| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 280.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 4000.00 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVOÇOS POSTAIS DE CORREIOS E TELEFRÁFOS A SEREM PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 680.10 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(ALVEJANTES, DETERGENTES, CÊRAS...), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 590.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES PLATINI, DESTINADA A PACIENTE MARIA MARÇY RAMALHO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1620.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICERDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, TÓRAX, BEM COMO DA REGIÃO CERVICAL A SEREM REALIZAODS NA PACIENTE ANDRADE DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 64.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 3187.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 26/12/2014. DO QUIOSQUE CDC 5/1701636/1. LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 26/12/2014. DO QUIOSQUE CDC 5/1701642-9. LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 26/12/2014. DO QUIOSQUE CDC 5/1701639-5. LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 26/12/2014. DO QUIOSQUE CDC 5/1701638-7. LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 26/12/2014. DO QUIOSQUE CDC 5/1701637-9. LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2015 | 186.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/01/2015. DA CENTRAL DE COMPRES, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2015 | 208.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2015 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 02/01/2015. DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO DISTRITO DO VIDEU MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2015 | 164.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 24/12/2014. IMÓVEL QUE SEDIA O PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2015 | 162.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2015 | 1932.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 9719.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR-53 MP 589/12. CONFORME COTA DAF DE 09/01/20156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 4755.99 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2015 | 3470.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2015 | 605.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO DE METAL, BEM COMO LENTE DE GRAU. DESTINADAS A PACIENTE MARIA ANTONIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 485.00 | 17046892000326 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO CAMIONETA LD 200, PLACA QFC 3167/PB. LOTADA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 280.00 | 17046892000326 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO CAMIONETA LD 200, PLACA QFC 3167/PB. LOTADA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2015 | 185.00 | 17046892000326 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA LD 200, PLACA QFC 3167/PB. LOTADA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 170.00 | 17046892000326 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA LD 200, PLACA QFC 3167/PB. LOTADA NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 58.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 183.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2015 | 342.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 1000.00 | 05169277000247 | CÍCERO DIOGENES CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVESTIMENTO FUMÊ A SER PRESTADO NAS PORTAS DAS NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 288.00 | 06948769000201 | TENOCENTER MAT.MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTO NUTRI RENAL 200ML NUTRIMED. DESTINADO AO PACIENTE "NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. CONFORME LAUDO NUTRICIONAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 104.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLOTAGENS COLORIDAS, PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E ALGUNS BAIRROS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2015 | 440.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTOS), NO VALOR DE R$ 22,00 CADA, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CONJUNTO FRANCISCO ALVES VIEIRA (CHICÓ VIEIRA). CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2015 | 404.60 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CONJUNTO FRANCISCO ALVES VIEIRA (CHICÓ VIEIRA). CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2015 | 1470.00 | 00080569129400 | FRANCISCO SEVERINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DEZESSETE (17) PONTALETES DE ENERGIA ELÉTRICA EM TRINTA E TRÊS (33) CASAS. LOCALIZADAS NO CONJUNTO FRANCISCO ALVES VIEIRA (CHICÓ VIEIRA). CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2015 | 0.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME COTA DAF DE 12/01/2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2015 | 390.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, COM DESCRIÇÃO CONVOCANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA EFETUAREM SUAS MATRÍCULAS. RELATIVO AO EXERCÍIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2015 | 180.00 | 00080563139404 | FRANCISCA ILMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, QUANDO DO EVENTO A SER REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2015 | 1100.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE EM MADEIRA, DESTINADA A TESOURAIA, PARA ARQUIVO DOS BALANCETES MENSAIS, DA MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 1050.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 13 À 15 DO CORRENTE MÊS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS SEGUINTES ORGÃOS: CAGEPA, TCU E CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2015 | 724.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, A FIM DE PRESTAR SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2015 | 675.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS REFIL DE TINTAS EPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 18.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2015 | 861.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2015 | 998.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON, PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 105.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 178.34 | 10764033000161 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ART Nº PB20150001681 DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2015 | 575.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA PARTE EXTERNA (LOGÍSTICA) DO GINÁSIO DE ESPORTES. LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2015 | 265.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (PETI).MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2015 | 315.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2015 | 1280.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS. DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA. CONFORME RELATÓRIO E RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2015 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO "CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2015 | 7808.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, FRONHAS, LEÇOES, BEM COMO LENÇOES PARA BERÇÁRIO, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2015 | 105.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-B. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2015 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE/PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2015 | 210.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2015 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGENS A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2015 | 630.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENRO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2015 | 1475.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2015 | 1280.