSISTENCIA MEDICA, DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002941 | 04/08/2015 | 2899.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002951 | 04/08/2015 | 5847.45 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002952 | 04/08/2015 | 500.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/08/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/08/2015 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/08/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/08/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/08/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/08/2015 | 1.85 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/08/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572014 | 0002956 | 06/08/2015 | 7011.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO E CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 06/08/2015 | 1209.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA IDA E VOLTA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA E ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE SUAS, BEMCOMO VISITA AO MDS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 06/08/2015 | 750.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 3000 SALGADOS DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA FAMILIA COM OS USUARIOS E SUA FAMILIA QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 07/08/2015 | 3.15 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA EMBRATEL DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/08/2015 | 392.46 | 00042470951453 | ODACI ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DOS ORIENTADORES DE ESTUDO SOBRE SEMINARIO INICIAL PNAIC. NOS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0002967 | 07/08/2015 | 317.31 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002970 | 08/08/2015 | 171.61 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002977 | 08/08/2015 | 55.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA DELEGACIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002968 | 08/08/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA SITUADA À RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, S/N , ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA PRÉ-ESCOLA. REFERENTE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002971 | 08/08/2015 | 901.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002972 | 08/08/2015 | 49.24 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 08/08/2015 | 396.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES A GAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002981 | 08/08/2015 | 1950.15 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 08/08/2015 | 2500.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TALHERES, PRATOS, BANDEJAS E RÉCHAUD PARA EVENTO DO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 08/08/2015 | 525.00 | 00008266852421 | MARIA SOLANGE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 35 MAQUIAGENS E PENTEADOS REALIZADOS EM GESTANTES E LACTANTES NA 1ª SEMANA DE ALEITAMENTO MATERNO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 08/08/2015 | 300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DE UMA RESSONANCIA MAGNETIC A A SER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 08/08/2015 | 1128.00 | 00008235844451 | MOABY TASSIS FORMIGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO PARA BOOK DAS MAES EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E GESTANTES NA 1ª SEMANA DE ALEITAMENTO MATERNO DE CONDADO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002975 | 08/08/2015 | 56.34 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 08/08/2015 | 44.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BUJAO DE GÁS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002980 | 08/08/2015 | 55.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002982 | 08/08/2015 | 83.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002983 | 08/08/2015 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002985 | 08/08/2015 | 57.01 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0002969 | 08/08/2015 | 55.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA (CRAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 08/08/2015 | 44.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002998 | 10/08/2015 | 261.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003007 | 10/08/2015 | 156.65 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003010 | 10/08/2015 | 171.25 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003018 | 10/08/2015 | 87.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002991 | 10/08/2015 | 44.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES TURISMO E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002988 | 10/08/2015 | 122.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/08/2015 | 725.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002994 | 10/08/2015 | 1148.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E A UNIDADE ANCORA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003000 | 10/08/2015 | 130.65 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003005 | 10/08/2015 | 140.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003011 | 10/08/2015 | 110.05 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 10/08/2015 | 479.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GUARDA-ROUPA DE SEIS PORTAS LINE 2011 CZ/PT DESTINADO PARA A CASA DE APOIO AO MEDICO CUBANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 10/08/2015 | 1889.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE ENXOVAL(BANHEIRA, ESCOVINHA, PENTE, SABONETEIRA E PORTA RETRATO) PARA SER DOADO AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DA SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 10/08/2015 | 500.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA EVENTOS DA SAUDE (SEMANA DE ALEITAMENTO MATERNO) E CRIAÇÃO DE AUDIOS DE DIVULGAÇÃO PARA SEREM ANUNCIADOS EM RADIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003009 | 10/08/2015 | 61.25 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 10/08/2015 | 590.00 | 21647204000199 | RONDINERIO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E VAZAO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO SITIO GENIPAPO E JATOBA DOS QUARESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 10/08/2015 | 2905.28 | 05121007000185 | TORRA TORRA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CAIXAS ORGANIZADORAS, CESTOS, LIXEIRAS E ORGANIZADORES)DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 10/08/2015 | 600.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A FILMAGEM DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM EXPOSTAS POR MEIO DE TELOES NO EVENTO DO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002997 | 10/08/2015 | 392.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003008 | 10/08/2015 | 174.90 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003013 | 10/08/2015 | 28.65 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003014 | 10/08/2015 | 125.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002990 | 10/08/2015 | 64.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2015 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/08/2015 | 18.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 11/08/2015 | 1011.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 3.370(TRES MIL TREZENTOS E SETENTA) PAES FRANCESES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMSAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 11/08/2015 | 284.95 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO EVENTO DO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 11/08/2015 | 133.57 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO EVENTO DA SEMANA DE ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 11/08/2015 | 720.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE QUATRO CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA A UBS II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/08/2015 | 902.38 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A GICOV(PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, CRAS), SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, NOS DIAS 12 A 14 DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 11/08/2015 | 279.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VVALOR QUUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 930(NOVECENTOS E TRINTA) PAES FRANCESES DESTINADO A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 12/08/2015 | 500.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE LUSTRES PARA A DECORAÇÃO DA ESCOLA PARA O EVENTO DO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 12/08/2015 | 1020.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA ULTILIZADO NO EVENTO DO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/08/2015 | 555.27 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES)DIÁRIAS , DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 14 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/08/2015 | 18.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003033 | 13/08/2015 | 214.85 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A DELEGACIA E O MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003034 | 13/08/2015 | 139.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MIDIAS DE CD-R E DVD-R PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 13/08/2015 | 69.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONNER HP 85A PARA O TRABALHO INTERNO DO SETOR DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/08/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003043 | 13/08/2015 | 1113.95 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MJNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003039 | 13/08/2015 | 123.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003041 | 13/08/2015 | 840.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 13/08/2015 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONNER BROTHER TN 720/750, DESTINADO PARA O TRABALHO INTERNO DESTINADO A SALA DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0003032 | 13/08/2015 | 1408.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSLADO E A COMPRA DE UM CAIXÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 13/08/2015 | 1700.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E SERVIÇO FUNERAL COMPLETO PARA A SRA. MARIA ANNA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512014 | 0003040 | 13/08/2015 | 654.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSLADO E A COMPRA DE UM CAIXÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/08/2015 | 9.18 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/08/2015 | 31.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/08/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-x FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003050 | 17/08/2015 | 76.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALOMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 17/08/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003048 | 17/08/2015 | 331.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 17/08/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003057 | 17/08/2015 | 173.25 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/08/2015 | 370.18 | 00041138704890 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, DO DIRETOR DE SAUDE PUBLICA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 17/08/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003051 | 17/08/2015 | 87.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 17/08/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/08/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/08/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 570745- SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003076 | 18/08/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/08/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00007014625152 | ROLANDO MARTINEZ MEZQUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA Do MEDICo DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/08/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003069 | 18/08/2015 | 4000.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOLDAGEM, PROVA, INSTALAÇÃO E AJUSTE DE 40 PROTESES MANDIBULARES E MAXILARES NO VALOR DE R$ 100 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/08/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/08/2015 | 350.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003077 | 18/08/2015 | 1624.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA 1664 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003090 | 18/08/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 18/08/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 18/08/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/08/2015 | 400.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL ESTRELA DA MANHA - COMPESSION, LOCALIZADO NA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, SN. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/08/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 18/08/2015 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 18/08/2015 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/08/2015 | 290.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA À RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, S/N , ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/08/2015 | 300.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 18/08/2015 | 263.20 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 56 METROS DE TECIDOS PARA SER ULTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 18/08/2015 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 18/08/2015 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 18/08/2015 | 250.00 | 00012155552459 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 18/08/2015 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/08/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/08/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0003062 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA ASETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/08/2015 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003078 | 18/08/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003081 | 18/08/2015 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO /2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000052014 | 0003082 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/08/2015 | 940.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCERLA ANUAL DO PARCELAMENTO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUNTO AO TJPB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. 2ª /06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 18/08/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA EDVANDL MOTTA; RUA MIGUEL FERNANDES FERREIRA,; RUA DESCARTES LEITE FONTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0003066 | 18/08/2015 | 1850.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/08/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003095 | 18/08/2015 | 5500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/08/2015 | 15.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/08/2015 | 501.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003099 | 19/08/2015 | 3640.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 19/08/2015 | 675.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA AS PESSOAS QUE PRESTARAM ACESSORIA PARA A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE 03 DIAS, 03 PROFISSIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 19/08/2015 | 800.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA COLETA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, SEM TIOSSULFATO DE SODIO DE 540ML CX COM 500 UNIDADES, PARA O PROGRAMA SISAGUA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 19/08/2015 | 1026.00 | 00001828725480 | JACÓ PIRES ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSERIÇÃO DA EQUIPE CONDADO FUTEBOL CLUB(CFC) COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO, NA COPA DAS CIDADES 2015. TROFEU POETA RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 570745- SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2-PBFI CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003110 | 20/08/2015 | 1521.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003117 | 20/08/2015 | 3258.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003118 | 20/08/2015 | 576.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003120 | 20/08/2015 | 760.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003127 | 20/08/2015 | 1278.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003129 | 20/08/2015 | 1600.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2015 | 261.84 | 00004974402455 | XIRLENE JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DA FARMACEUTICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CAPACITAÇÃO DO SISTEMA HORUS(QUALIFARSUS) NO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE(NEMS - PB), NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/08/2015 | 370.18 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE PROGRAMAS, QUANDO EM VIAGEM O MESMO SE AFASTARA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA HORUS(QUALIFAR SUS) NO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE (NEMS-PB), NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 20/08/2015 | 245.00 | 00125637000104 | ALIPIO ROSADO BANDEIRA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MOTO XLR 125, QUE ESTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/08/2015 | 483.91 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA JUNTO A ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/08/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003104 | 20/08/2015 | 3430.97 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 7890 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. ENSINO MEDIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/08/2015 | 512.96 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO, DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(PARCELA 09/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003109 | 20/08/2015 | 5436.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA - MOG 5999 - DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003112 | 20/08/2015 | 8948.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA - NOJ 2508 - DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003114 | 20/08/2015 | 10297.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5299 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. ENSINO MEDIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003115 | 20/08/2015 | 6086.16 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003116 | 20/08/2015 | 2361.31 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NOJ 5208 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003121 | 20/08/2015 | 4702.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA - NPS 1163 - DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003122 | 20/08/2015 | 6009.21 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA - NPW 6788 - DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003123 | 20/08/2015 | 7340.68 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPW 6788 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003124 | 20/08/2015 | 3086.53 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5299 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. ENSINO MEDIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003125 | 20/08/2015 | 4093.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA - OGA 7890 - DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003126 | 20/08/2015 | 3200.29 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 20/08/2015 | 570.00 | 03092570000228 | RGB-REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRES) CILINDROS DE GAS DE 45 KG, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA(EMSAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/08/2015 | 250.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA BTT 5824 USADO PARA O TRASNPORTE DE UM QUADRO E UM ARMARIO PARA A ESCOLA DA RUA DA PALHA E PARA A ESCOLA DO ANGICO, NO TRANSPORTE DE ESTANTES E ARMARIOS PARA A EMSAL, E ENTREGA DE ARMARIOS E ESTANTES NAS ESCOLAS DA IMPUEIRA DOS LINHARES, VARZEA DO FEIJAO E ALGODOES E CADEIRAS DA EMSAL, E O TRANSPPORTE DE UM FREEZER PARA A EMSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 21/08/2015 | 90.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS(TRES HORAS DE DIVULGAÇÃO) CARRO DE PLACA MNZ 2955/PB. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 21/08/2015 | 663.38 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEONHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TOALHAS, LENCOES, CAPA PARA COLÇÃO) DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/08/2015 | 740.36 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS , DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A EPC(PROJETOS) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(GEO PROCESSAMENTO, PENDENCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS FESTAS JUNINAS), NOS DIAS 25 A 28 DE AGOSTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 21/08/2015 | 260.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CARTUCHODE TONNER E CARTUCHO DE CILINDRO PARA A IMPRESSORA BROTHER 8085 DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 21/08/2015 | 100.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DA IMPRESSORA BROTHER 8085 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 21/08/2015 | 710.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BTT 5824, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL USADO PARA AS ORNAMENTAÇÕES DA CIDADE E REFORMA DO PALHOÇAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DO DEPOSITO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 21/08/2015 | 180.00 | 00036527572468 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHGOS DE AR CONDICIONADOS DOS SETORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003140 | 21/08/2015 | 534.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 21/08/2015 | 40.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BTT 5824 USADO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS(BIROS, ARMARIOS, MACAS E ETC). PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 21/08/2015 | 140.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADO COM O TRANSPORTE DAS CADEIRAS, MESAS E OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS E MOTIVAÇÃO . REUNIAO NO PREDIO DO ANTIGO PROJOVEM COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 21/08/2015 | 60.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2 HORAS. CARRO DE PLACA MNZ 2955/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/08/2015 | 1203.12 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIGOV, DNOCS, SEDAN (PACTO SOCIAL) E CENTRO ADMINISTRATIVO(ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR). NOS DIAS 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 24/08/2015 | 750.00 | 19850548000159 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMARIA DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO "DIA DA FAMILIA" COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), COMO ESTRATEGIAS PARA INTENSIFICAR A MOTIVAÇÃO PARA A CONTINUIDADE DOS GRUPOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/08/2015 | 555.27 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, ONDE A MESMA IRA AFARTAR-SE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, EM JOAO PESSOA NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5-SCFV CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/08/2015 | 140.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO D'AGUA PARA PACIENTE O PACIENTE AILTON RAIMUNDO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 25/08/2015 | 400.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACA OGA 7890/PB, OGC 5299/PB, MNN 5184/PB E NQJ 5208/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 25/08/2015 | 1414.00 | 00044199201491 | APARECIDA QUEIROZ DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 160 CADEIRAS COM MESAS PARA A FESTA DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/08/2015 | 3825.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003154 | 25/08/2015 | 761.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003155 | 25/08/2015 | 574.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/08/2015 | 2364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.LT 85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/08/2015 | 1576.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DO SISTEMA CADUNICO E DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/08/2015 | 1878.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAIS CONTRATADAS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/08/2015 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/08/2015 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/08/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E DO CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003229 | 26/08/2015 | 1998.83 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO DO VEICULO DE PLACA OFY 3604, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, QUE CIRCULA PARA A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/08/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (42), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/08/2015 | 1654.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (41), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/08/2015 | 4364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2015. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/08/2015 | 54401.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/08/2015 | 5304.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003220 | 26/08/2015 | 2126.88 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SPYN DE PLACA OFY 1664 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003224 | 26/08/2015 | 2062.27 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFY 1664 QUE ESTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTOS NAS LOCALIDADES DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/08/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/08/2015 | 2300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE EQUIP. RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003214 | 26/08/2015 | 1236.46 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003216 | 26/08/2015 | 10770.68 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, DO CARRO PIPA E DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/08/2015 | 4990.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2015. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/08/2015 | 9921.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/08/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/08/2015 | 3514.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTAÇÃO 83. REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/08/2015 | 9264.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. LT.25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/08/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUNICIPAL DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. LT 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/08/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/08/2015 | 5910.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/08/2015 | 1450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/08/2015 | 1500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/08/2015 | 2500.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/08/2015 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/08/2015 | 22629.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/08/2015 | 15406.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/08/2015 | 1695.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/1015, LT(24).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/08/2015 | 7500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003221 | 26/08/2015 | 80.00 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CEMTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO(CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003222 | 26/08/2015 | 2225.85 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003225 | 26/08/2015 | 228.00 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO DE PROTESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003226 | 26/08/2015 | 238.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003227 | 26/08/2015 | 1077.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003228 | 26/08/2015 | 405.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003230 | 26/08/2015 | 3759.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003231 | 26/08/2015 | 319.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/08/2015 | 3605.37 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (11) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/08/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (12) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/08/2015 | 22402.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/08/2015 | 1101.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ELETRICISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/08/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (14) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003215 | 26/08/2015 | 963.97 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA NQE 4361 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/08/2015 | 4364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (10) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/08/2015 | 18182.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (09) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/08/2015 | 4697.26 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/08/2015 | 37714.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO FUNDEB 40% SI, LOTAÇÃO (55) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/08/2015 | 11835.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DO PEJA. LOTAÇÃO 88, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/08/2015 | 18046.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/08/2015 | 10602.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO LOT. 91. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/08/2015 | 1873.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/08/2015 | 4105.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/08/2015 | 10835.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS-LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/08/2015 | 17185.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/08/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO , LOTAÇÃO (84) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/08/2015 | 13559.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA EFETIVOS - FUNDEB 60%, LT 47. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/08/2015 | 875.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2015.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/08/2015 | 6922.21 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. LOT. 66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/08/2015 | 77773.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (49) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/08/2015 | 1169.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. LOT. 62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/08/2015 | 39844.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015. LOT. (50)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/08/2015 | 4775.77 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003217 | 26/08/2015 | 2552.03 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD 6094 E NQE 4401. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003218 | 26/08/2015 | 961.04 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003219 | 26/08/2015 | 1819.53 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA 7890 E OGC 5299. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 26/08/2015 | 800.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS TELÕES PARA A FESTA DO DIA DA FAMILIA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBATIAO ALVES DE LIMA, PARA EXIBIÇÕES DE VIDEOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E REALIZAÇÕES QUE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEM REALIZANDO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003236 | 27/08/2015 | 2050.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESOLARES QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003237 | 27/08/2015 | 2650.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESOLARES QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003251 | 27/08/2015 | 490.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003252 | 27/08/2015 | 1376.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003253 | 27/08/2015 | 245.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003254 | 27/08/2015 | 120.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003255 | 27/08/2015 | 70.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 27/08/2015 | 625.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0003274 | 27/08/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0003271 | 27/08/2015 | 251.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 27/08/2015 | 120.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003234 | 27/08/2015 | 4600.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO XLR 125 DE PLACA MNB 0121, TRATOR 275 E DA ENCHEDEIRA HL740. DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003267 | 27/08/2015 | 1000.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SÁ LEITE, NO PARQUE DE EVENTOS PADUE E NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 DIARIAS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003268 | 27/08/2015 | 1000.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SÁ LEITE, NO PARQUE DE EVENTOS PADUE E NA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA. PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003269 | 27/08/2015 | 1200.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS JOÃO SOARES DA SILVA, FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, MANOEL DANTAS, DR. AGEU DE CASTRO, DEP. JANDUY CARNEIRO E JOSÉ MACHADO DE OLIVEITA(EM FRENTE AO SINDICATO RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/08/2015 | 275.80 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-x IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/08/2015 | 30.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/08/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/08/2015 | 1806.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/08/2015 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/08/2015 | 626.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/08/2015 | 287.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003239 | 27/08/2015 | 2800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003242 | 27/08/2015 | 406.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003243 | 27/08/2015 | 400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 27/08/2015 | 800.00 | 00070562769463 | THIAGO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NA APREENÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIPÁL 433/2015 E CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE Nº 97/B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 27/08/2015 | 60.00 | 00035141271153 | SEBASTIÃO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR (MARIA GOTINHA) DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 27/08/2015 | 60.00 | 00004440740405 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR (ZE GOTINHA) DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 27/08/2015 | 130.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 27/08/2015 | 400.