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS. DESTINADA A PACIENTE LÚCIA DE FÁTIMA MORAIS DE LACERDA. CONFORME LAUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2015 | 2500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO VINÍCIUS VIRGULINO DE FIGUEIRÊDO. CONFORME LAUDO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0000071 | 15/01/2015 | 59137.84 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALDO DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 000202011. BEM COMO CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 0303467-47/2009. MINISTÉRIO DOS ESPORTES (PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE). | 00222014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2015 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIÁRIO DÁGUA. CASA DA FAMÍLIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA, 57. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 18/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2015 | 53.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTENOR NAVARRO, S/N. COM VENCIMENTO EM 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DE TRÊS ATIVIDADES: PAISAGISMO, REMOÇÃO DE ENTULHO, BEM COMO LIXO DOMÉSTICO. CONFORME ART. NÚMERO PB20150002150 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2015 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/12/2014. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2015 | 8.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA (FUNASA), COM VENCIMENTO EM 14/01/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2015 | 217.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 13/01/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. COM VENCIMENTO EM 21/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2015 | 104.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, 33. COM VENCIMENTO EM 16/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2015 | 26.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/01/2015. FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2015 | 208.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/01/2015. LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2015 | 2100.00 | 01926976000152 | BRAZ GUILHERME DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO TROCA E REPOSIÇÃO DE VÁLVULAS, NO GERADOR DE VAPOR (AUTOCLAVE), DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO. CONFORME TÊRMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2015 | 77.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS AUTÔNOMO. CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2015 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 19/12/2014. CDC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2015 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, 533. CENTRAL DE COMPRAS. COM VENCIMENTO EM 17/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2015 | 30.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2015 | 184.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 10407.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA. CORNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 11943.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR 60 MP 289/12. CONFORME COTA DAF DE 20/01/20156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2015 | 0.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2015 | 2338.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 1300.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DURANTE O PERÍODO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, COM REALIZAÇÃO NO DISTRITO DO VIDEU. SENDO 65 LANCHES E 65 REFEIÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 1300.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DURANTE O PERÍODO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, COM REALIZAÇÃO NO POVOADO DE MATA GRANDE. SENDO 65 LANCHES E 65 REFEIÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 1300.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DURANTE O PERÍODO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, COM REALIZAÇÃO NO POVOADO DE CABAÇAS DOS MARTINS. SENDO 65 LANCHES E 65 REFEIÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JKOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 5000.00 | 19754204000146 | SENARQ-ENGENHARIA ARQ.E INTERIORES-EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 1800.00 | 00054821177404 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS JUNTO AS TRINTA E TRÊS (33) CASAS DO CONJUNTO FRANCISCO ALVES VIEIRA (CHICÓ VIEIRA). CONFORME TÊRMO DE CONTRATO NÚMERO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 500.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTOS ESPORTIVOS BORDADOS-CAMISAS E SHORTES, NO VALOR DE R$ 10,00 CADA. PARA SEREM DOADOS AOS JOGADORES DO ESPORTE CLUBE VETERANOS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2015 | 3494.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2015 | 1576.42 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2015 | 630.13 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2015 | 841.40 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2015 | 350.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS FILMES EM QUATRO PORTAS E ONZE JANELAS NA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. LOCALIZADA NO BAIRRO SÇAO GERALDO. TOTALIZANDO 13,40 METROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2015 | 500.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS FILMES EM SETE PORTAS E SEIS JANELAS NO PSF, LOCALIZADO NO SACO DA INGAZEIRA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. TOTALIZANDO 17,20 METROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2015 | 850.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS FILMES EM NOVE PORTAS E SEIS JANELAS NO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. TOTALIZANDO 28 METROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2015 | 258.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM DVD, BEM COMO UM MICROSSISTEM, DESTINADOS AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2015 | 1802.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, BEM COMO UM MICROONDAS 23 LITROS, COM DESTINO AO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAPUDE-PSF. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2015 | 17860.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE QUATROCENTOS E SETENTA (470) CADERNOS ILUSTRADOS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ I E II. NO VALOR DE R$ 38,00 CADA. DESTINADOS AOS LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PREGÃO 00091/2014 E ATA ARP 003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2015 | 115.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA ESTANTE EM AÇO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2015 | 42.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA MESA PLÁSTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2015 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIA), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ORIENTAÇÃO DE INSERÇÃO DOS DADOS DO RENDIMENTO FINAL DO CENSO ESCOLAR 2014. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2015 | 250.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER BROTHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2015 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CÓPIAS SOLICITADAS CONFORME OFÍCIO GPA NÚMERO 070/2014. CONTRATO CAIXA/OGU: 0303467-47/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2015 | 750.00 | 00049163787415 | JESUS BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS A SEREM PRESTADOS EM UMA BOMBA DE ÁGUA SUBMERSA QUE FICA INSTALADA NO SÍTIO CANÔA, PARA USO DA COMUNIDADE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2015 | 866.18 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 12ª PARCELA DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000134 | 28/01/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2015 | 2000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM REBOQUE PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVOA O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2015 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2015 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLIC, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2015 | 4000.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2015 | 1600.00 | 00002706490420 | EVERALDO NUNES RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO JUVENAL PARA FINS DE CARAGEM DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS ENTRE OUTROS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2015 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2015 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL,NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2015 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASÍLIA, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2015 | 530.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE: REFORMA. CONFORME ART. NÚMERO PB 20150003067 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2015 | 3800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2015 | 1576.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2015 | 400.00 | 00002222556414 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO SÍTIO IMPUEIRA PARA SEDIAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIRIACO BERTO DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2015 | 1750.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, BEM COMO PLACA FACHADA ESCOLA, PARA SEREM UTLIZADAS NA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. LOCALIZADA À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000157 | 28/01/2015 | 4056.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO PREGÃO PRESENCIAL 89/2014. CONTRATO 1/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000158 | 28/01/2015 | 3771.43 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO PREGÃO PRESENCIAL 89/2014. CONTRATO 1/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2015 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGENS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA LD 200, PLACA QFC 3167/PB. PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2015 | 2511.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VINTE E SETE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, TRINTA FAIXAS ADESIVAS PARA PONTAS, BEM COMO ADESIVOS PARA TRÊS TOTEM DAS UBS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2015 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA NQG-6038/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2015 | 6500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE, BEM COMO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2015 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2015 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PREGGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2015 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2015 | 146.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME COTA DAF DE 29/01/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2015 | 1164.23 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO NÚMERO 270. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000170 | 29/01/2015 | 91629.08 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 25118.61 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 20400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 14274.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 18109.24 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 6452.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 5043.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME COTA DAF DE 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 5276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 148.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 744.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DE IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 65800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 5301.89 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 103826.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 17750.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 336215.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 964.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 1246.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 21590.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 9100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 384.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 71750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 21900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 13200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS ( GRATIFICAÇÃO CAMPANHAS VACINAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 27002.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 2100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 52288.11 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO CAMPANHAS VACINAÇÃO) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 1988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 15214.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 15152.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 11728.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 62.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 43540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 34538.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 11064.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 12750.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 56002.10 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 13300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 22288.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 5600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 6727.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 56968.78 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 16276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 12168.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000232 | 30/01/2015 | 3056.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000233 | 30/01/2015 | 4044.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000234 | 30/01/2015 | 3180.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000237 | 30/01/2015 | 976.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERINGAS), PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000238 | 30/01/2015 | 3102.16 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATADURAS, ALGODÃO, ESPARADRAPOS...), PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000239 | 30/01/2015 | 3301.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000240 | 30/01/2015 | 3927.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000241 | 30/01/2015 | 3235.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000242 | 30/01/2015 | 2704.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. QUANDO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS, A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000243 | 30/01/2015 | 2394.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. QUANDO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS, A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000244 | 30/01/2015 | 1387.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. QUANDO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS, A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 2350.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAS (PIVÔ, SENSOR, BATERIAS...), PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFZ 2640/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 1150.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 2700.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAS (PASTILHAS, CABO DE VELA, CORREIAS...), PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA NPV 6532/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 1300.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NPV 6532/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA SB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0000263 | 02/02/2015 | 1591.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0000264 | 02/02/2015 | 569.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0000265 | 02/02/2015 | 484.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC GENI RAMALHO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0000266 | 02/02/2015 | 1328.40 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC GENI RAMALHO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0000267 | 02/02/2015 | 2562.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS-SYNARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0000268 | 02/02/2015 | 1596.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS-SYNARA MAGALDY ALVES LIMA ARAÚJO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0000269 | 02/02/2015 | 5889.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0000270 | 02/02/2015 | 2965.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0000271 | 02/02/2015 | 1200.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0000272 | 02/02/2015 | 1752.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 3842.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 3857.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 7998.