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003240 | 27/08/2015 | 300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003238 | 27/08/2015 | 900.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275. QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 27/08/2015 | 500.00 | 00067432425434 | SAULO SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO CAMINHAO PIPA DO PAC, CHASSI 953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 27/08/2015 | 2600.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PREATDOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DA VARZEA DO FEIJAO, CAIÇARA E ALGODÕES I E II. NO VALOR DE R$ 650 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003250 | 27/08/2015 | 1398.20 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003235 | 27/08/2015 | 6000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 E AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 27/08/2015 | 234.00 | 09201849000106 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003233 | 27/08/2015 | 1326.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0003272 | 27/08/2015 | 194.33 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003273 | 27/08/2015 | 55.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 27/08/2015 | 100.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/08/2015 | 1013.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/08/2015 | 341.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 28/08/2015 | 512.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/08/2015 | 3468.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/08/2015 | 792.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/08/2015 | 13680.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 28/08/2015 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/08/2015 | 932.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/08/2015 | 3549.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇAO SOCIAL , COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/08/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG.SANITÁRIA), COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/08/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG.EM SAÚDE), COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/08/2015 | 1303.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003286 | 28/08/2015 | 105.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS(POLPA) PARA O EVENTO DA SEMANA DO ALEITAMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 28/08/2015 | 1747.47 | 39893680000236 | SUPER COMMMERCE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL BROTHER MFC-8512DN, DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 28/08/2015 | 1624.04 | 00776574000156 | SUBMARINO.COM- B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRON IL4-3442-B10 INTEL CORE I3 4GB 1TB TELA DE LED 14". DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/08/2015 | 7030.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2015 | 5104.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/08/2015 | 2874.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAÚDE BUCAL), COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/08/2015 | 1281.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG.EM SAÚDE), COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/08/2015 | 1940.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003320 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOLDAGEM, PROVA, INSTALAÇÃO E AJUSTE DE 15 PROTESES MANDIBULARES E MAXILARES NO VALOR DE R$ 100 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003283 | 28/08/2015 | 189.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/08/2015 | 1155.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/08/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/08/2015 | 0.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003279 | 28/08/2015 | 3345.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A REFORMA DA PRAÇA EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/08/2015 | 5607.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/08/2015 | 4698.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 28/08/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003281 | 28/08/2015 | 330.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE CAJU DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/08/2015 | 4513.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/08/2015 | 2298.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/08/2015 | 2565.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEJA, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/08/2015 | 13849.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/08/2015 | 1035.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/08/2015 | 406.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EJA, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/08/2015 | 1018.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/08/2015 | 27913.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENISNO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/08/2015 | 3551.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/08/2015 | 189.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% AEE, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/08/2015 | 62.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003335 | 31/08/2015 | 1800.00 | 22767414000183 | RAFAEL ANTONIO LEITE BEZERRA 08202510465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003336 | 31/08/2015 | 2000.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONDADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003333 | 31/08/2015 | 2340.00 | 22767414000183 | RAFAEL ANTONIO LEITE BEZERRA 08202510465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO AVANI LINHARES. TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003334 | 31/08/2015 | 2520.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EDVALDO MOTA, TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIAS AO PREÇO DE R$90(NOVENTA REAIS)CADA DIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/08/2015 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/08/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/08/2015 | 54.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/08/2015 | 39.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/08/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.(6ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 01/09/2015 | 119.80 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003364 | 01/09/2015 | 122.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE 06 A 14 E 14 A 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003367 | 01/09/2015 | 237.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A BRINQUEDOTECA E CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003373 | 01/09/2015 | 313.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 07 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003346 | 01/09/2015 | 398.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003370 | 01/09/2015 | 1896.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0003359 | 01/09/2015 | 400.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 01/09/2015 | 50.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TPEN DRIVE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/09/2015 | 92.54 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO PARA A ESCOLHA DE PRESIDENTE DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/09/2015 | 100.00 | 08826538000161 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA TELA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/09/2015 | 220.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE GIRLENE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003345 | 01/09/2015 | 246.83 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003360 | 01/09/2015 | 361.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003361 | 01/09/2015 | 224.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/09/2015 | 135.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS E REPARO EM OUTRA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003365 | 01/09/2015 | 1398.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATÓRIO DE PROTESES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003374 | 01/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/09/2015 | 650.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E MÉDICO HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO MYTHIC 18, TROCA DO KIT DE O'RING/LUBRIFICAÇÃO/LIMPEZA EXTERNA EXTERNA E INTERNA/ CALIBRAÇÃO/ TESTES COM AMOSTRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/09/2015 | 400.00 | 21949316000102 | RD SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E MÉDICO HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO BT1007, COM LIMPEZA, INTERNA E EXTERNA/ CALIBRAÇÃO DA BOMBA/ AJUSTE TECNICO/ TROCA DA LAMPADA/ TROCA DO BOTAO LIGA E DESLIGA(ESTA COM MALCONTATO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003390 | 01/09/2015 | 435.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003391 | 01/09/2015 | 1104.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003397 | 01/09/2015 | 357.75 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O LABORATÓRIO DE PROTESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0003351 | 01/09/2015 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/09/2015 | 14.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18.780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2015 | 490.40 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 24ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003340 | 01/09/2015 | 1732.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/09/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003352 | 01/09/2015 | 110.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/09/2015 | 2796.53 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001883-93.2013.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003379 | 01/09/2015 | 1018.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003337 | 01/09/2015 | 931.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003338 | 01/09/2015 | 1727.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003339 | 01/09/2015 | 70.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003341 | 01/09/2015 | 140.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003347 | 01/09/2015 | 140.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRO JOVEM CAMPO-AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003348 | 01/09/2015 | 1470.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003349 | 01/09/2015 | 180.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003350 | 01/09/2015 | 70.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003353 | 01/09/2015 | 440.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE CAJU DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003355 | 01/09/2015 | 480.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA BOVINA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003356 | 01/09/2015 | 140.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003357 | 01/09/2015 | 132.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003358 | 01/09/2015 | 120.15 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003363 | 01/09/2015 | 385.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE MANGA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003368 | 01/09/2015 | 56.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003371 | 01/09/2015 | 60.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA BOVINA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003376 | 01/09/2015 | 56.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003377 | 01/09/2015 | 70.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003381 | 01/09/2015 | 2088.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003382 | 01/09/2015 | 3051.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003385 | 01/09/2015 | 1633.45 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003386 | 01/09/2015 | 1568.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003387 | 01/09/2015 | 210.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR-AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003388 | 01/09/2015 | 1956.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003389 | 01/09/2015 | 245.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0003392 | 01/09/2015 | 755.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003394 | 01/09/2015 | 574.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA BIBLIOTECA E DO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003395 | 01/09/2015 | 360.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA BOVINA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003399 | 01/09/2015 | 1472.65 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/09/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/09/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 02/09/2015 | 400.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA VULCANIZAÇÃO, TROCA E MONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO PIPA, 02 VULCANIZAÇÃO E 02 TIP-TOP NA RETROESCAVADEIRA E VULCANIZAÇÃO NA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 03/09/2015 | 110.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO E RODIZIO DE PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA OGB 5649, CONSERTO DO PNEU DO FIAT UNO DE PLACA OFB 1958. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003411 | 03/09/2015 | 408.50 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003412 | 03/09/2015 | 300.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA DE ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003413 | 03/09/2015 | 350.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES RADIOLOGICOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003415 | 03/09/2015 | 226.30 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003405 | 03/09/2015 | 404.90 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS ERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/09/2015 | 0.21 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18.780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/09/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 03/09/2015 | 130.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DA CAÇAMBA DO TRATOR 275 E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR 275 DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003407 | 03/09/2015 | 400.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 03/09/2015 | 520.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NA TROCA E RODIZIO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003414 | 03/09/2015 | 1300.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/09/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/09/2015 | 100.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 3067, EMPENHADO A MENOR NO MES DE 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003422 | 09/09/2015 | 475.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES, DESTINADO AO DIA DO FOLCLORE NA EMSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003423 | 09/09/2015 | 1150.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003424 | 09/09/2015 | 1457.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003428 | 09/09/2015 | 700.83 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003431 | 09/09/2015 | 8060.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACAS NQE 4401/PB E MOG 5999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003432 | 09/09/2015 | 1438.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DA FAMILIA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003435 | 09/09/2015 | 663.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003436 | 09/09/2015 | 592.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003437 | 09/09/2015 | 6014.86 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DA FAMILIA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/09/2015 | 28.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62,108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003429 | 09/09/2015 | 5636.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O CARRO PIPA E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 09/09/2015 | 3500.00 | 05496508000146 | FUGIMET-FUNDICAO DE FERRO E AÇO LTDA-ME | VALOR QUE SZE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TAMPOES DE FERRO FUNDIDO, ARTICULADO DM 600MM, MOD. CAGEPA-ESGOTO, COM DISPOSITIVO ANTI FURTO. DESTINADO PARA OS CALÇAMENTOS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003426 | 09/09/2015 | 938.90 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEMANA DE ALEITAMENTO MATERNO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003434 | 09/09/2015 | 281.45 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13(TREZE) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 04 CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003425 | 09/09/2015 | 1283.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003439 | 09/09/2015 | 428.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 09/09/2015 | 1100.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MIDIA AUDIO/VISUAL PARA ATENDER AS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003452 | 10/09/2015 | 900.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA FAMILIA" COM OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 10/09/2015 | 453.90 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VVALOR QUUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS E DE 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003465 | 10/09/2015 | 155.07 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003443 | 10/09/2015 | 1040.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E GULOSEIMAS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES QUE FORAM SERVIDOS NAS TRES UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO DIA "D", E DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0003462 | 10/09/2015 | 190.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. (REDE CEGONHA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 10/09/2015 | 170.00 | 00040828310459 | PAULO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO MORORO(DOIS POÇOS), JATOBÁ DOS QUARESMAS(UM POÇO), BORGES (UM POÇO) DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA E A PREFEITURA DE CONDADO.(1ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 10/09/2015 | 170.00 | 00022548955400 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO MORORO(DOIS POÇOS), JATOBÁ DOS QUARESMAS(UM POÇO), BORGES (UM POÇO), DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA E A PREFEITURA DE CONDADO.(1ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 10/09/2015 | 270.00 | 00016122488453 | FRANCISCO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO MORORO(DOIS POÇOS), JATOBÁ DOS QUARESMAS(UM POÇO), BORGES(UM POÇO), DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA E A PREFEITURA DE CONDADO.(1ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003460 | 10/09/2015 | 5096.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PROTETORES PARA O PIPA DE CHASSI 953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 10/09/2015 | 170.00 | 00036637777404 | EDVAN TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO MORORO(DOIS POÇOS), JATOBÁ DOS QUARESMAS(UM POÇO), BORGES(UM POÇO), DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA E A PREFEITURA DE CONDADO.(1ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/09/2015 | 392.46 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS DA FISIOTERAPEUTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2015 | 555.27 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003441 | 10/09/2015 | 1732.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 80(OITENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPIPEDOS NA RUA JOSE DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003445 | 10/09/2015 | 5000.00 | 22767483000197 | JOSE BERNARDO FILHO 03360837428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALÇETEIRO/EMPREENDEDOR NA MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELPÍPEDOS, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA: OSÓRIO QUEIROGA DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO. | 00632015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003450 | 10/09/2015 | 3572.25 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPIPEDOS NA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003451 | 10/09/2015 | 5138.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003454 | 10/09/2015 | 13402.80 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO, RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREA, REJUNTADO COM ARGAMASSA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME FOTOS E MEDIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003455 | 10/09/2015 | 20255.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/09/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/09/2015 | 1955.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2015 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 10/09/2015 | 366.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESOCLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/09/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 10/09/2015 | 474.90 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESOCLAR DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 10/09/2015 | 950.00 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE 60 PLANTAS NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E NO INTERIOR DA MESMA E NO RETELHAMENTO DE UMA SALA DE AULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003471 | 11/09/2015 | 4601.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE(CUSTEIO), REFERENTE A 2ª PARCELA 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/09/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/09/2015 | 28.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/09/2015 | 1197.96 | 00001174837454 | DALVANEIDE LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE SETENÇA JUDICIAL, AO CREDOR DALVANEIDE LINHARES DE ANDRADE, CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 188-41.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/09/2015 | 119.77 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 188-41.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003468 | 11/09/2015 | 1399.25 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETNICOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 11/09/2015 | 700.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SIMPOSIO DE ONCOLOGIA DA REDE PUBLICA DE SAUDE PARA 10(DEZ) PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO, NO AUDITORIO DA UFCF EM SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/09/2015 | 1200.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UM CURSO DE SALA DE VACINA PARA 10(DEZ) PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 03 E 9 A 11 DE OUTUBRO NA CIDADE DE POMBAL - PB, COM CARGA HORARIA DE 50HRS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003478 | 14/09/2015 | 710.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE ARTESANATO(ARTISTICO), UTILIZADOS NA DECORAÇÃO E MONTAGEM DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003482 | 14/09/2015 | 353.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003491 | 14/09/2015 | 145.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003496 | 14/09/2015 | 291.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS AGENTES DE EDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003483 | 14/09/2015 | 1301.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECERTARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 14/09/2015 | 180.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÓ PARA TONNER DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 14/09/2015 | 155.00 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NEBULIZADOR DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003495 | 14/09/2015 | 822.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE ARTESANATO(ARTISTICO), UTILIZADOS NA DECORAÇÃO E MONTAGEM DA SEMANA DE ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 14/09/2015 | 690.00 | 00003637715490 | MANOEL MESSIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GUIA DA OPERAÇÃO PIPA NO ACOMPANHAMENTO DO EXERCITO EM FISCALIZACAO E CADASTRO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES: GRAVITOS, MATA FOME, JATOBA DA ESTRADA, JATOBA DOS QUARESMAS,SÃO MIGUEL, PITOMBEIRA, BORGES, ANGICO, VARZEA DO FEIJAO, MORORO, ALGODÕES, SÃO FRANCISCO, IPOEIRA DOS LINHARES E BARRO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003487 | 14/09/2015 | 1717.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, ARTESANATO(ARTISTICO) E JOGOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS USUARIOS DO SCFV DE 00 A 17 ANOS E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003480 | 14/09/2015 | 433.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BASE COM COOLER PARA NOTEBOOK COM 02 VENTILADORES E UM HD 1TB INTERNO SATA PARA NOTEBOOK DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0003490 | 14/09/2015 | 1033.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE METRIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 14/09/2015 | 7800.00 | 23080074000180 | NATANAEL BASTOS DE LUCANA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA CAVAR PIÇARRAS PARA COLOCAR NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL E NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 39(TRINTA E NOVE)HORAS AO PREÇO DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS)CADA HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/09/2015 | 15.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/09/2015 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DA COORDENADORA LOCAL DO PNAIC , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 14/09/2015 | 400.00 | 00004266289421 | BRENO OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 KITS DE MESAS ACOMPANHADOS DE CADEIRAS PARA A REALIZACAO DA FESTA DA FAMILIA, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA 40 KITS A R$10,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003497 | 14/09/2015 | 1939.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 15/09/2015 | 595.20 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100,00(CEM MIL LITROS)DE AGUA POTAVEL(DEZ CAMINHÕES PIPAS COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS)UTILIZADA PARA SUPRI O ABASTECIMENTO DÁGUA DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICÍPIO NAS COMUNIDADES DAIPOEIRA, VARZEA DO FEIJÃO, MORORÓ, JATOBÁ DA ESTRADA, ALGODÕES E RUA DA PALHA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003505 | 15/09/2015 | 122.86 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003506 | 15/09/2015 | 3045.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003507 | 15/09/2015 | 1421.44 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003509 | 15/09/2015 | 713.02 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/09/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 15/09/2015 | 725.00 | 00006945148459 | EDILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532014 | 0003499 | 15/09/2015 | 690.68 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS GESTANTES DO MUNICIPIO. (REDE CEGONHA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003500 | 15/09/2015 | 1883.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0003504 | 15/09/2015 | 2600.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)PRÓTESES DENTÁRIAS MANDIBULARES E/OU MAXILARES, TOTAIS E/OU PARCIAIS REALIZADAS NO LABORATORIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 15/09/2015 | 650.00 | 10427090000155 | JOAREZ DE SOUSA DO OME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GIRANDOLAS E FOGUETES DESTINADOS AOS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DA ENTREGA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO E ENTREGA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OZORIO QUEIROGADE ASSIS QUE PASSOU POR AMPLIAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003515 | 16/09/2015 | 540.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 36²M DE GESSO, DESTINADO A UBS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 16/09/2015 | 1050.00 | 16748831000186 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 16/09/2015 | 130.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/09/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003516 | 16/09/2015 | 1605.00 | 15739289000132 | JOSE NIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO 107M² DE GESSO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 17/09/2015 | 800.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 17/09/2015 | 1350.00 | 19549007000195 | JULIANA CHAVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES GUARNIÇÃO DA CIDADE DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/09/2015 | 18.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003517 | 17/09/2015 | 48.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SWITCH PARA OS COMPUTADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 17/09/2015 | 260.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SOMBRANCELHAS OFERECIDAS AS USUARIAS DO SCFV, ATE 60 ANOS GRUPO "VIVA VIDA". GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 17/09/2015 | 200.00 | 00046079947404 | ALCINDA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ESPAÇO FISICO COM PISCINA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE LAZER COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 18/09/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 18/09/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 18/09/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003540 | 18/09/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 18/09/2015 | 1500.00 | 00007014625152 | ROLANDO MARTINEZ MEZQUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA Do MEDICo DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 18/09/2015 | 350.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003538 | 18/09/2015 | 2000.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOLDAGEM, PROVA, INSTALAÇÃO E AJUSTE DE 20 PROTESES MANDIBULARES E MAXILARES NO VALOR DE R$ 100 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 18/09/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 18/09/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 18/09/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 18/09/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003545 | 18/09/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 18/09/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 18/09/2015 | 170.00 | 00036637777404 | EDVAN TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO MORORO(DOIS POÇOS), JATOBÁ DOS QUARESMAS(UM POÇO) DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA E A PREFEITURA DE CONDADO.(2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 18/09/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 18/09/2015 | 270.00 | 00016122488453 | FRANCISCO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO MORORO(DOIS POÇOS), JATOBÁ DOS QUARESMAS(UM POÇO), BORGES(UM POÇO), DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA E A PREFEITURA DE CONDADO.(2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 18/09/2015 | 170.00 | 00040828310459 | PAULO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO MORORO(DOIS POÇOS), JATOBÁ DOS QUARESMAS(UM POÇO), BORGES (UM POÇO) DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA E A PREFEITURA DE CONDADO.(2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 18/09/2015 | 170.00 | 00022548955400 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DO MORORO(DOIS POÇOS), JATOBÁ DOS QUARESMAS(UM POÇO) DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA E A PREFEITURA DE CONDADO.(2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 18/09/2015 | 400.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL ESTRELA DA MANHA - COMPESSION, LOCALIZADO NA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, SN. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 18/09/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/09/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-x FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003551 | 18/09/2015 | 5500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/09/2015 | 723.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/09/2015 | 0.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 18/09/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 18/09/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 18/09/2015 | 148.67 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 167-65.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003531 | 18/09/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003536 | 18/09/2015 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 18/09/2015 | 2796.53 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001883-93.2013.815.0531. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0003547 | 18/09/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA ASETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 18/09/2015 | 2643.22 | 00045765626491 | ESTELA MARES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE SETENÇA JUDICIAL, AO CREDOR ESTELA MARES DA SILVA FORMIGA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 164-13.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/09/2015 | 1486.74 | 00003433542414 | CLAUDETE PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR CLAUDETE PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA , CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 167-65.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003555 | 18/09/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 18/09/2015 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 18/09/2015 | 940.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCERLA ANUAL DO PARCELAMENTO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUNTO AO TJPB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. 3ª /06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 18/09/2015 | 264.32 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 164-13.2012.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003572 | 18/09/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003544 | 18/09/2015 | 250.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O SERVIÇO DE MECANICO NA TROCA DE UM RETENTOR, DA BOMBA DE DIREÇÃO, DO ALTERNADOR E NO CONSERTO DO EIXO DO TRATOR 275 QUE FAZ A COLATE DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003576 | 18/09/2015 | 1850.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 18/09/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 18/09/2015 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 18/09/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 18/09/2015 | 400.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 18/09/2015 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 18/09/2015 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 18/09/2015 | 290.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA À RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, S/N , ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 18/09/2015 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/09/2015 | 518.24 | 03612196000163 | INSTITUO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO, DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(PARCELA 10/15). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 18/09/2015 | 250.00 | 00012155552459 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 18/09/2015 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 18/09/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003571 | 18/09/2015 | 950.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MECANICO NA TROCA DA MOLA TRAZEIRA DO ONIBUS DE PLACA NPS 1163; TROCA DE 04 PIVOS E DA MANGUEIRA DE DIREÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC 5299; TROCA DA MANGUEIRA DE DIREÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OGC 9646 E TROCA DA LONA DE FREIO(DIANTEIRA E TRASEIRA), DAS MOLAS (DIANTEIRA E TRASEIRA) E NA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGA 7890. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003588 | 21/09/2015 | 216.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA À SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003578 | 21/09/2015 | 185.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003592 | 21/09/2015 | 246.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003594 | 21/09/2015 | 63.25 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003584 | 21/09/2015 | 65.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003590 | 21/09/2015 | 21.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO PARA A SEMANA DE ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003579 | 21/09/2015 | 211.85 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE ANCORA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003581 | 21/09/2015 | 19.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003582 | 21/09/2015 | 1173.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIPEZA DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003586 | 21/09/2015 | 178.65 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIPEZA DESTINADO PARA A SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003587 | 21/09/2015 | 137.45 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003589 | 21/09/2015 | 112.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 21/09/2015 | 1100.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MIDIA AUDIO/VISUAL PARA ATENDER AO MARKETING DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO E SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003580 | 21/09/2015 | 132.35 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADO AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003585 | 21/09/2015 | 519.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003593 | 21/09/2015 | 97.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADO AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/09/2015 | 555.27 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃOSUAS, NOS DIAS 23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003595 | 22/09/2015 | 1034.30 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 22/09/2015 | 600.00 | 00000020276400 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 433/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 22/09/2015 | 96.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME UMA DESINTOMETRIA OSSEA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/09/2015 | 100.00 | 00009878356450 | FRANCYLANDIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 204/2000, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/09/2015 | 21.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/09/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/09/2015 | 2788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (12) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/09/2015 | 3329.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (11) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/09/2015 | 4364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (10) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/09/2015 | 18453.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (09) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/09/2015 | 1044.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DO ELETRICISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.LT15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/09/2015 | 22807.65 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/09/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (14) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/09/2015 | 40510.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015. LOT. (50)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/09/2015 | 6941.94 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. LOT. 66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/09/2015 | 14126.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA EFETIVOS - FUNDEB 60%, LT 47. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/09/2015 | 4834.85 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/09/2015 | 10602.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO LOT. 91. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/09/2015 | 3952.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003626 | 23/09/2015 | 2106.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS NOVAS TURMASD DO EJA(PEJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/09/2015 | 875.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2015.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/09/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO , LOTAÇÃO (84) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/09/2015 | 78601.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (49) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/09/2015 | 16335.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/09/2015 | 10033.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS-SI, LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/09/2015 | 2042.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/09/2015 | 4068.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/09/2015 | 1182.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. LOT. 62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/09/2015 | 11835.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DO PEJA. LOTAÇÃO 88, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003665 | 23/09/2015 | 1160.61 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS NOVAS TURMASD DO PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/09/2015 | 9921.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/09/2015 | 2788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/09/2015 | 4990.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/09/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/09/2015 | 2345.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE EQUIP. RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/09/2015 | 4364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIO0NADOS LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2015. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/09/2015 | 54284.34 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 23/09/2015 | 130.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/09/2015 | 6788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/09/2015 | 5910.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/09/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA MUNICIPAL DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. LT 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/09/2015 | 2772.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO - PMAQ-AB DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LT(25).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003618 | 23/09/2015 | 123.30 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/09/2015 | 9260.58 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LT(25).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/09/2015 | 3514.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTAÇÃO 83. REFERENTE A O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003629 | 23/09/2015 | 1415.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0003630 | 23/09/2015 | 9547.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003632 | 23/09/2015 | 288.70 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003633 | 23/09/2015 | 120.00 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/09/2015 | 6900.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/09/2015 | 15980.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/09/2015 | 1450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/09/2015 | 17240.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/09/2015 | 1899.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LT(24).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/09/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/09/2015 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003653 | 23/09/2015 | 1538.54 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003656 | 23/09/2015 | 2423.48 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/09/2015 | 2500.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003659 | 23/09/2015 | 484.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSUTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003666 | 23/09/2015 | 1308.48 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/09/2015 | 8150.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E MEDICO CONTRATADOS DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/09/2015 | 1654.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (41), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/09/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (42), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/09/2015 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/09/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E A SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 23/09/2015 | 700.00 | 00008266852421 | MARIA SOLANGE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA OFICINA DE BORBADOS DIVERSOS E PEDRARIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)GRUPO DE MULHERES COM ESTRATEGIAS PARA DESENVOLVER HABILIDADES BÁSICAS E CONSTRUIR PARA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/09/2015 | 2364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.LT 85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/09/2015 | 2080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAIS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 23/09/2015 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/09/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 24/09/2015 | 3327.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/09/2015 | 366.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/09/2015 | 275.80 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/09/2015 | 38004.23 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- ENSINO FUNDAMENTAL- SI , LOTAÇÃO (55)) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/09/2015 | 16681.43 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0003672 | 25/09/2015 | 134.86 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/09/2015 | 3345.04 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA(CONTRA PARTIDA), LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/09/2015 | 2303.42 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LT(25).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003684 | 28/09/2015 | 8000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 E AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003696 | 28/09/2015 | 81.50 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/09/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003686 | 28/09/2015 | 1300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275. QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003689 | 28/09/2015 | 2703.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003699 | 28/09/2015 | 12127.27 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE CARROS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003690 | 28/09/2015 | 300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003695 | 28/09/2015 | 3000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003702 | 28/09/2015 | 98.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGD/BF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PBFI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003707 | 28/09/2015 | 3403.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003683 | 28/09/2015 | 1000.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTA I. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003685 | 28/09/2015 | 747.15 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DE PLACA OGC 5299. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003693 | 28/09/2015 | 1749.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003694 | 28/09/2015 | 1523.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003698 | 28/09/2015 | 250.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO CG 125 DE PLACA MNM 5184, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/09/2015 | 2.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003701 | 28/09/2015 | 2200.43 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA 7890 E NQE 4401, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003706 | 28/09/2015 | 3800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESOLARES QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003708 | 28/09/2015 | 1523.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9446. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/09/2015 | 243.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18.780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/09/2015 | 489.17 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA JUNTO A ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/09/2015 | 262.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/09/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003697 | 28/09/2015 | 5200.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO XLR 125 DE PLACA MNB 0121, TRATOR 275 E DA ENCHEDEIRA HL740. DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003703 | 28/09/2015 | 2856.75 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA NQE 4360 E RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/09/2015 | 625.22 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 053.2012.000.255-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 29/09/2015 | 140.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/09/2015 | 6252.62 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIARIA AO CREDOR MARIA RITA GUILHERME, CONFORME PROCESSO DE Nº 053.2012.000.255-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502014 | 0003733 | 29/09/2015 | 92.50 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 05 (CINCO) TECLADOS, MULTMIDIA USB, PORTUGUES BRASIL ABNT-2, 107 TECLAS + 13 ESPECIAIS, COM TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS. DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/09/2015 | 15.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003710 | 29/09/2015 | 610.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003711 | 29/09/2015 | 192.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLA -AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003713 | 29/09/2015 | 137.50 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE MANGA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003714 | 29/09/2015 | 192.50 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE MANGA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003719 | 29/09/2015 | 310.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003720 | 29/09/2015 | 307.50 | 00065932528400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JERIMUM, PIMENTAO E BANANA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003722 | 29/09/2015 | 70.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0003723 | 29/09/2015 | 415.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003724 | 29/09/2015 | 100.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTA(MANGA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO -AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003726 | 29/09/2015 | 170.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO -AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003727 | 29/09/2015 | 119.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 29/09/2015 | 500.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX DE LIVROS E APOSTILAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA NOVAS TURMAS DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003729 | 29/09/2015 | 150.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTA(MANGA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLA -AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003731 | 29/09/2015 | 412.50 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE MANGA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/09/2015 | 520.00 | 19138935000167 | TIAGO DA NÓBREGA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE XEROX DE LIVROS E APOSTILAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003734 | 29/09/2015 | 1830.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003735 | 29/09/2015 | 490.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003736 | 29/09/2015 | 350.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTA(MANGA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0003738 | 29/09/2015 | 155.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 29/09/2015 | 220.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 E DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 29/09/2015 | 100.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 29/09/2015 | 400.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 0003717 | 29/09/2015 | 180.00 | 08316655000185 | FRANCISCO PAULO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 29/09/2015 | 70.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE RAIO X - TORAX PA/P. PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 29/09/2015 | 95.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE BOLSA ESCROTAL. PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/09/2015 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA O PACIENTE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2015 | 14068.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003780 | 30/09/2015 | 812.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 185/65 R-15 PARA A AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGB 5649, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/09/2015 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2015 | 3720.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇAO SOCIAL , COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2015 | 942.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003791 | 30/09/2015 | 1694.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2015 | 6229.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2015 | 2918.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (S.BUCAL), COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2015 | 1875.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2015 | 1452.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2015 | 7030.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2015 | 1303.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003798 | 30/09/2015 | 235.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003799 | 30/09/2015 | 523.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003800 | 30/09/2015 | 1432.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS TRES UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003801 | 30/09/2015 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2015 | 1056.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 30/09/2015 | 260.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SOMBRANCELHAS OFERECIDAS AS USUARIAS DO SCFV, ATE 60 ANOS GRUPO "VIVA VIDA". GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2015 | 512.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003792 | 30/09/2015 | 129.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS E 14 A 17 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003793 | 30/09/2015 | 199.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA E DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2015 | 3468.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2015 | 792.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003797 | 30/09/2015 | 99.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2015 | 2109.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL-LT 66,84, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2015 | 2565.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEJA, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 30/09/2015 | 40.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E NO ÔNIBUS DE PLACA NPS 1163/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2015 | 442.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/09/2015 | 2298.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2015 | 27957.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2015 | 1048.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2015 | 882.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2015 | 11746.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003767 | 30/09/2015 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA RESIDENCIAL ONDE ESTAR FUNCIONANDO DUAS SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2015 | 4398.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003774 | 30/09/2015 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA RESIDENCIAL ONDE ESTAR FUNCIONANDO DUAS SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2015 | 3398.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% PRE ESCOLA, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003790 | 30/09/2015 | 658.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ÓRGAOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003794 | 30/09/2015 | 2234.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANA E RURAIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 30/09/2015 | 12.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2015 | 91.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2015 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2015 | 0.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2015 | 1682.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2015 | 1326.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0003795 | 30/09/2015 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2015 | 4764.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/09/2015 | 300.00 | 00011867594455 | CAMILA LINHARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, SITUADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, 402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0003783 | 30/09/2015 | 269.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003789 | 30/09/2015 | 2002.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003796 | 30/09/2015 | 1274.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2015 | 5639.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003754 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DO ESGOTO DA RUA MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA E NO CANAL DO ALTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003761 | 30/09/2015 | 36600.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA ELABORAÇÃO DA CARTA TOPOGRAFICA DA AREA URBANA, COM INTERPOLAÇÃO DAS CURSAS DE NIVEIS DE METRO EM METRO, COM DEFINIÇÃO DE QUADRAS, RUAS E AVENIDAS, PARA ATENDER EXIGENCIAS DOS ÓRGAOS GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003768 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS: MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA, JOAO SOARES FERREIRA, SEVERINO DOS SANTOS, CONJUNTO FREI DAMIAO E JOSE DE PAULA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 30/09/2015 | 115.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA NOS CARRINHOS DE LIXO, REMENDO DE CAMARAS DE AR DOS CARRINHOS DE LIXO E REMENDO NA CAMARA DE AR DO REBOQUE UTILIZADO PELO ELETRICISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003776 | 30/09/2015 | 850.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA, DO ESGOTO DA RUA MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA E NO CANAL DO ALTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003788 | 30/09/2015 | 4005.25 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 185(CENTO E OITENTA E CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPIPEDOS DO CALÇAMENTO NA RUA JOSE DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003806 | 01/10/2015 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003827 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003807 | 01/10/2015 | 194.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA N. LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003810 | 01/10/2015 | 55.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003816 | 01/10/2015 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003817 | 01/10/2015 | 55.93 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003821 | 01/10/2015 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003824 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/10/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2015 | 15.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/10/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003813 | 01/10/2015 | 49.24 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/10/2015 | 876.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DAS BECAS PARA A FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003826 | 01/10/2015 | 49.21 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003828 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA SITUADA À RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, S/N , ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA PRÉ-ESCOLA. REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003818 | 01/10/2015 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O (CASA DA FAMILIA) - CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003808 | 01/10/2015 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003811 | 01/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003812 | 01/10/2015 | 55.93 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003815 | 01/10/2015 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003819 | 01/10/2015 | 112.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS UNIDADES DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS E MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003820 | 01/10/2015 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0003825 | 01/10/2015 | 55.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/10/2015 | 200.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME REALIZADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA , NO PACIENTE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/10/2015 | 18.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/10/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/10/2015 | 3.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/10/2015 | 54.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003834 | 05/10/2015 | 9288.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA -OGD 6094 DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003837 | 05/10/2015 | 1673.22 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DE PLACA OGD 6094. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003838 | 05/10/2015 | 2085.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DE PLACA OGC 9646. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003840 | 05/10/2015 | 645.43 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE CHASSI 93PB3602M9CO2616 DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003842 | 05/10/2015 | 1743.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB3602M9CO2616 DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGS/SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/10/2015 | 555.27 | 00002145443460 | VANDERLUCIA VIEIRA SILVA F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSITENCIA SOCIAL, DOPROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS, NOS DIAS 07,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/10/2015 | 392.55 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSITENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONALDE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS, NOS DIAS 07,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/10/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA- ART DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: LUIZ LEITE FONTES, MANOEL REMIGIO DOS SANTOS, VEREADOR SEVERINO JOSÉ E MIGUEL FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/10/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 07/10/2015 | 119.80 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-BF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2015 | 15.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/10/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 0511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/10/2015 | 260.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13.001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/10/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 09/10/2015 | 1000.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS JANELAS DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM COLOR 70X3,15 COM ARMAÇÃO DE ALUMINIO E FERRO PARA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003859 | 09/10/2015 | 366.56 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003861 | 09/10/2015 | 518.15 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003862 | 09/10/2015 | 2780.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA -MOG 5999 - DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003865 | 09/10/2015 | 2592.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA - NQJ 5208 - DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003870 | 09/10/2015 | 2038.16 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003881 | 09/10/2015 | 161.84 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003882 | 09/10/2015 | 136.67 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQJ 5208 DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003884 | 09/10/2015 | 465.31 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9646 DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 09/10/2015 | 400.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA OGC 5299 E 3 REMENDOS, NQJ 5208, 02 REMENDOS , NPS 1163 E 1 REMENDO E 3 TRES TIP-TOP UM EM CADA ONIBUS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003889 | 09/10/2015 | 692.78 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/10/2015 | 4.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/10/2015 | 2199.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/10/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003876 | 09/10/2015 | 3247.50 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS PARA CONCRETAR AS PASSARELAS DA PRAÇA EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003888 | 09/10/2015 | 4546.50 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 210 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS À REFORMA DA PRAÇA EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 09/10/2015 | 75.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO PNEU DA AMBULANCIA DE PLACA OGD 5649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003869 | 09/10/2015 | 234.20 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJETO MAMAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 09/10/2015 | 700.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PARA CONDUZIR CRIANÇAS ESPECIAS DE CONDADO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 09/10/2015 | 560.00 | 97548816000196 | GRÃO GOURMET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS QUE CONDUZEM OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003886 | 09/10/2015 | 6279.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 09/10/2015 | 975.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 05(CINCO) PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DO SIMPOSIO PARAIBANO DE ONCOLOGIA, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003892 | 09/10/2015 | 1977.37 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÃNCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003860 | 09/10/2015 | 1135.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 09/10/2015 | 700.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REMENDO E TROCA DE PNEU NA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361, CONSERTO DO PNEU DO TRATOR 275, CONSERTO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA DE CHASSI CATO416ETMEG06401, E SETE VULCANIZAÇÃO NO PNEU DO CARRO PIPA DE CHASSI 953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003893 | 09/10/2015 | 739.44 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 09/10/2015 | 1984.00 | 24280828000370 | SAUDE DENAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESINAS DESTINADAS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 09/10/2015 | 390.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À UMA JANELA FIXA DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM INCOLOR 1,05X1,50 COM FERREGENS PARA SALA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003863 | 09/10/2015 | 223.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003864 | 09/10/2015 | 567.35 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS E 15 À 17 ANOS E IDOSOS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 09/10/2015 | 607.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA DA CRIANÇA, OBJETIVANDO ENALTECER O AMBIENTE PARA RECEBER OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 À 06 E 7 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003883 | 09/10/2015 | 428.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06À 14 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 09/10/2015 | 807.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER OFICINAS DE ARTESANATOS EM GERAL, MEDIDAS ESTRATÉGICAS DE GRANDE IMPORTÂNCIA NA GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO E RENDA, COM OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA.PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/10/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/10/2015 | 36.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/10/2015 | 21.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 13/10/2015 | 260.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/10/2015 | 494.80 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 24ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7572-8 ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16847-5 CEX, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/10/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 14/10/2015 | 2250.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 150(CENTO E CINQUENTA) BANQUETAS GELO BAIANO DESTINADOS A PRAÇA EDVALDO MOTTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 15/10/2015 | 500.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) LIXEIRAS CONFECCIONADAS COM CHAPA 22 E TUBOS EM FERRO GALVANIZADOS PARA A LIMPEZA DO CEMITERIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 15/10/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISES DE ÁGUA RETIRADA DO AÇUDE DOS CEGOS NA CIDADE DE CATINGUEIRA PELO EXÉRCITO BRASILIERO PARA DISTRIUIÇÃO EM CONDADO. EXAME FÍSICO-QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 15/10/2015 | 400.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE CHAPA 22 COM TUBOS 30X30 GALVANIZADO COM DIMENSÃO DE 1,20X2.10 DE ALTURA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 15/10/2015 | 80.00 | 00036527572468 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NOCONSERTO DA FONTE DA CPU E DA PLACA MAE DO COMPUTADOR DO SETOR PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/10/2015 | 34.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/10/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 15/10/2015 | 150.00 | 19080172000140 | SOPHIA IDALINA DE OLIVEIRA BEZERRA DA COSTA 07542532448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 15/10/2015 | 392.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES A GAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 15/10/2015 | 400.00 | 00009134589457 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICNA DE CAPOEIRA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 À 14 E 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 15/10/2015 | 800.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUSARIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 E DE 7 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGS/SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 15/10/2015 | 49.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE BOTIJÃO DE GAS, DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 15/10/2015 | 147.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS E 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 15/10/2015 | 800.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS DESTIANDOS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 15/10/2015 | 1030.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003903 | 15/10/2015 | 123.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 15/10/2015 | 1600.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS DURANTE 02 DIAS (16 A 17 DE OUTUBRO), PARA O EVENTO DE COMEORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 15/10/2015 | 245.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052015 | 0003907 | 15/10/2015 | 17900.00 | 03155958000140 | MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CADEIRAS GINECOLOGICAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0003913 | 15/10/2015 | 2600.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)PRÓTESES DENTÁRIAS MANDIBULARES E/OU MAXILARES, TOTAIS E/OU PARCIAIS REALIZADAS NO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003914 | 15/10/2015 | 793.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003916 | 15/10/2015 | 690.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 15/10/2015 | 1410.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 18(DEZOITO) AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 15/10/2015 | 500.00 | 22440968000171 | VANDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) GRADE DE FERRO CHAPA 18 GALVANIZADO COM DIMENSÃO DE 2.00X1.60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003923 | 15/10/2015 | 2025.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS TRÊS UNIDAES DE SAÚDE- ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 15/10/2015 | 300.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM (SONORIZAÇÃO COMPLETA) PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZARA PELOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIUO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 15/10/2015 | 400.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 15/10/2015 | 160.00 | 00007635091409 | ADILSON DE MEDEIROS CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVGEM DA AMBULANCIA DE PLACA OGD 5649/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGS/SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/10/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/10/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-x IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/10/2015 | 67.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 19/10/2015 | 380.00 | 03092570000228 | RGB-REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CILINDROS DE GAS DE 45 KG, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 19/10/2015 | 1112.50 | 00008718002412 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES DESTINADO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO COM TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 19/10/2015 | 600.00 | 00000020461488 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE PEÇAS DE DECORAÇÃO PARA O PALCO, COM TEMA FLORESTA PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA COM TODAS AS CRIANÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 19/10/2015 | 350.00 | 00000020461488 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS PERSONAGENS MICKEY E MOUSE, REALIZADA COM TODAS AS CRIANÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003937 | 19/10/2015 | 480.00 | 06926016000106 | L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 19/10/2015 | 380.00 | 00010613665457 | EMANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA E-SUS DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003942 | 19/10/2015 | 188.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 19/10/2015 | 4200.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAMES AO TODO 70(SETENTA) DE ULTRASSONOGRAFIA CUSTANDO CADA R$60,00 PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003946 | 19/10/2015 | 480.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ESCOVAS) PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 19/10/2015 | 720.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA LEI 433/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/10/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 20/10/2015 | 300.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ENCHIMENTO E DECORAÇÃO COM BOLAS(BEXIGAS) NA TENDA DO NASF EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00007014625152 | ROLANDO MARTINEZ MEZQUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA Do MEDICo DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/10/2015 | 350.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 20/10/2015 | 450.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO PARA AS TENDAS QUE SERAO OCUPADAS PELA EQUIPE DO NASF, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.REALIZADO COM TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/10/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004006 | 20/10/2015 | 4000.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOLDAGEM, PROVA, INSTALAÇÃO E AJUSTE DE 40 PROTESES MANDIBULARES E MAXILARES NO VALOR DE R$ 100 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092015 | 0003953 | 20/10/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 20/10/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 20/10/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INETERNET INSTALADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 20/10/2015 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/10/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/10/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/10/2015 | 400.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL ESTRELA DA MANHA - COMPESSION, LOCALIZADO NA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, SN. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 20/10/2015 | 300.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ENCHIMENTO E DECORAÇÃO COM BOLAS(BEXIGAS) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA.(ESCOLA EMSAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 20/10/2015 | 160.00 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMNADOR(PALHAÇO) NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TELÃO DE LED DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO COM TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 20/10/2015 | 1100.00 | 00091113709472 | P. R. DIVERSÕES KIDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02(DUAS)CAMAS-ELÁSTICAS, 01 TOBOGAM, 01 MAQUINA DE FAZER PIPOCA E 01 MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE PARA O SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COMTODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 20/10/2015 | 500.00 | 00003923570465 | WALLANY ALMEIDA XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE SORVETE DE ESSENCIA DESTINADO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 20/10/2015 | 400.00 | 10479712000199 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM TODAS AS CRIANÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004009 | 20/10/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 20/10/2015 | 222.00 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS E DE 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2015 | 392.55 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS, NOS DIAS 21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 20/10/2015 | 260.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SOMBRANCELHAS OFERECIDAS AS USUARIAS DO SCFV, ATE 60 ANOS GRUPO "VIVA VIDA". GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 20/10/2015 | 200.00 | 10479712000199 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DOS USUSARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 E DE 7 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 20/10/2015 | 200.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 20/10/2015 | 300.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ENCHIMENTO E DECORAÇÃO COM BOLAS(BEXIGAS) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 E DE 7 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/10/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/10/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/10/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/10/2015 | 250.00 | 00012155552459 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 20/10/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/10/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 20/10/2015 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/10/2015 | 290.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA À RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, S/N , ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 20/10/2015 | 659.10 | 00006180405441 | TACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESOCLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 20/10/2015 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 20/10/2015 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 20/10/2015 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/10/2015 | 400.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/10/2015 | 523.51 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(PARCELA 11/15) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 20/10/2015 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/10/2015 | 703.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 20/10/2015 | 494.42 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA JUNTO A ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2015 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003972 | 20/10/2015 | 5500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/10/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/10/2015 | 940.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCERLA ANUAL DO PARCELAMENTO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUNTO AO TJPB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. 4ª /06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003976 | 20/10/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003980 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0003983 | 20/10/2015 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003986 | 20/10/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 20/10/2015 | 150.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0003995 | 20/10/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA ASETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/10/2015 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0003951 | 20/10/2015 | 3935.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0003975 | 20/10/2015 | 1850.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 20/10/2015 | 170.00 | 00005465434481 | ANSELMO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO NA RETIRADA(CORTE) DE 14 BASES DE FERRO DAS LIXEIRAS DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, SOLDA DE UM FIXADOR(BASE)DE FERRO E PORTÃO DA CASINHA DA BOMBA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, SOLDA DE UM BRAÇO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PINTURA DE 06(SEIS)LIXEIRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 21/10/2015 | 400.00 | 00009866104451 | GEANE DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BALE COM USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 21/10/2015 | 830.00 | 00008266852421 | MARIA SOLANGE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTESANATO EM ROUPAS (BORBADOS DIVERSOS E PEDRARIAS) DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF)GRUPO DE MULHERES COM ESTRATEGIAS PARA DESENVOLVER HABILIDADES BÁSICAS E CONSTRUIR PARA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 21/10/2015 | 1217.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NOS ENSAIOS DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF - QUE PARTICIPAM DA FANFARRA MUNICIPAL EM APRESENTAÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 21/10/2015 | 600.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM USUSARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 21/10/2015 | 100.00 | 00035141271153 | SEBASTIÃO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO O MESMO SE VESTIU DE MARIA GOTINHA PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA COM TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 22/10/2015 | 100.00 | 00004440740405 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ANIMADOR (ZE GOTINHA) ANIMAÇÃO DA FESTA DFO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 22/10/2015 | 650.00 | 00000020276400 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 433/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004029 | 22/10/2015 | 180.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE UMA BASE EM CONCRETO ARMADO PARA A INSTALAÇÃO DE UM TRILHO PARA ASENTAMENTO DE UM PORTAO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/10/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/10/2015 | 4408.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 22/10/2015 | 4500.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECILIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PEÇA ORÇAMENTÁRIA LOA- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 22/10/2015 | 840.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA DE PLACA NNY 3705, COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROS, UTILIZADO PARA IRRIGAR AS PLANTAS DAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SÁ LEITE, NUM TOTAL DE 7(SETE) CARRADAS A R$120,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004023 | 22/10/2015 | 720.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA MEDINDO 2,50X3,00 FEITA EM ALVENARIA COBERTA COM LAGE EM CONCRETO ARMADO, PARA ATENDER A IMPLANTAÇÃO DE UMA BOMBA ELETRICA PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004027 | 22/10/2015 | 1080.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO E INSTALAÇAO DE CANOS COMO RECONSTRUÇÃO DOS CALÇAMENTOS PARALELOS À PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE, PARA ATENDER AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004028 | 22/10/2015 | 720.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS ESCAVAÇÕES DOS CANTEIROS DA PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE, PARA A IMPLANTAÇÃO DE CANOS PARA ATENDER O PROJETO DE IRRIGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 22/10/2015 | 2532.09 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 VASSOURAS PIASSAVA E 07 LIXEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004024 | 22/10/2015 | 507.53 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES, RELATIVO AO MÊS DE 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 22/10/2015 | 959.40 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 BACIAS COM CAIXA ACOPLADAS PARA O COMPLEXO AVANI LINHARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004032 | 22/10/2015 | 180.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE UMA BASE EM CONCRETO DANDO BASE PARA A INSTALAÇÃO DE UM TRILHO PARA ASENTAMENTO DE UM PORTAO NO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004037 | 23/10/2015 | 5000.00 | 22767483000197 | JOSE BERNARDO FILHO 03360837428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALÇETEIRO/EMPREENDEDOR NA MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELPÍPEDOS, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA: JOSE DOS SANTOS FILHO NESTE MUNICÍPIO. | 00632015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/10/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004035 | 23/10/2015 | 55.93 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004036 | 23/10/2015 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 23/10/2015 | 858.00 | 23166687000135 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMARIA PARA AS USUARIOS DO SCFV, DE 06 A 14 ANOS, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, COMO BRINDE DA PARTICIPAÇÃO NAS BRINCADEIRAS. OBJETIVANDO O INCENTIVO A COOPERAÇÃO E O CONVIVIO NO MEIO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 23/10/2015 | 1377.00 | 23166687000135 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMARIA PARA OS USUARIOS DO SCFV, GRUPO DE IDOSOS VIVA A VIDA, , NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, OBJETIVANDO O INCENTIVO A COOPERAÇÃO E O CONVIVIO NO MEIO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004040 | 23/10/2015 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABOARATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/10/2015 | 20493.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/10/2015 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E MEDICO CONTRATADOS DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTIBRO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/10/2015 | 2500.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/10/2015 | 1695.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LT(24).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/10/2015 | 7200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/10/2015 | 3514.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTAÇÃO 83. REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/10/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/10/2015 | 32427.72 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 26/10/2015 | 578.68 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/10/2015 | 6927.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/10/2015 | 1450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/10/2015 | 10673.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LT(25).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/10/2015 | 3576.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIO0NADOS LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2015. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/10/2015 | 54788.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/10/2015 | 8000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/10/2015 | 2788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/10/2015 | 4143.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 26/10/2015 | 90.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO CASCA DE OVO DE ESPUMA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/10/2015 | 9638.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/10/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/10/2015 | 2315.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE EQUIP. RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/10/2015 | 2080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAIS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/10/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 26/10/2015 | 260.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE, REFERENTE AO TRABALHO COMO ANIMADORES(PALHAÇO, BONECA E OUTROS PERSONAGENS DA DISNEY) NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM OS USUARIOS DOSCFV DE 0 A 06 ANOS E DE 07 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/10/2015 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD/SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/10/2015 | 2364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.LT 85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/10/2015 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/10/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E A SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/10/2015 | 1654.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (41), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/10/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (42), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 26/10/2015 | 227.30 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/10/2015 | 3329.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (11) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/10/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (12) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/10/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/10/2015 | 1044.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ELETRICISTA CONTRATADO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (15) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/10/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (14) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004074 | 26/10/2015 | 5564.77 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004077 | 26/10/2015 | 4950.00 | 22767414000183 | RAFAEL ANTONIO LEITE BEZERRA 08202510465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA EDVALDO MOTTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/10/2015 | 22727.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004097 | 26/10/2015 | 5153.06 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/10/2015 | 5940.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (10) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/10/2015 | 17899.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (9) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/10/2015 | 5221.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/10/2015 | 9100.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS-SI, LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/10/2015 | 38510.01 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- ENSINO FUNDAMENTAL- SI , LOTAÇÃO (55) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/10/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- ENSINO FUNDAMENTAL- SI , LOTAÇÃO (84) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/10/2015 | 13956.61 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA EFETIVOS - FUNDEB 60%, LT 47. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/10/2015 | 16508.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/10/2015 | 1873.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/10/2015 | 80691.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (49) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/10/2015 | 17045.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/10/2015 | 6710.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/10/2015 | 3920.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/10/2015 | 11835.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DO PEJA. LOTAÇÃO 88, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/10/2015 | 130.82 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DA COORDENADORA LOCAL DO PNAIC , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/10/2015 | 40357.96 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015. LOT. (50)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/10/2015 | 729.17 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2015.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/10/2015 | 10602.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO LOT. 91. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/10/2015 | 3952.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/10/2015 | 39.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 27/10/2015 | 90.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO CASCA DE OVO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 27/10/2015 | 350.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE UMA ULTROSSONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. (REDE CEGONHA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 27/10/2015 | 230.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE UMA ULTROSSONOGRAFIA TRANSVAGINAL TRANSLUCENCIA NUCAL PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. (REDE CEGONHA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 28/10/2015 | 100.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA O CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 28/10/2015 | 460.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA AS TRES UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0004116 | 28/10/2015 | 194.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 28/10/2015 | 215.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 07 A 14 E DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/10/2015 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 28/10/2015 | 110.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 28/10/2015 | 300.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PADUE E LIMPEZA DA AGARAGEM MUNICIPAL. O EQUIVALENTE A 06(SEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 28/10/2015 | 100.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. O EQUIVALENTE A 02(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004112 | 28/10/2015 | 400.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS: VALERIANO GUILHERME DE ARAUJO, JANDUY CARNEIRO E NO CONJUNTO AMELIA EMIDIO DA SILVA E SERVIÇO DE ENCANAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 28/10/2015 | 100.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA ANATONIO DE SÁ LEITE. O EQUIVALENTE A 02(DUAS) DIARIAS R$ 50,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 28/10/2015 | 300.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PADUE E LIMPEZA DO MATO DA GARAGEM MUNICIPAL. O EQUIVALENTE A 06(SEIS) DIARIAS NO VALOR DE R$50,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/10/2015 | 70.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJAO DE 20L PARA O CONSUMO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004121 | 29/10/2015 | 1297.99 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094-PNAT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004122 | 29/10/2015 | 412.50 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE GOIABA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/10/2015 | 849.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/10/2015 | 13899.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/10/2015 | 4307.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004133 | 29/10/2015 | 60.50 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE MANGA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004139 | 29/10/2015 | 2754.20 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/10/2015 | 2298.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004148 | 29/10/2015 | 530.00 | 00065932528400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JERIMUM, MELANCIA E BANANA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0004150 | 29/10/2015 | 3520.00 | 08065021000288 | SANTÔRRES COMÉRCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA (RECAPAGEM) DE PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004151 | 29/10/2015 | 560.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004155 | 29/10/2015 | 720.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004156 | 29/10/2015 | 412.50 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE CAJU DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004163 | 29/10/2015 | 1800.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/10/2015 | 406.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% - EJA COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/10/2015 | 1131.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004177 | 29/10/2015 | 317.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004178 | 29/10/2015 | 250.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO CG MNM 5184, QUE PRESTA SERVIÇO A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004180 | 29/10/2015 | 440.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE MANGA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004181 | 29/10/2015 | 1008.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004184 | 29/10/2015 | 1245.25 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646 DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/10/2015 | 27578.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/10/2015 | 2565.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/10/2015 | 3398.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004191 | 29/10/2015 | 84.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004193 | 29/10/2015 | 280.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/10/2015 | 5851.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004149 | 29/10/2015 | 2118.39 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA NQE 4361 E DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004179 | 29/10/2015 | 4974.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO XLR 125 DE PLACA MNB 0121, TRATOR 275 E DA ENCHEDEIRA HL740. DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/10/2015 | 5039.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/10/2015 | 1155.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/10/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/10/2015 | 275.80 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/10/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD-BF, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/10/2015 | 512.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/10/2015 | 1056.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/10/2015 | 792.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/10/2015 | 3468.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004190 | 29/10/2015 | 2500.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/10/2015 | 7369.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/10/2015 | 1303.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004135 | 29/10/2015 | 2915.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004136 | 29/10/2015 | 500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004137 | 29/10/2015 | 660.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA AS UNIDADDES BASICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004142 | 29/10/2015 | 3105.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004145 | 29/10/2015 | 1824.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004152 | 29/10/2015 | 2800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004153 | 29/10/2015 | 307.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004159 | 29/10/2015 | 923.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004162 | 29/10/2015 | 3941.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/10/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. SANITARIA), COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004170 | 29/10/2015 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004171 | 29/10/2015 | 73.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A UNIDDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/10/2015 | 2681.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAUDE BUCAL,), COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/10/2015 | 1875.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/10/2015 | 1430.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. E PROMOÇAO DA SAUDE), COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004183 | 29/10/2015 | 665.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004186 | 29/10/2015 | 1257.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004187 | 29/10/2015 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004192 | 29/10/2015 | 60.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/10/2015 | 7030.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004195 | 29/10/2015 | 713.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004138 | 29/10/2015 | 300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/10/2015 | 3592.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇAO SOCIAL , COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004124 | 29/10/2015 | 7632.65 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004140 | 29/10/2015 | 1500.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275. QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA | MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004166 | 29/10/2015 | 3586.32 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/10/2015 | 935.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004143 | 29/10/2015 | 1663.20 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SPYN DE PLACA OFY 1664 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 29/10/2015 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004157 | 29/10/2015 | 8500.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 E AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/10/2015 | 14025.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.616-X IGDBF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2015 | 133.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2015 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2015 | 1732.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/10/2015 | 62.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/10/2015 | 3.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/10/2015 | 624.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/10/2015 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2015 | 0.01 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001883-93.2013.815.0531.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3546). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2015 | 985.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE LIMPEZA URBANA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004207 | 30/10/2015 | 4626.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPS 1163, MOG 5999, CHASSI 93PB360M9CO2116 E CHASSI 93PB4263P9CO26610, DEVIDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL FIRMADO COM A PREFEITURA DE CONDADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004211 | 30/10/2015 | 621.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004214 | 03/11/2015 | 1080.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMSAL E AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 03/11/2015 | 460.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CILINDROS DE GÁS 42KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004228 | 03/11/2015 | 12465.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 03/11/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/11/2015 | 300.00 | 00011867594455 | CAMILA LINHARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, SITUADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, 402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004216 | 03/11/2015 | 255.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE METRIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0004227 | 03/11/2015 | 261.44 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/11/2015 | 498.50 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 26ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 03/11/2015 | 1228.00 | 22354588000114 | PALOMA TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO DA CHACARA NINHO VERDE, VISTA SERRANA - PB, PARA PROMOVER UM DIA DE LAZER COM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO INCLUINDO BANHO DE PISCINA E ALIMENTAÇÃO COMOS USUARIOS QUE PARTICIPAMN DOS SCFV DE 60 ANOS (GRUPO DE IDOSOS VIVA A VIDA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 03/11/2015 | 600.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMZ 2955 UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO FAZENDO A DIVULGAÇÃO POR 15 H. AO PREÇO DE R$ 40,00, CADA HORA, EM TODA ZONA URBANA, E EM ALGUMAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA QUE AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAQUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES POSSAM PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O GESTOR DO PROGRAMA E OS TECNICOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 03/11/2015 | 385.00 | 00003926406437 | ADRIANA MARIA DE S. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA OFICINA DE BORDADO COM AS USUSARIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) GRUPO DE MULHERES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/11/2015 | 392.46 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES DOENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS, NOS DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 03/11/2015 | 240.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM RESPEITO A RETIRADA DO CARTAO DO SUS. VALOR REFERENTE AR$ 40,00 A HORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004218 | 03/11/2015 | 246.48 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPARA DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 03/11/2015 | 7100.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20,85 TONELADAS DE FEIJÃO DA CONAB DA CIDADE DE PONTALINA-GOIAS PARA A CIDADE DE CONDADO(2.260KM PERCORRIDO), NUM TOTAL DE R$ 324,00(TREZENTOS E VINTE )TONELADAS TRANSPORTADA, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 03/11/2015 | 120.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVUKGFAÇÃO DE 03 HORAS, CUSTANDO 40,00 REAIS A HORA, PARA CONVIDAR AS ADOLESCENTES PARA A CAMPANHA DA DA 2ª DOSE DA VACINA CONTRA O HPV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004225 | 03/11/2015 | 922.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICODE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 03/11/2015 | 240.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE 03 HORAS, CUSTANDO 40,00 REAIS A HORA, PARA ACONSCIENTIZACAO DA POPULAÇÃO SOBRE A POSSIVEL APREENÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 03/11/2015 | 800.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS DESTIANDAS AO EVENTO DO DIA "D", MOBILIZAÇÃO EM COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004231 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004232 | 03/11/2015 | 33.64 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALAO DECORADO PARA O PROJETO DE MAMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004234 | 04/11/2015 | 68858.27 | 09139225000106 | K1 CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) NA RUA DR. AGEU DE CASTRO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06. PROPOSTA Nº 04275034000113001. | 00082014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 04/11/2015 | 44.00 | 10268333000150 | Odontomedica Patoense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004238 | 05/11/2015 | 184.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO FIAT UNO DE PLACA OFB - 2813 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004239 | 05/11/2015 | 230.68 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÃNCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004240 | 05/11/2015 | 252.45 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 05/11/2015 | 445.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E OUTROS REPARTIÇÕES LIGADAS A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004244 | 05/11/2015 | 255.17 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB - 2813. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/11/2015 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/11/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/11/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 05/11/2015 | 200.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE recarga de CARTUCHOS E DE TONER DAs impressoaras da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004236 | 05/11/2015 | 173.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004242 | 05/11/2015 | 2188.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO0 DA CAÇAMBA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004237 | 05/11/2015 | 900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA - OGC 9646 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004246 | 05/11/2015 | 460.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA - NQJ 5208 DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004247 | 05/11/2015 | 412.38 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA OGC 9646. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004248 | 05/11/2015 | 150.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DE CHASSI 93PB4263P9C02. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004250 | 05/11/2015 | 847.67 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DE PLACA OGD 6094. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004252 | 05/11/2015 | 1604.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE CHASSI - 93PB4263P9C02 DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 05/11/2015 | 100.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS RECARGAS DOS CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004254 | 05/11/2015 | 1510.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA - OGD 6094 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 06/11/2015 | 190.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS)BOBINAS TERMOSSENSIVEL PARA O RELOGIO DE PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 06/11/2015 | 640.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA OGC 5299, NPS 1163, OGC 9646, NQE 4401 E OGC 5208.; RODIZIO DE PNEUS NO ONIBUS DE PLACA NQE 4401, SERVIÇO DE TIPTOP NO ONIBUS DEPLACA OGC 5299 E TROCA DE PNEUS NO ONIBUS DE PLACA NQJ 5208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004266 | 06/11/2015 | 929.06 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQJ 5208, NPS 1163 E MOG 5999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004267 | 06/11/2015 | 528.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQJ 5208, NPS 1163 E MOG 5999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004277 | 06/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004280 | 06/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA LOCADA, PARA ATENDER DUAS SALAS DE AULA, PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004274 | 06/11/2015 | 100.00 | 00028957613889 | PEDRO CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS: JOSE DE PAULA LEITE E JOSE DOS SANTOS FILHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004275 | 06/11/2015 | 25.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO XLR 125 DE PLACA MNB 0121, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 06/11/2015 | 190.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS)BOBINAS TERMOSSENSIVEL PARA O RELOGIO DE PONTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004278 | 06/11/2015 | 145.80 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DO COMPLEXO AVANI DA NOBREGA LINHARES E DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/11/2015 | 40.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004268 | 06/11/2015 | 1688.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 06/11/2015 | 180.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE BICO E NO REMENDO DA CAMARA DE AR DA MABULANCIA DE PLACA OGB 5649, NO REMENDO DA CAMARA DE AR E RODIZIO NOS PNEUS DO FIAT DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 06/11/2015 | 420.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REMENDO E TROCA DE PNEU NA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361, CONSERTO DO PNEU DO TRATOR 275, E ONZE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE CHASSI 953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004256 | 06/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004258 | 06/11/2015 | 82.38 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 06/11/2015 | 240.00 | 00031930115334 | ADIVANIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS, 06 DE MANGAS LONGAS E 06 DE MANGA CURTA. DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 06/11/2015 | 190.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS)BOBINAS TERMOSSENSIVEL PARA O RELOGIO DE PONTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004271 | 06/11/2015 | 166.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004273 | 06/11/2015 | 185.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763.À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004276 | 06/11/2015 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004279 | 06/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BASE CENTRALIZADA DO SAMU. REF. A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004281 | 06/11/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA BASE CENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004282 | 06/11/2015 | 192.45 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS TRES UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 06/11/2015 | 119.80 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004261 | 06/11/2015 | 800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004299 | 09/11/2015 | 655.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004283 | 09/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004287 | 09/11/2015 | 162.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE 6 A 14 ANOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004300 | 09/11/2015 | 251.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA(CRAS) E DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004284 | 09/11/2015 | 446.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL E DA BASE CENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004289 | 09/11/2015 | 238.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004294 | 09/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004296 | 09/11/2015 | 1796.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS TRES UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004288 | 09/11/2015 | 1990.63 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5000L. DESTINADO AO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004291 | 09/11/2015 | 1195.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/11/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0004301 | 09/11/2015 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004290 | 09/11/2015 | 1890.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS VARIOS ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004293 | 09/11/2015 | 1188.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004292 | 09/11/2015 | 1990.63 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000L.DESTINADO AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004295 | 09/11/2015 | 2792.85 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE 129 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004302 | 09/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA ANTONIO DE SÁ LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004286 | 09/11/2015 | 590.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANA E RURAIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004303 | 09/11/2015 | 4364.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANA E RURAIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004311 | 10/11/2015 | 2159.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004322 | 10/11/2015 | 1190.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004315 | 10/11/2015 | 240.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM O REBOCO DAS PAREDES FRONTAIS E LATERIAS DO CEMITERIO PUBLICO SÃO JOSE. TRES DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/11/2015 | 62.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-x FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/11/2015 | 31.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/11/2015 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/11/2015 | 3303.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/11/2015 | 147.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 10/11/2015 | 2050.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GEOLOGO NO ESTUDO E SONDAGEM DO SOLO PARA A LOCALIZAÇÃO DE4 AREAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 10/11/2015 | 160.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE SALGADOS PARA A ARBERTURA DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 10/11/2015 | 1060.00 | 10319076000138 | UNITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS TRES UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004305 | 10/11/2015 | 32.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER O PGMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS O LANCHE DO PROJETO CINE PESO REALIZADO PELOS AGENTES COMUNITAARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 10/11/2015 | 660.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DE SORVETE EXPRESSO, PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 10/11/2015 | 320.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ENCHIMENTO E DECORAÇÃO COM BOLAS(BEXIGAS) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 11/11/2015 | 205.00 | 00000818677430 | GIZELIA LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMA ESLATICA E UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004327 | 11/11/2015 | 1212.90 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SUCOS E SALADAS DE FRUTAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 ANOS E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 11/11/2015 | 549.00 | 16844526000198 | LILANE ROCHA DE MEDIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA SESSÃO DE CINEMA DESTINADO AOS USUSARIOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS, COMO ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA DE LAZER, INCLUSÃO E SOCIALIZAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 11/11/2015 | 100.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA. PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004332 | 11/11/2015 | 320.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR. PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 11/11/2015 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (LITOTRIPSIA) PARA O PACIENTE ROBERTO FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/11/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2.826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/11/2015 | 54.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004337 | 12/11/2015 | 843.30 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004339 | 12/11/2015 | 182.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004351 | 12/11/2015 | 900.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004354 | 12/11/2015 | 1071.10 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/11/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/11/2015 | 2618.70 | 00099126940400 | INALDA FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA AO CREDOR INALDA , CONFORME PROCESSO FORMIGA SOARES DE Nº 20492201228150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 12/11/2015 | 1000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXERCE DE NEOPLASIA EM REGIAO FRONTAL A REALIZAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004347 | 12/11/2015 | 2934.66 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFY 3604 QUE ESTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA LEVAR PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTOS NAS LOCALIDADES DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 12/11/2015 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA - PAFI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS SERVIÇOS COMPLETOS FUNERARIOS( URNAS FUNERARIAS, VELAS, ROSAS E MORTALHAS), PARA DUAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004338 | 12/11/2015 | 157.44 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADA PARA A CONFRATERNIZACAO REALIZADA EM HOMENAGENS AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE PSF. PELO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 12/11/2015 | 1100.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE MARKETING PARA O TRABALHO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS MÍDIAS ÁUDIO VISUAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE EM REALIZAÇÃO NO MÊS DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004353 | 12/11/2015 | 290.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS QUE FORAM SERVIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA - CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E UTERO. PAGO PELO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004336 | 12/11/2015 | 587.79 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS E 15 À 17 ANOS E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004345 | 12/11/2015 | 2125.88 | 41118415000141 | POSTO VERÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O USO DO VEICULO DE PLACA OFY 1664, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, QUE CIRCULA PARA A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 13/11/2015 | 250.00 | 11933415000134 | MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NO SETOR DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 13/11/2015 | 260.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SOMBRANCELHAS OFERECIDAS AS USUARIAS DO SCFV, ATE 60 ANOS GRUPO "VIVA VIDA". GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 13/11/2015 | 834.47 | 05061367000139 | VANTAJ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS(04 LIXEIRAS DE 50, 02 ESTRADOS, 01 SUPORTE PARA O CHAO, 01 VASO TACA BAIXO, 01 ADESIVO PARA COLETA SELETIVA). DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004360 | 13/11/2015 | 1776.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA 416 DE CHASSI CAT0416ETMFG06401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004359 | 13/11/2015 | 812.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGD 5649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/11/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/11/2015 | 18.89 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 13/11/2015 | 598.00 | 05061367000139 | VANTAJ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 LIXEIRAS PADRONIZADAS DE 80L DO PALHAÇO E SAPAO PARA A ESCOLA EMSAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004364 | 16/11/2015 | 25.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO CG 125 - MNM 5184, QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004371 | 16/11/2015 | 511.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES DE CHASSI 93PB360M9CO2116 E CHASSI 93PB4263P9CO26610, DEVIDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DA ESCOLA SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004372 | 16/11/2015 | 60417.71 | 13029173000184 | R & N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB.CONFORME CONVÊNIO Nº 0450/2013 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.( 2ª MEDIÇÃO). | 00212014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/11/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004370 | 16/11/2015 | 60.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275 , DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004365 | 16/11/2015 | 894.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004366 | 16/11/2015 | 185.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763 À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004375 | 17/11/2015 | 83.33 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 17/11/2015 | 350.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDO EM VIAS PUBLICAS, JUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA LEI 433/2015(LEI DE APREENSSÃO DE ANIMAIS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 17/11/2015 | 283.02 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004378 | 17/11/2015 | 483.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004379 | 17/11/2015 | 1082.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0004380 | 17/11/2015 | 906.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 17/11/2015 | 1078.70 | 09459840000191 | DISTRIBUIDORA PARI DE BRINQ. PRES. E UTIL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 17/11/2015 | 100.00 | 00055944930420 | PEDRO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE UM TRANSPORTE ALTERNATIVO TIPO VERANEIO DE PLACA - MNH 8488/PB, PARA TRANSPORTAR DE VOLTA OS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO CAPS EM PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 17/11/2015 | 517.90 | 03605046000122 | PALLADAR | VALOR QUE S E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/11/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62.108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 18/11/2015 | 1081.66 | 03431924000130 | NIPO CENTER IMPORT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A DECORAÇÃO NATALINA DA SEDE DA PREFEITURA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 18/11/2015 | 319.00 | 08995631002143 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR L35 LG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 18/11/2015 | 835.65 | 03431924000130 | NIPO CENTER IMPORT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TAPETES EM EVA DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 18/11/2015 | 1090.00 | 64507890000105 | TEXTIL GREGHI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA - EMSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 18/11/2015 | 846.00 | 14876582000189 | DAMIAO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA NA FABRICAÇÃO DE QUATRO CAIXAS VAZADAS(30X30), QUATRO PRANCHAS(60X15), UM PAINEL DE MINEROS(1,10X90), UMA ESTANTE TIPO COLMEIA(1,50X1,20), QUATRO QUADROS (30X30) E VINTE E TRES LETRAS E NUMEROS EM MDF PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SABASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 18/11/2015 | 871.58 | 09459840000191 | DISTRIBUIDORA PARI DE BRINQ. PRES. E UTIL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO QUE SERÁ REALIZADO COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, OPORTUNIZANDO A REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO DESSAS FAMILIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/11/2015 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/11/2015 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AFASTOU-SE PARA A A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 19/11/2015 | 1554.50 | 09196601000196 | RESTAURANTE E POUSADA SAO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E OUTROS FUNCIONÁRIOS SECRETARIA DE SAUDE, QUE VIAJAM PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/11/2015 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/11/2015 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 04 E 09 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/11/2015 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/11/2015 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AFASTOU-SE PARA A A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 16 E 19 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/11/2015 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AFASTOU-SE PARA A A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 09 E 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/11/2015 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AFASTOU-SE PARA A A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 22 E 26 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 19/11/2015 | 280.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTADO COM O TRANSPORTE DE MATERIAL(MEAS, BANNERS, CADEIRAS, TENDAS E OUTROS) DESTINADO AO EVENTO DO DIA "D" - PROJETO DO DIA DE COMBATE A DENGUE QUE OS USUARIOS DOS SCFV DERAM SUA CONTRIBUIÇÃO, OBJETIVANDO REFORÇAR ALERTA SOBRE A IMPORTANCIA DA PREVENÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 19/11/2015 | 1217.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS ENSAIOS DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF - QUE PARTICIPAM DA FANFARRA EM APRESENTAÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/11/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/11/2015 | 2.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/11/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/11/2015 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/11/2015 | 532.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-x FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0004453 | 20/11/2015 | 5500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/11/2015 | 5012.86 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA AO CREDOR JOAO DE ALMEIDA NOBREGA, CONFORME PROCESSO DE Nº 053.2008.000.247-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 20/11/2015 | 940.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCERLA ANUAL DO PARCELAMENTO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUNTO AO TJPB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. 5ª /06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004422 | 20/11/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004425 | 20/11/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004428 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 20/11/2015 | 300.00 | 00011867594455 | CAMILA LINHARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, SITUADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, 402. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072013 | 0004435 | 20/11/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E TRIBUTOS PARA ASETOR PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0004438 | 20/11/2015 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 20/11/2015 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0004433 | 20/11/2015 | 1850.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 20/11/2015 | 150.00 | 00002389648410 | OLIVIO DOS SANTOS PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BORGES, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 20/11/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 20/11/2015 | 150.00 | 00002767754494 | DAMIANA ADELIA DOS ANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ANGICO DE BAIXO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 20/11/2015 | 150.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JATOBA DOS QUARESMAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 20/11/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 20/11/2015 | 400.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 20/11/2015 | 250.00 | 00012155552459 | THIAGO VINICIUS DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO VÁRZEA DE FEIJÃO, ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 20/11/2015 | 290.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA À RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, S/N , ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 20/11/2015 | 150.00 | 00078872880459 | LAERCIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 20/11/2015 | 150.00 | 00004804936424 | ODEZIA RAMALHO DE LUCANA RAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO ALGODÕES , ATRAVÉS DE CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 20/11/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 20/11/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 20/11/2015 | 600.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM USUSARIOS DOS SERVIÇOS DE4 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 E DE 15 A 17 ANOS, OBJETIVANDO ESTIMULAR A CAPACIDADE COMUNICATIVA, BEM COMO REALIZAR AÇÕES COM FOCO NA CONVIVÊNCIA SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, VALORIZANDO A PLURALIDADE DA CONDIÇÃO DO INDIVIDUO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 20/11/2015 | 365.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DE NATAL COM OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA 60 ANOS, GRUPO VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 20/11/2015 | 450.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA DESENVOLVER OFICINAS DE ARTESANATO E EM GERAL, MEDIDAS ESTRATEGICAS DE GRANDE IMPORTANCIA NA INTERAÇÃO DE FORTALECER OS VINCULOS ENTRE AS FAMILIAS, COM OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 20/11/2015 | 260.00 | 00000020153406 | REGINA CÉLIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE SOMBRANCELHAS OFERECIDAS AS USUARIAS DO SCFV, ATE 60 ANOS GRUPO "VIVA VIDA". GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004450 | 20/11/2015 | 860.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA DESENVOLVER AS OFICINAS DE ARTESANATO EM GERAL, MEDIDAS ESTRATEGICAS PARA PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCOS E FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES, COM OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004451 | 20/11/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004437 | 20/11/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004443 | 20/11/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 20/11/2015 | 400.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL ESTRELA DA MANHA - COMPESSION, LOCALIZADO NA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, SN. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 20/11/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 20/11/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 20/11/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 20/11/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 20/11/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004446 | 20/11/2015 | 2600.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)PRÓTESES DENTÁRIAS MANDIBULARES E/OU MAXILARES, TOTAIS E/OU PARCIAIS REALIZADAS NO LABORATORIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 20/11/2015 | 350.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00007014625152 | ROLANDO MARTINEZ MEZQUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA Do MEDICo DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004466 | 23/11/2015 | 148.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 23/11/2015 | 5510.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENNTE A COMPRA DE MATERIAL(MADEIRA), DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004474 | 23/11/2015 | 150.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813 A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004476 | 23/11/2015 | 1158.64 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O EVENTO DE PROMOÇÃO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 23/11/2015 | 2000.00 | 00003661934490 | ELIONARA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS EQUIPAMENTOS EM FERRO DE UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - CAMA, MACA, ESCADA, SUPORTES DE SORO E ARMARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004454 | 23/11/2015 | 25.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 23/11/2015 | 200.00 | 00003833916443 | JOSÉ AILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO TIPO VERANEIO DE PLACA JJJ 4000/PB QUE FOI UTILIZADO PARA CONDUZIR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO SEMANAL NO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004462 | 23/11/2015 | 843.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004464 | 23/11/2015 | 898.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004471 | 23/11/2015 | 1891.61 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO DA SECRTETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 23/11/2015 | 250.00 | 00002473284482 | RAIMUNDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM, COMO ASSISTENTE DE ÁRBITRO(BANDEIRINHA), DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004482 | 23/11/2015 | 2635.43 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE 6 A 14 ANOS E 15 A 17 ANOS E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004457 | 23/11/2015 | 181.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004458 | 23/11/2015 | 1307.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004459 | 23/11/2015 | 1985.88 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004463 | 23/11/2015 | 2568.30 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004467 | 23/11/2015 | 328.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES DE CHASSI 3PB3602M9CO2116 E 93PB4263P9CO26610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000062015 | 0004473 | 23/11/2015 | 72.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA ATENDER DUAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004477 | 23/11/2015 | 687.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPS 1163 E MOG 5999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004480 | 23/11/2015 | 530.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS ONTEM, HOJE E SEMPRE DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004481 | 23/11/2015 | 25.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNM 5184 A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004483 | 23/11/2015 | 62.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004485 | 23/11/2015 | 175.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE DESTINADOS A SEDE DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004456 | 23/11/2015 | 4179.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004470 | 23/11/2015 | 209.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, QUE FAZ A COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004484 | 23/11/2015 | 25.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO XLR 125 DE PLACA MNB 0121, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004461 | 23/11/2015 | 140.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/11/2015 | 327.73 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 05320120009989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/11/2015 | 3277.39 | 00048464996420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR FRANCISCO DE ASSIS A. DE SOUSA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 05320120009989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/11/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 23/11/2015 | 473.59 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA JUNTO A ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/11/2015 | 5.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/11/2015 | 4245.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004489 | 24/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562014 | 0004487 | 24/11/2015 | 2440.32 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 24/11/2015 | 528.78 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(PARCELA 12/15) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 24/11/2015 | 225.00 | 00011096690462 | RONILSON VIEIRA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM, COMO ASSISTENTE DE ARBITRO(BANDEIRINHA), DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 25/11/2015 | 1200.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO COM TODAS AS CRIANÇAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 25/11/2015 | 686.00 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) VENTILADORES DE COLUNA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OS SCFV DE DE 14 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004505 | 25/11/2015 | 576.70 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) BOLAS DE FUTSAL, 40(QUARENTA)MEDALHAS DOURADAS, 40(QUARENTA)MEDALHAS PRATEADAS, 07(SETE) TROFÉUS PARA O EVENTO COPA INTEGRAÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 06 À 14 E 14 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 25/11/2015 | 1750.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DO JANTAR PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO "BAILE DE MASCARAS" COM USUARIOS DO SCFV DE 60 ANOS GRUPO DE IDOSOS VIVA A VIDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/11/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 25/11/2015 | 698.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA A COMEMORAÇÃO DO EVENTO DE NATAL COM OS USUARIOS DOS SCFV DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 25/11/2015 | 420.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM(SONORIZAÇAO COMPLETA), DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO "BAILE DE MASCARAS" COM OS USUSARIOS DO SCFV DE 60 ANOS DO GRUPO VIVA A VIDA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004530 | 25/11/2015 | 25.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA OFB 2653 A SERVIÇO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/11/2015 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004520 | 25/11/2015 | 238.30 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 25/11/2015 | 792.20 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERENTE A COMPRA DE BOMBONS SORTIDOS DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004498 | 25/11/2015 | 350.