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS PARA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2015 | 105.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2015 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGENS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA LD 200, PLACA QFC 3167/PB. PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0000261 | 02/02/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2015 | 1290.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO 21/12/2014. COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000273 | 02/02/2015 | 8750.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE QUINHENTOS CADERNOS (ESPIRAL), COM 150 FOLHAS, CAPAS PADRONIZADAS, NO VALOR DE R$ 17,50 CADA. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000274 | 02/02/2015 | 10500.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SEISCENTOS CADERNOS (ESPIRAL), COM 150 FOLHAS, CAPAS PADRONIZADAS, NO VALOR DE R$ 17,50 CADA. DESTINADOS AOS ALUNOS PROGRAMA EJA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000275 | 02/02/2015 | 21000.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM MIL E DUZENTOS CADERNOS (ESPIRAL), COM 150 FOLHAS, CAPAS PADRONIZADAS, NO VALOR DE R$ 17,50 CADA. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000276 | 02/02/2015 | 21000.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM MIL E DUZENTOS CADERNOS (ESPIRAL), COM 150 FOLHAS, CAPAS PADRONIZADAS, NO VALOR DE R$ 17,50 CADA. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2015 | 1750.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, BEM COMO PLACA FACHADA ESCOLA, PARA SEREM UTLIZADAS NA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. LOCALIZADA À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 1322.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA COM QUADRO DE COMANDO. LOCALIZADA EM CABAÇAS DOS MARTINS MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 2689.90 | 41575903000188 | JUCIEUDES CORDEIRO VELOSO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS, BEM COMO PARAFUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO RETELHAMENTO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 50.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLOTAGENS, PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. CONFORME ART NÚMERO PB20150003567 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA | CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, BEM COMO SINALIZAÇÃO VERTICAL. CONFORME ART NÚMERO PB20150003567 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2015 | 9702.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2015 | 693.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A ASSINATURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2015 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS-CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA. CONFOFRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2015 | 270.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO SOARES LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2015 | 500.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MVP-4282, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2015 | 83.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2015 | 61.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM VENCIMENTO EM 13/01/2015.SEDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, 405 - CENTRO - CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2015 | 83.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2321. LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SECRETARIA DE SAÚDE. COM VENCIMENTO EM 01/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2015 | 10.16 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83) 3453.2333. COM VENCIMENTO EM 24/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2015 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2015 | 603.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 31/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2015 | 101.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 26/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2015 | 88.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2015 | 53.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 19/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, 533. COM VENCIMENTO EM 17/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2015 | 51.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA LAVANDERIA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE VIDEU. COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0000289 | 04/02/2015 | 12622.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2015 | 3261.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2015 | 119.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 14/01/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2015 | 17769.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2015 | 1648.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2015 | 4896.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2015 | 4783.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2015 | 340.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS EXTINTORES, NO VALOR DE R$ 170,00 CADA. DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2015 | 210.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS A SEREM PRESTADOS EM EXTINTORES. LOCALIZADOS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2015 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO-PATOS-PB. IRC, CID 18.9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2015 | 160.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2640. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2015 | 157.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2268. LOCALIZADO À RUA ANTENOR NAVARRO, 56. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2015 | 150.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8318. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2015 | 82.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8319. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2015 | 22.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADO À RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS LIMA. COM VENCIMENTO EM 21/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2015 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DACASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADO À RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2015 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADO À RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2015 | 153.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CASA DA FAMÍLIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA, 57. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2015 | 445.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS CASAS DO CONJUNTO FRANCISCO ALVES VIEIRA (CHICÓ VIEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2015 | 966.50 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DO VIDEU. ZONA RURAL, MUNICIPIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2015 | 413.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CASSIANO. ZONA RURAL, MUNICIPIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2015 | 355.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA GABINETE, BEM COMO ROTEADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHO). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2015 | 815.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO E LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2015 | 3489.04 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OGD 9169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2015 | 945.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGD 9169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2015 | 1500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO SENHOR ANTÔNIO EUGENIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2015 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2015 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 21/01/2015. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2015 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 14/01/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA FEITA NO AÇUDE PIRANHAS. ZONA RURAL. CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2015 | 119.