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004511 | 25/11/2015 | 136.34 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA LAVAGEM DAS ROUPAS DE CAMA (LENÇOIS E ETC.) DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004514 | 25/11/2015 | 352.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004517 | 25/11/2015 | 523.79 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004518 | 25/11/2015 | 2000.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOLDAGEM, PROVA, INSTALAÇÃO E AJUSTE DE 20 PROTESES MANDIBULARES E MAXILARES NO VALOR DE R$ 100 CADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 25/11/2015 | 800.00 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERENTE A COMPRA DE BALÕES DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004525 | 25/11/2015 | 393.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE ÂNCARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004528 | 25/11/2015 | 1766.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004492 | 25/11/2015 | 1200.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004497 | 25/11/2015 | 335.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004499 | 25/11/2015 | 160.75 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004500 | 25/11/2015 | 1468.99 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004501 | 25/11/2015 | 930.05 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004503 | 25/11/2015 | 500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS D O EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004508 | 25/11/2015 | 300.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004515 | 25/11/2015 | 53.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004526 | 25/11/2015 | 4656.21 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004527 | 25/11/2015 | 1553.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004504 | 25/11/2015 | 5000.00 | 22767483000197 | JOSE BERNARDO FILHO 03360837428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALÇETEIRO/EMPREENDEDOR NA MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELPÍPEDOS, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA: FRANCISCO MARQUES SOUZA. | 00632015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 25/11/2015 | 750.00 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 75 M. DE VIGAMENTO EM MADEIRA TIPO BARROTES PARA A COLOCAÇÃO DAS PLACAS DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004513 | 25/11/2015 | 7175.00 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004523 | 25/11/2015 | 228.03 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VASSOURAS DESTINADAS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004516 | 25/11/2015 | 213.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004522 | 25/11/2015 | 522.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004529 | 25/11/2015 | 486.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/11/2015 | 18.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/11/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (12) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/11/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/11/2015 | 3329.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (11) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/11/2015 | 5940.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (10) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/11/2015 | 17436.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (9) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/11/2015 | 10226.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR ENCARGOS DE DECISÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEFERIDO NOS AUTOS 0000291-48.2012.815.0531, EM FAVOR DE ANDREIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 26/11/2015 | 1200.00 | 00004238916425 | ALEXANDRA OLIVEIRA CALADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE MERCADORIAS NO VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA JUC 9053 DE SAO PAULO/SP A CONDADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004553 | 26/11/2015 | 2000.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 26/11/2015 | 2230.00 | 10310348000139 | AURATEC INDUSTRIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTRUTURA DE AÇO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/11/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (14) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/11/2015 | 23673.49 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOATDO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/11/2015 | 1044.89 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ELETRICISTA CONTRATADO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (15) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004532 | 26/11/2015 | 133.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/11/2015 | 39811.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- ENSINO FUNDAMENTAL- SI , LOTAÇÃO (55) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/11/2015 | 4487.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004542 | 26/11/2015 | 301.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 26/11/2015 | 66.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DA EQUIPE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇAO COM A NUTRICIONISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/11/2015 | 6584.99 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/11/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- ENSINO FUNDAMENTAL- SI , LOTAÇÃO (84) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004554 | 26/11/2015 | 836.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004555 | 26/11/2015 | 301.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004561 | 26/11/2015 | 25.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTA(MANGA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/11/2015 | 16187.19 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA EFETIVOS - FUNDEB 60%, LT 47. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/11/2015 | 7880.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS-SI, LOTAÇÃO 61, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/11/2015 | 1873.29 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%-EJA DA LOTAÇÃO (57), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/11/2015 | 5314.98 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/11/2015 | 16488.70 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004575 | 26/11/2015 | 625.00 | 00007221932468 | ALCIDES FERNANDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTA(CAJU) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004579 | 26/11/2015 | 3600.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/11/2015 | 40357.73 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015. LOT. (50)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/11/2015 | 16779.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004584 | 26/11/2015 | 372.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/11/2015 | 3952.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004591 | 26/11/2015 | 300.00 | 00065932528400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JERIMUM, MELANCIA E BANANA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004594 | 26/11/2015 | 497.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/11/2015 | 10602.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO LOT. 91. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004596 | 26/11/2015 | 237.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO E POLPA DE CAJU, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/11/2015 | 875.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2015.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004604 | 26/11/2015 | 196.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/11/2015 | 79401.18 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (49) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0004609 | 26/11/2015 | 408.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/11/2015 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/11/2015 | 1695.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LT(24).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/11/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/11/2015 | 2378.81 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE novemBRO/2015, LT(25).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/11/2015 | 16614.39 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/11/2015 | 6565.74 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/11/2015 | 7200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/11/2015 | 5811.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. LT 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 26/11/2015 | 928.72 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES DE PAPEL TOALHA E PORTA SABONETE LIQUIDO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/11/2015 | 13500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E MEDICO CONTRATADOS DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/11/2015 | 11890.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/11/2015 | 2402.33 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTAÇÃO 83. REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/11/2015 | 1450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/11/2015 | 2500.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/11/2015 | 410.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A PALESTRA COM UROLOGISTA NO NOVEMBRO AZUL DA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/11/2015 | 3940.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/11/2015 | 2788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/11/2015 | 9927.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/11/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 26/11/2015 | 650.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01(UM) CATAVENTO NA COMUNIDADE DA VARZEA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/11/2015 | 2300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE EQUIP. RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/11/2015 | 3576.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2015. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/11/2015 | 7988.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/11/2015 | 54643.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 26/11/2015 | 100.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/11/2015 | 930.00 | 00008266852421 | MARIA SOLANGE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA OFICINA DE ARTESANATO COM TIARAS E REDIBANDS(BORDADOS DIVERSAS PEDRARIAS) DESTINADOS AOS USUSARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) GRUPO DE MULHERES COMO ESTRATEGIAS PARA DESENVOLVER HABILIDADES BASICAS E CONTRIBUIR PARA A INCLUSAO NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/11/2015 | 2080.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAIS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 26/11/2015 | 400.00 | 00009866104451 | GEANE DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE BALE COM OS FILHOS DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, PAIF. OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO ENTRE CRIANÇASASSEGURAR ESPAÇOS DE REFERENCIA E POSSIBILITAR A AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INTERNACIONAL ARTISTICO E CULTURAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BEM COMO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, HABILIDADES, TALENTOS E PROPICIAR SUA FORMAÇÃO CIDADÃ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/11/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 26/11/2015 | 358.75 | 00003926406437 | ADRIANA MARIA DE S. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM AS USUARIAS DO SCFV DE 60 ANOS "GRUPO VIVA A VIDA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/11/2015 | 2364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.LT 85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/11/2015 | 3726.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DO PAIF, LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/11/2015 | 1654.80 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (41), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/11/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (42), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/11/2015 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 26/11/2015 | 1047.90 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DUAS PASSAGENS AEREAS DE IDA PARA BRASILIA PARA O PREFEITO E SECRETÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/11/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE E DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. LT 08.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/11/2015 | 3468.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/11/2015 | 792.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 27/11/2015 | 1330.00 | 19850548000159 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMARIA PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL E BAILE DE MASCARAS COM AS USUARIAS DO SCFV DE 60 ANOS. GRUPO DE IDOSOS "VIVA A VIDA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/11/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 27/11/2015 | 1018.80 | 09459840000191 | DISTRIBUIDORA PARI DE BRINQ. PRES. E UTIL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS BANCO DE CERAMICA PARA O PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O ESPAÇO EMPREENDEDOR, COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, OBJETIVANDO GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/11/2015 | 1056.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 27/11/2015 | 173.60 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA GULOSEIMAS PARA SER COLOCADO NAS SACOLINHAS DOS USUSARIOS DO SCFV DE 06 A 14 ANOS NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM PAPAI NOEL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004638 | 27/11/2015 | 1201.90 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SUCOS (474 COPOS) DE SALADAS DESTINADAS AO LANCHE DOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DOS IDOSOS DO SCFV DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 27/11/2015 | 794.40 | 23166687000135 | SANDRA ANGELICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE PERFUMARIA PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM OS USUARIOS DO SCFV DE 14 A 17 ANOS OBJETIVANDO O INCENTIVO DE FOCAR A INSERÇÃO SOCIOCULTURAL COM AÇOES E ENTRETENIMENTO QUE VALORIZAM AOS ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0004657 | 27/11/2015 | 194.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/11/2015 | 512.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004660 | 27/11/2015 | 1598.50 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SUCOS (235 COPOS) DE SALADAS DESTINADAS AO LANCHE DO GRUPO DE MAES EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004634 | 27/11/2015 | 2399.04 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SPYN DE PLACA OFY 1664 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/11/2015 | 13985.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 27/11/2015 | 500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (LITOTRIPSIA) PARA A PACIENTE KALLYANY MICHELLE LEITE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/11/2015 | 932.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004633 | 27/11/2015 | 1054.80 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 4361 QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004651 | 27/11/2015 | 6633.52 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/11/2015 | 3548.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇAO SOCIAL , COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/11/2015 | 6953.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/11/2015 | 1875.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/11/2015 | 883.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAUDE BUCAL), COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 27/11/2015 | 650.00 | 00000020276400 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 433/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/11/2015 | 7030.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/11/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/11/2015 | 1345.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/11/2015 | 1062.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004613 | 27/11/2015 | 3852.95 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OGD 6094 E NQE 4401 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/11/2015 | 406.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO 40% FUNDEB EJA. COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/11/2015 | 2298.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IN,SS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM CAMPO. COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004618 | 27/11/2015 | 1777.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/11/2015 | 3398.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/11/2015 | 13618.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/11/2015 | 849.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/11/2015 | 2565.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEJA. COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/11/2015 | 1086.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004640 | 27/11/2015 | 2593.05 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA 7890 E OGC 5299 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/11/2015 | 4225.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE. COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/11/2015 | 27596.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004653 | 27/11/2015 | 937.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646 DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004625 | 27/11/2015 | 2261.96 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA NQE 4361 E DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/11/2015 | 5772.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/11/2015 | 134.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PREVIDENCIA AO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0004645 | 27/11/2015 | 258.30 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRESTADORA OI FIXO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/11/2015 | 2796.53 | 00055278230444 | MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL AO CREDOR MANOEL FELINTO DE LACERDA FILHO , CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001883-93.2013.815.0531. 3ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/11/2015 | 5073.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/11/2015 | 54.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PREVIDENCIA AO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/11/2015 | 1155.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2015 | 275.80 | 00003882162473 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ LEITE DA SILVA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO TRE NA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2015 | 54.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/11/2015 | 569.92 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2015 | 1768.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57623-9 AFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2015 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2015 | 57.91 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2015 | 3.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2015 | 0.01 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIARIA AO CREDOR MARIA RITA GUILHERME, CONFORME PROCESSO DE Nº 053.2012.000.255-4. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3725) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2015 | 11835.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DO PEJA. LOTAÇÃO 88, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43616-X IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004693 | 01/12/2015 | 127.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004697 | 01/12/2015 | 289.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BRINQUEDOTECA E DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/12/2015 | 119.80 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004713 | 01/12/2015 | 57.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004714 | 01/12/2015 | 201.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE 6 A 14 E 14 A 17 ANOS - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM COMO ASSISTENTE DE ARBITRO(BANDEIRINHA) DO CAMPEONATO CONDADENSE DE FUTEBOL. EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004702 | 01/12/2015 | 311.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003725492417 | EVERTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM COMO ASSISTENTE DE ARBITRO(BANDEIRINHA) DO CAMPEONATO CONDADENSE DE FUTEBOL. EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/12/2015 | 902.34 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 À 03 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 01/12/2015 | 400.00 | 03077181000142 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ARCO VERDE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PROGRAMAS CONTENDO AS AÇÕES MUNICIPAIS, ATOS DO PODER PÚBLICO, REALIZAÇÕES MUNICIPAIS, DIVULGAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS CULTURAIS E SOCIOS-EDUCATIVOS EM TODAS AS AREAS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 01/12/2015 | 100.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA GESTANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/12/2015 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/12/2015 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004703 | 01/12/2015 | 719.15 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/12/2015 | 1300.00 | 04457650000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13(TREZE) CASAMENTOS RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 01/12/2015 | 25.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004686 | 01/12/2015 | 135.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CÂMARA DE AR 1000 R20 PARA O CAMINHÃO PIPA DE CHASSI 953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004716 | 01/12/2015 | 1165.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004717 | 01/12/2015 | 2472.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS 1000 R20 PARA O CAMINHÃO PIPA DE CHASSI 953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004691 | 01/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004692 | 01/12/2015 | 175.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004694 | 01/12/2015 | 1449.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004699 | 01/12/2015 | 248.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 01/12/2015 | 165.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PAR A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE TRES TERMOMETROS PARA CAIXA TERMICA DA VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004711 | 01/12/2015 | 120.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004719 | 01/12/2015 | 249.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004678 | 01/12/2015 | 608.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004682 | 01/12/2015 | 474.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESOCLARES DE CHASSI 93PB3602M9CO2116 E 93PB4263P9CO26610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004683 | 01/12/2015 | 594.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004685 | 01/12/2015 | 2727.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004718 | 01/12/2015 | 702.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESOCLARES DE PLACA NPS 1163 E MOG 5999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2014 A 2017. ORÇAMENTO E RELATORIOS ORÇAMENTARIOS DE 2016, PARA SERVIÇO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004696 | 01/12/2015 | 1852.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS VARIOS ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004700 | 01/12/2015 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004708 | 01/12/2015 | 1171.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 01/12/2015 | 1215.05 | 08382929000134 | RIQUENA NETO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESTINADO PARA O SETOR PESSOAL. AR CONDICIONADO SPLIT 1200 BTU/S FRIO 220V CONSUL BEM ESTAR CBV12BBNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004688 | 01/12/2015 | 40.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004704 | 01/12/2015 | 27.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA XLR 125 DE PLACA MNB 0121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004710 | 01/12/2015 | 130.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, QUE FAZ A COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/12/2015 | 28.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0004689 | 01/12/2015 | 6500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7.571-x FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/12/2015 | 2.08 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/12/2015 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/12/2015 | 14.56 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/12/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/12/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/12/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/12/2015 | 1000.00 | 00033798265453 | ANTÔNIO CARLOS DE LIRA CAMPOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ANTONIO CARLOS DE LIRA CAMPOS CONFORME PROCESSO Nº 00002024-14.2013.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/12/2015 | 130.82 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO CHEFE DE PROGRAMAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 04 DE EDEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572014 | 0004729 | 02/12/2015 | 3768.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004730 | 02/12/2015 | 105.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 02/12/2015 | 1400.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02(DOIS) FRETES DE UM TRANSPORTE COLETIVO DE PLACA IAC 1925. CUSTANDO R$700,00 CADA PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES QUE IRAO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/12/2015 | 220.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PBFI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PBFI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004746 | 03/12/2015 | 137.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/12/2015 | 3007.80 | 00003193530441 | CAIO RODRIGUES PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PENDENCIAS EM LIBERAÇÃO DE CONVENIOS ENTRE OUTROS, NOS DIAS 07 À 11 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004749 | 03/12/2015 | 1201.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL(BALOES) PARA A ORNAMENTAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004740 | 03/12/2015 | 729.42 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004744 | 03/12/2015 | 1085.31 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0004747 | 03/12/2015 | 5346.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004736 | 03/12/2015 | 1730.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE METRIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/12/2015 | 39.52 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/12/2015 | 21.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/12/2015 | 1850.90 | 00003867310475 | ROBERTA VALERIA RODRIGUES FORMIGA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA COM O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PENDENCIAS EM LIBERAÇÃO DE CONVENIOS ENTRE OUTROS, NOS DIAS 07 À 11 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/12/2015 | 14.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004745 | 03/12/2015 | 736.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004751 | 04/12/2015 | 220.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESOCLARES DE CHASSI 93PB3602M9CO2116 E 93PB4263P9CO26610. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 04/12/2015 | 305.18 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS DESTINADAS PARA O EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DO 9º ANO E ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/12/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004760 | 04/12/2015 | 675.75 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS ONIBUS ESOCLARES DE PLACAS MOG 5999 E NPS 1163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0004767 | 04/12/2015 | 7441.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DO CAMPO: E.M. ARTEMIZA DOS SANTOS LACERDA, E.M. CIPRIANO LINHARES DE ARAGAO, E.M. INOCENCIA FRANCISCA ROSA, E.M. JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS, E.M. CICERO JOAO DE ALMEIDA, E.M. FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS, E.M. MANOEL JOAO DE ALMEIDA , E.M. MANOEL PAULINO DE ARAUJO E E.M. DINAMERICA DA SÁ CAVALCANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 04/12/2015 | 850.00 | 00054154529404 | MARIA CHAVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 BECAS E DE 50 CAPELOS PARA A FORMATURA DO ABC DA EMSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 04/12/2015 | 375.00 | 00026219409434 | GILVANILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 SALGADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO NONO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBATSIAO LAVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 04/12/2015 | 750.00 | 00026219409434 | GILVANILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 SALGADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 04/12/2015 | 190.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SOLDAS ELETRICAS NO PORTAO DA GARAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ONDE SÃO GUARDADOS OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/12/2015 | 62.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/12/2015 | 18.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 04/12/2015 | 284.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FEIJÃO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 04/12/2015 | 346.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE 4361/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004762 | 04/12/2015 | 2472.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS 1000-20 PLG8H DESTINADO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE 4361, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO BEM COMO ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA ESCOLA MANOEL PAULINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA DO FEIJÃO, NO MUNICÍPIO DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004768 | 04/12/2015 | 127.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004770 | 04/12/2015 | 23.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA DE PLACA MNB 0121 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 04/12/2015 | 80.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA(RETIRADA)DE ENTULHOS DENTRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE USF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 04/12/2015 | 1100.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE MARKETING PARA O TRABALHO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS MÍDIAS ÁUDIO VISUAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE EM REALIZAÇÃO NO MÊS DO NOVEMBRO AZUL E ATENDER O MARKETING DAS AÇOES REALIZADAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004763 | 04/12/2015 | 110.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004765 | 04/12/2015 | 100.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/12/2015 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 04/12/2015 | 120.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004758 | 04/12/2015 | 1033.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 04/12/2015 | 100.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PESCOÇO, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 04/12/2015 | 1300.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E AÚDIO PARA PROPAGANDA E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS PARA O PROGRAMA DE RÁDIO E CARRO DE SOM DA PREFEITURA DO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004774 | 04/12/2015 | 219.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000372015 | 0004777 | 06/12/2015 | 320.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004778 | 06/12/2015 | 88.41 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004780 | 06/12/2015 | 130.81 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 06/12/2015 | 410.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PROJETO DE ENGENHARIA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA PARA ESCOLA MANOEL PAULINO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DA VARZEA DO FEIJAO DO MUNICIPIO DE CONDADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 07/12/2015 | 1750.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AQUISIÇÃO DE UM FORNO INDUSTRIAL INOX DE MARCA BROGAS REFERENCIA TRP - 800, PARA A ESCOLA SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004797 | 07/12/2015 | 50.97 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 07/12/2015 | 392.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES A GAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004792 | 07/12/2015 | 57.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004785 | 07/12/2015 | 49.55 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004794 | 07/12/2015 | 57.90 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA DELEGACIA, RELATIVO AO MÊS DE 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 07/12/2015 | 150.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJAO DE 20 LITROS PARA O CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 07/12/2015 | 718.00 | 00005433211428 | RODRIGO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/12/2015 | 18.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 07/12/2015 | 1090.00 | 01253086000127 | MUNDO DAS NOVIDADES COM. DE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PAINEL DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA (MARIA DALVA RAMALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 07/12/2015 | 136.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO COM ULTRASSONOGRAFIA CEREBRAL TRANSFONTONELA PARA UM RECEM-NASCIDO COM SUSPEITA DE MICROCEFALEIA. (REDE CEGONHA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 07/12/2015 | 130.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA O CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 07/12/2015 | 475.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES ÁGUA MINERAL EM BUTIJÃO DE 20L PARA O CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 07/12/2015 | 147.00 | 06221056000233 | JOSE IVAN MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 07/12/2015 | 1893.60 | 19259196000161 | QIU COMERCIAL DE LUSTRES E FLORES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUSTRES PARA A ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004808 | 07/12/2015 | 60.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONSUMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0004781 | 07/12/2015 | 4264.84 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS PARA DESTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 07/12/2015 | 300.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PARA CONDUZIR CRIANÇAS ESPECIAS DE CONDADO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 07/12/2015 | 1692.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIO PRESTADO NO CONSERTO (DO QUADRO DE COMANDO ELETRICO E NO REBOBINAMENTO DO MOTOR) DE DUAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE RURAL DA RUA DA PALHA E NO GENIPAPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 07/12/2015 | 100.00 | 00010155192450 | JOSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SENHORA JOSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE, NOS TERMOS DA LEI Nº 204/2000 ART. 2º, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO VALOR DE R$ 100,00(CEM REIAS), PARA COBRIR AS NECESSIDADES ACIMA CITADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 07/12/2015 | 120.00 | 00007012068450 | JANETE CLEIA SOARES TARGINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JANETE CLEIA SOARES TARGINO CUNHA, POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE SEM CONDIÇÕES DE COMPRAR PASSAGEM VEM REQUERERNOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 204/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000092015 | 0004795 | 07/12/2015 | 194.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO PELA OI FIXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 07/12/2015 | 1590.00 | 00007760920490 | JOSE LUIZ LEITE FONTES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇO PRESTADO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DE UM BUFFET OFERECIDO AO GRUPO DE MAES EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2015, BEM COMO A CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000072015 | 0004803 | 07/12/2015 | 56.37 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 07/12/2015 | 170.00 | 21977273000160 | KALINA TEXEIRA DA SIL VA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL DE 20L. , DESTINADOS AOS USUARIOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 14 ANOS E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004806 | 07/12/2015 | 990.90 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SUCOS E PRONTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 15 A 17 E DE 07 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 08/12/2015 | 1540.65 | 00327385000368 | ISSAM IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS COM OS USUARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 08/12/2015 | 639.70 | 03431924000130 | NIPO CENTER IMPORT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 08/12/2015 | 910.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NTROCA DOS PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA VQE 4361, VULCANIZAÇÃO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DE MOTOR G4D46024 E SERVIÇO DE TIP TOP, TROCA DE BICOS OITO VULCANIZAÇÕES DOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE CHASSI N953658266DR345400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 08/12/2015 | 75.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO PNEU DA AMBULANCIA DE PLACA OGB 5649, (VULCANIZAÇAO E RODIZIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/12/2015 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 08/12/2015 | 650.00 | 00008718002412 | PABLO EDYPO GOMES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS E BARRAQUINHAS(PARQUE DE DIVERSÃO)DESTINADO A FESTA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 08/12/2015 | 599.81 | 00327385000368 | ISSAM IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 08/12/2015 | 2800.00 | 19094402000120 | MEGA LIGHT COM. DE AP. ELET. EIRELI | VALOR QUE S EEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUMINARIAS DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/12/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 08/12/2015 | 550.00 | 00094316090372 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DO ONIBUS DE CHASSI 93PB4263P9CO26610, SERVIÇO DE TRITOP NO ONIBUS DE PLACA OGC 5299, TROCA DE PNEU DO ONIBUS DE PLACA OGC 9646, TROCA DE PNEU E COLOCAÇÃO DE FORRA NO ONIBUS DE PLACA NPS 1163 E TROCA DE PNEU E VULCANIZAÇÃO NO ONIBUS DE PLACA OGA 7890. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 09/12/2015 | 586.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS A FESTA DE FORMATURA DO ABC - EDUCAÇAO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/12/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/12/2015 | 3032.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/12/2015 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240252 FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 09/12/2015 | 100.00 | 07198918000136 | DR. RICARDO LUÍS C. LIBERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE, PARA O PACIENTE RUI GARCIA DE LUCENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 09/12/2015 | 375.00 | 03431924000130 | NIPO CENTER IMPORT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DECORAÇÃO DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/12/2015 | 827.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (41), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 10/12/2015 | 587.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROJETO DE NATAL, CONDADO SUSTENTAVEL, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA INTEGRAL ATENDIMENTO A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2015 | 747.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICÓLOGA DO PAIF, LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2015 | 26649.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004851 | 10/12/2015 | 4143.89 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR MEIO DE AGUA CAPACITADA EM POÇO ARTESIANO E TRANSPORTADO VIA TUBULAÇAO ENGLOBANDO TODA A PARTE ELETRICA E HIDARULICA DA COMUNIDADE DO JATOBA DOS QUARESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004854 | 10/12/2015 | 3304.49 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR MEIO DE AGUA CAPACITADA EM POÇO ARTESIANO E TRANSPORTADO VIA TUBULAÇAO ENGLOBANDO TODA A PARTE ELETRICA E HIDARULICA DA COMUNIDADE DOS ALGODOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/12/2015 | 2167.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2015 | 4898.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/12/2015 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240252 FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/12/2015 | 2955.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/12/2015 | 3957.95 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/12/2015 | 734.13 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO., LT(24).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2015 | 16279.75 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2015 | 625.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ODONTÓLOGA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.LT 81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2015 | 625.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/12/2015 | 28.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/12/2015 | 1778.52 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (11) - CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/12/2015 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/12/2015 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A PREVIDENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/12/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/12/2015 | 8797.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (9) - CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/12/2015 | 11232.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOATDO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) - CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004847 | 10/12/2015 | 6628.92 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR MEIO DE AGUA CAPACITADA EM POÇO ARTESIANO E TRANSPORTADO VIA TUBULAÇAO ENGLOBANDO TODA A PARTE ELETRICA E HIDARULICA DA PRAÇA CENTRAL ANTONIO DE SÁ LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/12/2015 | 19019.83 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. LOT. (50)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/12/2015 | 936.64 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%-EJA DA LOTAÇÃO (57), CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/12/2015 | 7837.40 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA EFETIVOS - FUNDEB 60%, LT 47. REFERENTEA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/12/2015 | 1960.27 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/12/2015 | 7741.38 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/12/2015 | 38503.62 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (49) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2015 | 7717.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2015 | 2485.54 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/12/2015 | 18425.22 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- ENSINO FUNDAMENTAL- SI , LOTAÇÃO (55) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/12/2015 | 39.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004869 | 11/12/2015 | 1500.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004872 | 11/12/2015 | 200.90 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004873 | 11/12/2015 | 130.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004877 | 11/12/2015 | 500.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004878 | 11/12/2015 | 900.00 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462015 | 0004868 | 11/12/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB. A CONV. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERE NTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/12/2015 | 173.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/12/2015 | 588.64 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/12/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/12/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6 IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/12/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004863 | 11/12/2015 | 190.35 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS QUE FORAM SERVIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL- PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0004865 | 11/12/2015 | 59500.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/STRADA WORKING CD 1.4 FLEX 3P, DESTINADO AO PROGRAMA NASF- NECLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/12/2015 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240252 FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/12/2015 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 14 E 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/12/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004875 | 11/12/2015 | 550.40 | 19870253000144 | JOSE CARLOS LINHARES PEREIRA 07370915417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS E 15 À 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 11/12/2015 | 3000.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO REFERENTE AO SERVIÇO COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE VESTUARIO(UNIFORME DA BANDA MARCIAL), DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO A FAMILIA - PAIF. QUE PARTICIPAM DA BANDA MARCIAL EM APRESENTAÇÕESMUNICIPAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PAIF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 11/12/2015 | 305.00 | 00026219409434 | GILVANILDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE CAMPO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004882 | 11/12/2015 | 810.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL (TROFEU, CAMISA PARA ARBITRO, BERMUDA PARA ARBITRO, BOMBA PARA ENCHER BOLA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 14/12/2015 | 358.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 14/12/2015 | 500.00 | 00008455127490 | FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015. REFERENTE AO 2º LUGAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 14/12/2015 | 1000.00 | 00010241830419 | GEAN ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015. PREMIO REFERENTE AO 1º LLUGAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/12/2015 | 324.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 14/12/2015 | 11267.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/12/2015 | 185.09 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO GILSON CARVALHO. NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 14/12/2015 | 3029.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇAO SOCIAL , COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 14/12/2015 | 1490.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)BALANÇA DIGITAL ANTROMETRICA, COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CAPACIDADE MINIMA DE 200KG, DIVISÕES EM 100G, REGUA ANTROMETRICA ATÉ 02 METROS EM ALUMINIO, DIVISÃO DE 0,5CM, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE ,DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 14/12/2015 | 7030.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS), COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0004895 | 14/12/2015 | 13160.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 MIL BTUS E 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 MIL BTUS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/12/2015 | 291.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (S.BUCAL), COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/12/2015 | 271.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/12/2015 | 1791.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 14/12/2015 | 1300.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)TV DE 32 POLEGADAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/12/2015 | 271.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/12/2015 | 1281.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE), COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 14/12/2015 | 502.04 | 10783898000175 | IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 26ª PARCELA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS IBAMA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/12/2015 | 721.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26938-7 SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 14/12/2015 | 3722.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0004904 | 14/12/2015 | 1742.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/12/2015 | 4694.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 14/12/2015 | 600.00 | 00011902820460 | KERSON KENNEDY FERNANFDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS NAS ESCOLAS RURAIS DAS COMUNIDADES BORGES, JATOBA DA ESTRADA E JATOBA DOS QUARESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 14/12/2015 | 1019.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 14/12/2015 | 3328.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IN,SS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE. COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/12/2015 | 3398.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IN,SS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 60% FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/12/2015 | 25155.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IN,SS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 60% FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/12/2015 | 406.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB-EJA. COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/12/2015 | 11161.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/12/2015 | 849.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 60% FUNDEB-EJA, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004919 | 15/12/2015 | 154.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004932 | 15/12/2015 | 65.05 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JANTAR DE FORMATURA DOS ALUNOS DOS ALUNOS DO 9ºANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004936 | 15/12/2015 | 599.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL (EMSAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004938 | 15/12/2015 | 60.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS ESOCLAR DE PLACAS MOG 5999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004916 | 15/12/2015 | 30.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO XLR 125 PLACA MNB 0121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004924 | 15/12/2015 | 148.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275, QUE FAZ A COLETA DE LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 15/12/2015 | 600.00 | 00079878245420 | SILVIO ROMERO MARTINS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA DE PLACA NNY 3705, COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROS, UTILIZADO PARA IRRIGAR AS PLANTAS DAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SÁ LEITE, NUM TOTAL DE 5(CINCO) CARRADAS A R$120,00 CADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/12/2015 | 130.82 | 00008791485436 | MARCOS DE SOUSA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO CHEFE DE PROGRAMAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. NO DIA 17 DE EDEZEMBRO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/12/2015 | 270.52 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUNCUMBENCIA AO ADVOGADO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 0001392-86.2013.815.0531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 15/12/2015 | 230.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/12/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/12/2015 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240252 FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004922 | 15/12/2015 | 300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004928 | 15/12/2015 | 303.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004931 | 15/12/2015 | 51.85 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004929 | 15/12/2015 | 22.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 15/12/2015 | 480.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM CONSULTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/12/2015 | 416.74 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PLACA OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PLACA QFY 6279 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004934 | 15/12/2015 | 1123.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 15/12/2015 | 2000.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FILMAGEM E FOTOS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TECNICA DO PAIF E FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 15/12/2015 | 840.00 | 00000119049414 | ANA LIGIA DOS SANTOS LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO (PREPARO) DE UM BOLO QUE SERA SERVIDO NO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PAIF E FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 15/12/2015 | 2700.00 | 00012566655413 | FABRICIA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FACILITADORA DE OFICINA JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE, REFERENTE AO TRABALHO COM O PROJETO DE NATAL "CONDADO SUSTENTAVEL" COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004930 | 15/12/2015 | 316.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , DESTINADO AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 06 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004920 | 15/12/2015 | 300.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFY 3604, LOCADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 15/12/2015 | 2500.00 | 00003643925417 | MARCELA DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DO MINISTERIO DE LOUVOR CRISTIANO BORGES E BANDA. ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DOS 54 ANOS(QUINQUAGESIMO QUARTO) ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATOS DA ADM. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 16/12/2015 | 205.00 | 00004440740405 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR DO PROGRAMA DE RADIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, NAS SEGUNDAS - FEIRAS DE 11:00HRS AS 12:00HRS. CONFORME SEGUE COMPROVAÇÃO DE PROGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 16/12/2015 | 1689.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DUAS PASSAGENS AEREAS DE VOLTA DE BRASILIA PARA JOAO PESSOA PARA O PREFEITO E SECRETÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 16/12/2015 | 560.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOS ENCOSTOS DAS CADEIRAS PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TECNICA DO PAIF E FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 16/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 16/12/2015 | 350.00 | 00003530455431 | RUTILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE COQUITEL DE FRUTAS PARA A FESTA DO CASAMENTO COMUNITARIO DAS FAMILIAS DO PAIF E FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 16/12/2015 | 1217.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS ENSAIOS DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF - QUE PARTICIPAM DA FANFARRA EM APRESENTAÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 16/12/2015 | 1000.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PAIF E FAMILIAS CARENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 16/12/2015 | 600.00 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE DOCES(BEM CASADOS) PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TECNICA DO PAIF E FAMILIAS CARENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 16/12/2015 | 410.00 | 00058086633420 | LUZIA DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA NAS ROUPAS DO CORPO COREOGRAFICO DA BANDA FANFARRA COMPOSTA PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 16/12/2015 | 1675.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 67 CANECAS PERSONALIZADAS NO VALOR DE R$ 25,00 CADA. DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE COMO BRINDE DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 16/12/2015 | 2480.00 | 13275325000129 | EMPORIO NOIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VESTIDOS E TERNOS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO QUE REALIZARSE-A COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PAIF E FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 16/12/2015 | 2000.00 | 00004166309447 | KILDERY DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VESTIDOS E TERNOS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE TECNICA DO PAIF E FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 16/12/2015 | 2490.00 | 00005130430476 | FRANCISCO XAVIER S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 16/12/2015 | 750.00 | 10479712000199 | NACY MOURA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRA DE BOLOS DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UBS I MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/12/2015 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240252 FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 16/12/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/12/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 16/12/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 16/12/2015 | 250.00 | 11166466000188 | M E C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER DAs IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 16/12/2015 | 1110.00 | 00002365748414 | JOSE GONÇALVES MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE 110 ARVORES DENTRO DO PERIMETRO URBANO (POR VARIAS RUAS) - PE. AMANCIO LEITE, DR. AGEU DE CASTRO, SENADOR RUY CARNEIRO, RUA SETE DE SETEMBRO E DEMAIS LOCALIDADES. R$ 10,00 POR ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 16/12/2015 | 400.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM MAO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS: PE. AMANCIO LEITE,RUA SETE DE SETEMBRO, AGEU DE CASTRO E MIGUEL FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 16/12/2015 | 800.00 | 02229616000164 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ENCOSTOS DE CADEIRAS PARA A FORMATURA DO ABC E 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004963 | 17/12/2015 | 2943.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA - NOJ 5208 E PLACA OGC 5299 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004970 | 17/12/2015 | 1083.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DE CHASSI93PB4263P9C02 E 93PB3602M9CP2616 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 17/12/2015 | 533.82 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SELO, JUNTO AO INMETRO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(PARCELA 13/15) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004976 | 17/12/2015 | 315.21 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0004977 | 17/12/2015 | 100.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO EM SOLDA DA CAÇAMBA (REBOQUE DO TRATOR) DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 17/12/2015 | 600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA GIRANDA E UMA CAIXA DE FOGOS(12X1) A SEREM UTILIZADOS NA ALVORADA ALUZIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CONDADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 17/12/2015 | 774.00 | 09205857000112 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL FABIO DE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE CONTRA CHEQUES E OU FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PARA FAZER PROVAS DE TEMPO DE SERVIÇOS JUNTO A PREIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 17/12/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/12/2015 | 62.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 17/12/2015 | 1150.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM UM SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/12/2015 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240252 FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004962 | 17/12/2015 | 80.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NO CONSERTO EM SOLDA NO TANQUE D'ÁGUA E TANQUE DO OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CARRO PIPA DE CHASSI 953658266DR345400, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004969 | 17/12/2015 | 140.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR 275 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004973 | 17/12/2015 | 1118.64 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442015 | 0004967 | 17/12/2015 | 1138.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DELANCHES PRONTOS DESTINADOS PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIJNCULO DE 07 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 17/12/2015 | 600.00 | 00092797733487 | UBIRAJARA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (54 ANOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/12/2015 | 9.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/12/2015 | 3.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/12/2015 | 133.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/12/2015 | 4539.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0005091 | 21/12/2015 | 5500.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 21/12/2015 | 300.00 | 00011867594455 | CAMILA LINHARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, SITUADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, 402. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0005004 | 21/12/2015 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005012 | 21/12/2015 | 1701.57 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DOS EVENTOS DE FIM DE ANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005015 | 21/12/2015 | 318.15 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA OS PEQUENOS REPAROS FEITOS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0005019 | 21/12/2015 | 4880.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0005024 | 21/12/2015 | 660.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 03(TRÊS) ESTANTES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 21/12/2015 | 290.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA BTT 5824, USADO NOS TRANPORTES DE MATERIAIS DA SEDE DA PREFEITURA PARA O PREDIO DA ANTIGA DELEGACIA,E PARA A CAMARA DE VEREADORES AS CADEIRAS USADAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SE REALIZAR NO TERREIRO DA PAIXAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 21/12/2015 | 1100.00 | 00004266289421 | BRENO OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FREEZER, MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇAO DA SEDE DA PREFEITURA (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 21/12/2015 | 350.00 | 00041229470816 | THAINA DOS SANTOS ENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005048 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CERTAMES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE AÇÔES JUDICIAIS (PRECATÓRIO E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 21/12/2015 | 940.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCERLA ANUAL DO PARCELAMENTO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUNTO AO TJPB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. 06ª /06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0005072 | 21/12/2015 | 1100.00 | 00004341354450 | CAROLINE SALGADO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA PARTE DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2014 A 2017. ORÇAMENTO E RELATORIOS ORÇAMENTARIOS DE 2016, PARA SERVIÇO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 21/12/2015 | 200.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 21/12/2015 | 81.50 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005099 | 21/12/2015 | 2002.59 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDADO(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 21/12/2015 | 300.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SEC. DE OBRAS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE PLACAS BTT 5824, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O CALÇAMENTO DA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005003 | 21/12/2015 | 731.50 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005007 | 21/12/2015 | 1320.65 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO MARQUES DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0005008 | 21/12/2015 | 1303.90 | 22767483000197 | JOSE BERNARDO FILHO 03360837428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALÇETEIRO/EMPREENDEDOR NA MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELPÍPEDOS, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA: OZORIO QUEIROGA DE ASSIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005028 | 21/12/2015 | 119.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR 275, QUE FAZ A COLETA DE LIXO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0005031 | 21/12/2015 | 1085.40 | 22767483000197 | JOSE BERNARDO FILHO 03360837428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALÇETEIRO/EMPREENDEDOR NA MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELPÍPEDOS, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA: JOSE DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005040 | 21/12/2015 | 7164.07 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DAS RUAS : MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA, PREFEITO ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA, LUIZ LEITE FONTES, JOSE SOATES DOS SANTOS, FRANCISCO MARQUES DE SOUZA, AGEU DE CASTRO, VALERIANO GULHERME DE SOUSA, JOSE DE PAULA LEITE, JOAO SOARES FERREIRA E TRAVESSA SENADOR RUY CARNEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 21/12/2015 | 4693.28 | 00009924470460 | CARLOS BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALCETEIRO EMPREENDEDOR NA MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, REFERENTE A RUA: FRANCISCO MARQUES DE SOUZA, JOSE DOS SANTOS FILHO E OSORIO QUEIROGA DE ASSIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0005057 | 21/12/2015 | 1850.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALISTA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0005067 | 21/12/2015 | 2610.70 | 22767483000197 | JOSE BERNARDO FILHO 03360837428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CALÇETEIRO/EMPREENDEDOR NA MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELPÍPEDOS, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA: FRANCISCO MARQUES SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005096 | 21/12/2015 | 2530.70 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS PRAÇAS EDVALDO MOTA E ANTONIO DE SA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005105 | 21/12/2015 | 3618.55 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA E DA CAÇAMBA NQE 4361 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004987 | 21/12/2015 | 937.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5296 E OGA 5299 DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004988 | 21/12/2015 | 1959.16 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTIANDOS A FESTA DE FORMATURA DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - ABC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004993 | 21/12/2015 | 1930.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS DE CHASSI 93PB3602MCO26160. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 21/12/2015 | 400.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005000 | 21/12/2015 | 1090.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-7890 DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/12/2015 | 1020.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS PELO PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA MATA FOME E ESCOLA MANOEL GOMES DOS SANTOS, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005017 | 21/12/2015 | 1917.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005030 | 21/12/2015 | 1090.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DE PLACA OGA 7890. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0005033 | 21/12/2015 | 3326.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEMANA PEDAGOGICA E SEMANA DE MATRICULAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 21/12/2015 | 780.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA(MECANICO)EM REPAROS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PALCAS OGC 9646-TERMINAL DA DIREÇÃO E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO; OGA 7890-TROCA DE MOLA TRAZEIRA E CRUZETA; OGD 6094-EIXO CENTRAL TRAZEIRO; NPS 1193-MOLA TRAZEIRA; OGC 5299-PINÇA DE FREIO, ALTERNADOR, BUCHA E MOLA TRAZEIRA, MANGUEIRA DO HIDRAULICO, ÔNIBUS DE CHASSI 93PB4263P9CO26610 MOTOR DE PARTIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 21/12/2015 | 90.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM CARRO DE PLACA BTT 5824 USADO PARA O TRASNPORTE DE MATERIAIS DA ESCOLA EMSAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005041 | 21/12/2015 | 1945.32 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA EMSAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 21/12/2015 | 400.00 | 00092935605420 | MARIA DE LOURDES TRIGUEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005061 | 21/12/2015 | 1933.80 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 6094 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005076 | 21/12/2015 | 4200.00 | 16434267000127 | LAURO VERCELIO BEZERRA WANDERLEY SEGUNDO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS DE OGC 9646. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005077 | 21/12/2015 | 105.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE DESTINADOS A SEDE DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005079 | 21/12/2015 | 1010.85 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646 E NQE 4401 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 21/12/2015 | 290.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA À RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES, S/N , ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 21/12/2015 | 350.00 | 00004682336444 | GLAUCIA MAYENNE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005087 | 21/12/2015 | 119.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOG 5999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162015 | 0005089 | 21/12/2015 | 93.36 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 21/12/2015 | 481.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A GUARNIÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA O CULTO EVANGELICO REALIZADO NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 21/12/2015 | 200.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DO JANTAR DOS INTEGRANTES DO GRUPO TEATRAL ALTO DO NATAL E LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 21/12/2015 | 300.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A APRESENTAÇÃO DE UMA PEÇA TEATRAL AUTO DO NATAL EM PRAÇA PUBLICA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 21/12/2015 | 400.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR NA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E EM INAUGURAÇÕES DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA GRIDER E TENDA PARA A FESTA DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A DESPESA COM FIGURINO E DESLOCAMENTO COM A PEÇA DO ALTO DE NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0005018 | 21/12/2015 | 4773.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 LTZ PLACA OFY 3604, DESTINADO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005045 | 21/12/2015 | 490.20 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAL DESTINADO PARA A DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005059 | 21/12/2015 | 887.15 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO DE PREMIAÇÃO PARA AS EQUIPES DE JOGADORES VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00008533424400 | MARIA BENIGNA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PASSARELA DE VIDRO E ILUMINAÇÃO, PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PAIF E FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004990 | 21/12/2015 | 369.00 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANNUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE 6 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 21/12/2015 | 1298.31 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS ORNAMENTÇÕES NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE NATAL COM OS USUARIOS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 21/12/2015 | 600.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES COM USUSARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 E DE 15 A 17 ANOS, OBJETIVANDO ESTIMULAR A CAPACIDADE COMUNICATIVA, BEM COMO REALIZAR AÇÕES COM FOCO NA CONVIVÊNCIA SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, VALORIZANDO A PLURALIDADE DA CONDIÇÃO DO INDIVIDUO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005025 | 21/12/2015 | 130.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005036 | 21/12/2015 | 3921.94 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL O CASAMENTO COMUNITARIO COM AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PBFI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 21/12/2015 | 210.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE MATERIAL DO TERREIRO DA PAIXAO PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 21/12/2015 | 1872.45 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL DOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005063 | 21/12/2015 | 1141.68 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 A 14 ANOS E DE 15 A 17 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA E CABELEREIRA DE 20 NOIVAS DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO COM AS FAMILIAS COM BAIXA RENDA, QUE PARTICIPAM DO PAIF, OPORTUNIZANDO A REGULAMENTAÇÃO DA UNIAO DESSAS FAMILIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 21/12/2015 | 250.00 | 00069422672449 | RÊMULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA(CRAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 21/12/2015 | 1800.00 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FLORES E ARRANJOS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PAIF E FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 21/12/2015 | 600.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO DE PLACA MMZ 2955 UTILIZADO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO FAZENDO A DIVULGAÇÃO POR 15 H. AO PREÇO DE R$ 40,00, CADA HORA, EM TODA ZONA URBANA, E EM ALGUMAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA QUE AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES POSSAM PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O GESTOR DO PROGRAMA E OS TECNICOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 21/12/2015 | 400.00 | 00011388056453 | MARIA NETA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 21/12/2015 | 440.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOs serviços PRESTADOs COM O TRANSPORTE DE MATERIAL(MESAS, CADEIRAS, CORTINAS, JARROS E OUTROS) DESTINADO AO EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO, COM AS FAMILIAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005093 | 21/12/2015 | 843.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS USUARIOS DO PAIF QUE PARTICIPAM DA BANDA MARCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 21/12/2015 | 650.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AO PAGAMENTO REFERENTE NO SERVIÇO PRESTADO COMO FERREIRO NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES DE FERRO DE ARCOS PARA LUSTRES, ESTRUTURA DE UMA ARVORE DE NATAL COM 6M, DESTINADO PARA ADECORAÇÃO NATALINA DO PROJETO NATAL "CONDADO SUSTENTAVEL" REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 21/12/2015 | 498.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O EVENTO DE NATAL COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(JUNTAMENTE COM AS CRIANÇAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004984 | 21/12/2015 | 1386.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SPYN DE PLACA OFY 1664 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004994 | 21/12/2015 | 3900.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA OFY 1664, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAUDE.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/12/2015 | 261.64 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE JOAO PESSSOA E CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 21/12/2015 | 300.00 | 00046075780459 | CONCEIÇÃO DE LOURES SILVA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADO NO PACIENTE ATÊNCIO AGOSTINHO DE LIMA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0005026 | 21/12/2015 | 820.00 | 00007757308402 | SUIRANNY GOMES PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM OUTROS CENTROS MAIS DESENVOLVIDOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 21/12/2015 | 350.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 21/12/2015 | 2000.00 | 51757482000160 | NUCLIMAGEM SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005088 | 21/12/2015 | 566.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MONTANA PLACA OGB 5649 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0005106 | 21/12/2015 | 502.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA MONTANA DE PLACA OGD 5649, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004986 | 21/12/2015 | 3044.27 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA E DA RETROESCAVADEIRA QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352015 | 0005005 | 21/12/2015 | 3981.26 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS D'AGUA DE 5000L. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005034 | 21/12/2015 | 4269.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA E DA CAÇAMBA NQE 4361 QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 21/12/2015 | 400.00 | 00005541305489 | JANEYDE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PADRE AMANCIO LEITE, ONDE FUNCIONA A EMATER - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004982 | 21/12/2015 | 24.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE UMA MOTO CG 125 DE PLACA OFB 2653, QUE PRESTA SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 21/12/2015 | 300.00 | 00005081537438 | FRANCISCA DE FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ALMOÇO DO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 21/12/2015 | 250.00 | 00046060030491 | MARIA IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005013 | 21/12/2015 | 2003.93 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA O EVENTO DE DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/12/2015 | 150.00 | 00008227133495 | VANQUELIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA VANQUELIANA DE ALMEIDA CUSTERAR DESPESAS COM ALUGUEL PARA SUA MORADIA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE CALAMIDADE, CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL 410/2014 E DA RN TC - 09/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005075 | 21/12/2015 | 208.90 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A REFORMA DA CASA DE DONA MARIA HUILDA, SENHORA CARENTE E FAMILIA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005100 | 21/12/2015 | 1692.30 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA O ANTIGO PREDIO DA DELEGACIA ONDE FUNCIONARA O ESPAÇO MARIA CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 21/12/2015 | 400.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO SOCIAL ESTRELA DA MANHA - COMPESSION, LOCALIZADO NA RUA OZORIO QUEIROGA DE ASSIS, SN. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA DESTINADO PARA A ENTREG DO CARRO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 21/12/2015 | 470.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BTT 5824 USADO PARA TRANSPORTAR OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 21/12/2015 | 420.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CARRO DE PLACA BTT 5824 USADO PARA TRANSPORTAR OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR DA UNIDADE DE SAUDE ANTIGA PARA A UNIDADE NOVA MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005014 | 21/12/2015 | 1400.08 | 13652261000138 | O VAREJAO DA CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 21/12/2015 | 500.00 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FLORES E ARRANJOS PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005020 | 21/12/2015 | 53.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO(FRANGO), DESTINADO A CAMPANHA DO NOEVMKBRO AZUL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005022 | 21/12/2015 | 655.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2813. PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005023 | 21/12/2015 | 800.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO DE PLACA OFB 2763. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005043 | 21/12/2015 | 210.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAFE, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 21/12/2015 | 400.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00007014625152 | ROLANDO MARTINEZ MEZQUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DESTINADA A COMPENSAR AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E PERMANENCIA Do MEDICo DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 21/12/2015 | 600.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DO CARRO DO NASF PARA ATENDER AOS PACIENTES EM DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 21/12/2015 | 3500.00 | 00005682836430 | FLAVIO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADO A UBS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 21/12/2015 | 2700.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM DE UMA PORTA DE VIDRO, PLACA DE FORA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0005073 | 21/12/2015 | 1300.00 | 06159722000170 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO/ODONTO PROTESE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)PRÓTESES DENTÁRIAS MANDIBULARES E/OU MAXILARES, TOTAIS E/OU PARCIAIS REALIZADAS NO LABORATORIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 21/12/2015 | 300.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF) I. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 21/12/2015 | 350.00 | 00020642733449 | IRANE ARAÚJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS(MARIA DO CARMO TRIGUEIRO)(MAC), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 21/12/2015 | 400.00 | 00078932114404 | LAURENISA CARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, ONDE SERVE DE APOIO A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005101 | 21/12/2015 | 96.28 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A PALESTRA ORIENTANDO A POPULAÇÃO COM O UROLOGISTA DR. ELISEU, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 21/12/2015 | 800.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ILUMINAÇÃO NA ENTREGA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DALVA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005104 | 21/12/2015 | 2872.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS MARIA DALVA RAMALHO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/12/2015 | 3000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS DA FARMACEUTICA DESTE MUNICÍPIO LOTAÇÃO(18) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/12/2015 | 5040.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. PMAQ-AB - PREMIO DE QUAL. E INOVAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/12/2015 | 18252.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/12/2015 | 7954.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/12/2015 | 1695.91 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNICA EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 LT(24).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/12/2015 | 1500.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CONTRATADA DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/12/2015 | 13232.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 22/12/2015 | 599.81 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS: BONECA MONICA, DINOSSAURO A PILHA E MELHOR CARROS DE TODOS, DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/12/2015 | 600.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PMAQ-AB- PREMIO DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, LOTAÇÃO(16), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/12/2015 | 1440.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE , PMAQ-AB - PREMIO DE QUAL. E INOVAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/12/2015 | 2500.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ODONTÓLOGA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/12/2015 | 7200.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.LT 73.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 22/12/2015 | 1800.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO QUALIFICAR SUS HORUS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, LOTAÇÃO(16), CORRRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/12/2015 | 6960.66 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/12/2015 | 12157.50 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E MEDICO CONTRATADO DO PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.LT 20.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/12/2015 | 2300.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEBRO/2015, LT(25).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/12/2015 | 1450.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF-(NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA).CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. LT 72.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/12/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.LT 29.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/12/2015 | 15886.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DA LOTAÇÃO (22), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/12/2015 | 920.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ESF -SAUDE DA FAMÍLIA, LOTAÇÃO(19) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.PMAQ- AB - PREMIO QUAL. E INOVAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/12/2015 | 7.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240252 FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/12/2015 | 2364.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO LOTAÇÃO 83. REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0005145 | 22/12/2015 | 110.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM CARRO PALIO FIRE WAY CHASSI 9BD17144ZG7570249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA BEM COMO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/12/2015 | 3940.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 LT 33.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/12/2015 | 2788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (31) - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/12/2015 | 9927.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LOTAÇÃO (30) - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/12/2015 | 2315.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS OPERADORES DE EQUIP. RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.LT 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/12/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.LT 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/12/2015 | 3576.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. LT 17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 22/12/2015 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PALESTRAS E CONSULTAS DESTINADAS AO PUBLICO MASCULINO NA PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/12/2015 | 6988.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. LT 18.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/12/2015 | 54107.07 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. LT 16.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 22/12/2015 | 1750.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS(SENSOR DE ESTACIONAMENTO, ALARME E ETC.) PARA O CARRO PALIO FIRE . DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/12/2015 | 2795.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICÓLOGA DO PAIF, LOTAÇÃO (35), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0005122 | 22/12/2015 | 30860.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM CARRO PALIO FIRE WAY CHASSI 9BD17144ZG7570249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA BEM COMO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/12/2015 | 1073.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAIS DO PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. LT 36.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/12/2015 | 50.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.LT 85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0005143 | 22/12/2015 | 4780.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM CARRO PALIO FIRE WAY CHASSI 9BD17144ZG7570249. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA BEM COMO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/12/2015 | 788.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, LT 34.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/12/2015 | 2036.09 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (41), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/12/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E TURISMO E LAZER, LOTAÇÃO (42), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/12/2015 | 12000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. LT 07.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/12/2015 | 4000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. LT 08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24788-X TRASPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/12/2015 | 16186.93 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL SF DA LOTAÇÃO (56), CORRESPONDENTE A O MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 22/12/2015 | 310.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM SOM (SONORIZAÇÃO COMPLETA) DESTINADO PARA A CONFRATERNIZAÇAO DA FORMATURA DO 9 ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/12/2015 | 112.90 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE LIBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2015.LT 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/12/2015 | 40173.28 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. LOT. (50)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/12/2015 | 15391.30 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 60%, LT 47. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/12/2015 | 37464.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- ENSINO FUNDAMENTAL- SI , LOTAÇÃO (55) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/12/2015 | 3920.55 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% EJA DA LOTAÇÃO (51), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/12/2015 | 10602.35 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO LOT. 91. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/12/2015 | 15846.59 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOTAÇÃO (44) MDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRI/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/12/2015 | 4761.10 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%- EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLA DA LOTAÇÃO (53), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/12/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%- ENSINO FUNDAMENTAL- SI , LOTAÇÃO (84) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/12/2015 | 2078.60 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL SI. LOT. 66, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/12/2015 | 11787.87 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DO PEJA. LOTAÇÃO 88, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/12/2015 | 77178.67 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL SI, LOTAÇÃO (49) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/12/2015 | 2014.71 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.LT 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/12/2015 | 1866.12 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%-EJA DA LOTAÇÃO (57), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/12/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (14) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/12/2015 | 23187.68 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOATDO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (13) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/12/2015 | 1158.36 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ELETRICISTA CONTRATADO DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, LOTAÇÃO (15) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/12/2015 | 5940.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (10) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/12/2015 | 18938.84 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO (09) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/12/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2826-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/12/2015 | 3329.57 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (11) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/12/2015 | 2000.00 | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO (12) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 13001-X IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/12/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999-2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/12/2015 | 25.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 23/12/2015 | 3000.00 | 04994119000188 | OPINIOES PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIO ECONOMICA, REALIZADA EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO MUNICIPIO DE CONDADO, NO ESTADO DA PARAIBA (COM OBJETIO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO E OS SEGUINTES ASPECTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 0005185 | 23/12/2015 | 3184.65 | 07177559000130 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS DIVERSAS RUSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0005187 | 23/12/2015 | 2070.00 | 22648248000104 | HIGO MIZAEL DA SILVA PEREIRA 11896326404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 23/12/2015 | 250.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO ELITE PB, FAZENDO A COBERTURA DO EVENTO DO "AUTO DO NATAL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 23/12/2015 | 1588.75 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO NA REALIZAÇÃO DA NOITE DE ANO NOVO NA PRAÇA EDVALDO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 23/12/2015 | 206.00 | 12622046000121 | CHINESINHA DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FESTÃO E PISCA PISCA CASCATA PARA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 23/12/2015 | 1820.00 | 00007760920490 | JOSE LUIZ LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOSERVIÇO PRESTADO JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE NA PREPARAÇÃO DE UM JANTAR JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DO EVENTO DE ENTREGA DOS TROFEUS DOS JOGOS DE FUTSAL COM OS USUARIOS DOS SCFV DE 07 A 14 E 15 A 17 ANOS. OBJETIVANDO REALIZAR AÇÕES COM O FOCO NA CONVIVENCIA SOCIAL POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, VALORIZANDO A PLURARIDADE, SINGULARIDADE DA CONDIÇAO DO INDIVIDUO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00002402711493 | KATIA SILEIDE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CURSO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES FINOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, OBJETIVANDO ESTAGIOS PARA DESENVOLVER HABILIDADES BASICAS E CONTRIBUIR PARA A INCLUSAO NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005186 | 23/12/2015 | 7878.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SOCIO EDUCATIVO, DESTINADO PARA DESENVOLVER OFICINAS COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OBJETIVANDO GARANTIR AQUISIÇÕES PPROGRESSIVAS DE ACORDO COM SEU CICLO DE VIDA, AFIM DE COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E PREVENIR A OCORRENCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/12/2015 | 2.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 47094-5 IGD-SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/12/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43.637-2 PBFI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 23/12/2015 | 3800.00 | 00003862813436 | JOAO JOSE DE ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA BANDA MACIAL, DOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/12/2015 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO COMUNITÁRIO | DOAÇÃO DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS-INSTITUIDAS EM LEI MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 23/12/2015 | 500.00 | 13015384000168 | PAULO VITOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARPETE FELTRO PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO PAIF E FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/12/2015 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240252 FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 23/12/2015 | 1300.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA A ENTREGA DO CARRO COMPRADO PARA O NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/12/2015 | 21.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/12/2015 | 31.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 28/12/2015 | 6150.00 | 10840479000128 | RM DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE 136(CENTO E TRINTA E SEIS)MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/12/2015 | 12.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2015 | 39.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7571-X FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0005217 | 30/12/2015 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2015 | 3.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2015 | 178.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18780-1 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2015 | 624.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 511600-7 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2015 | 6.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 62108-0 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2015 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 12999 - 2 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEFIN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2015 | 1155.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005233 | 30/12/2015 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA ANTONIO DE SA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SOPSU | MANUT. ATIVIDADES SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2015 | 5728.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005202 | 30/12/2015 | 1384.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2015 | 5095.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROG APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO | MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005266 | 30/12/2015 | 2067.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE EJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 30/12/2015 | 38.50 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE CAJU, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2015 | 2555.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PEJA, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2015 | 8535.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PEJA-PROG DE APOIO SISTEMA DE ENS PARA ATEND AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2015 | 2555.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005213 | 30/12/2015 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA ATENDER DUAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2015 | 3872.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012015 | 0005223 | 30/12/2015 | 270.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2015 | 25272.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 60% FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2015 | 2298.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 30/12/2015 | 429.00 | 00043677851491 | ENEDINA PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE GOIABA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2015 | 3398.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 60% FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1796-5 MDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2015 | 3942.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 30/12/2015 | 500.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRANGO ABATIDO E POLPA DE CAJU, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA- AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2015 | 404.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB- EJA, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005253 | 30/12/2015 | 621.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV. DA EDUC. INFANTIL FUNDEB- OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2015 | 1038.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 40% FUNDEB- PRÉ ESCOLA, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 30/12/2015 | 1620.00 | 00006236268452 | ANDRÉ DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 30/12/2015 | 680.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO E POLPA DE CAJU, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005262 | 30/12/2015 | 937.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9646 DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2015 | 849.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 60% FUNDEB- EJA, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005268 | 30/12/2015 | 2182.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2015 | 24.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DOS 60% FUNDEB- AEE, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 30/12/2015 | 461.00 | 00000020154470 | JANDIRA MOTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COENTRO E PIMENTÕES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO -AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005210 | 30/12/2015 | 1498.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS TRES UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. SANITARIA), COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2015 | 1345.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (VIG. E PROM. DA SAUDE), COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2015 | 1054.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (CEO), COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2015 | 1875.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (NASF), COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUT. DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005237 | 30/12/2015 | 210.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA TETO FINACEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005241 | 30/12/2015 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2015 | 45.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240252 FNSBLATB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. TETO MUNIC. MÉD. ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005249 | 30/12/2015 | 525.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATPORIO DE ANALISES CLINICAS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2015 | 325.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS - (PSF), COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2015 | 6558.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PSF), COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2015 | 866.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAUDE BUCAL), COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2015 | 7030.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE - (PACS, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEAPS | MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2015 | 3548.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇAO SOCIAL , COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 30/12/2015 | 7800.00 | 00000753853418 | NATFLANIA DUARFE MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2015 | 935.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAARMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005243 | 30/12/2015 | 1130.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECEM OS SÍTIOS GENIPAPO E MORORO, COMO TAMBÉM DO PERIMETRO IRRIGADO ARCO VERDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2015 | 130.82 | 00005851176407 | ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSSOA PESSOAS DOENTES, PARA FAZEREM EXAMES ESPECIALIZADOS POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2015 | 13837.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, COMPETÊNCIA DO 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13425-2 FUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005203 | 30/12/2015 | 147.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE 06 A 14 E DE 14 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 43637-2 PAIF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 57074-5 SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | MANUT. SERVIÇO. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005219 | 30/12/2015 | 245.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A BRINQUEDOTECA E A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2015 | 170.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2015 | 849.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2015 | 87.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A CULTURA | REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2015 | 87.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINSTRATIVO DO GAP | MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2015 | 3468.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA DE 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000062015 | 0005250 | 30/12/2015 | 296.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROG. APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ESPORTE, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2015 | 815.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/12/2015 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 58.435-5, NA DATA 02/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/12/2015 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 58.435-5. NA DATA 03/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024