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA FEITA NO AÇUDE PIRANHAS. ZONA RURAL. CONFORME NOTA DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2015 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/02/2015. DA CENTRAL DE COMPRES, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2015 | 105.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5919/PB, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2015 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2015 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2015 | 64.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 12/02/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2015 | 8.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNASA). COM VENCIMENTO EM 12/02/2015. LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2015 | 98.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. CDC 5/808470-9. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2015 | 29.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2015 | 12320.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2015 | 448.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2015 | 3370.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000374 | 10/02/2015 | 1387.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. QUANDO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS, A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000379 | 10/02/2015 | 1387.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. QUANDO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS, A SEREM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2015 | 1503.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2015 | 3047.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2015 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2015 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2015 | 4903.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2015 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2015 | 315.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2015 | 401.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2014 DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV 6532/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2015 | 343.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2014 DE VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA OFZ 2640/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2015 | 6489.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2015 | 3102.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2015 | 2789.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2015 | 10333.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2015 | 2445.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2015 | 3541.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2015 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2015 | 5266.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2015 | 11862.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2015 | 9204.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2015 | 4818.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2015 | 7615.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2015 | 4108.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2015 | 1232.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2015 | 1000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | CORRESPONDENTE AO PARTO CESARIANA DA PACIENTE ROSINEIDE FELIPE DE LIMA. CONFOFRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2015 | 402.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2014 DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7648/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2015 | 400.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2014 DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5919/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2015 | 1166.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2015 | 73464.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2015 | 4422.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2015 | 23020.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2015 | 14476.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2015 | 866.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2015 | 9788.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2015 | 9935.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR-53 MP 589/12. CONFORME COTA DAF DE 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2015 | 997.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR 60 MP 289/12. CONFORME COTA DAF DE 20/01/20156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2015 | 18440.00 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2015 | 1166.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2015 | 180.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTROS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM SOLICITAÇÕES DE PROCURAÇÃO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E AUTENTICAÇÕES EM XEROX DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES E CPF. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIAPL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2015 | 4801.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2015 | 2002.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2015 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2015 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2015 | 5398.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2015 | 4488.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2015 | 3146.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2015 | 48.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE PAVIMENTAÇÃO DE CT 1017203-57/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2015 | 1425.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2015 | 866.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2015 | 4007.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2015 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2015 | 179.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2015 | 150.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2015 | 216.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2015 | 184.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2015 | 191.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2015 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE NÚMERO 05. LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000461 | 11/02/2015 | 41782.62 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | CORRESPONDENTE A QUARTA (4ª) MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0000022014 E CONTRATO TP0022014. | 00152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2015 | 754.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2015 | 687.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2014 DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 4282/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2015 | 325.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO. VEÍCULO FIAT UNO WAY PLACA NPU 9062/PB. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2015 | 2964.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASSOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2015 | 3561.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASSOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000426 | 11/02/2015 | 3095.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS VVEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000430 | 11/02/2015 | 360.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2015 | 2745.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CARNES RESFRIADA), PARA CONSUMO DIÁRIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME CONTRATO NÚMERO 009/2015. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2015 | 852.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS( GASSOLINA COMUM),PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000427 | 11/02/2015 | 609.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S 10),PARA CONSUMO DIÁRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000428 | 11/02/2015 | 1514.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000429 | 11/02/2015 | 336.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2015 | 2210.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS CONGELADOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2015 | 1190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS RESFFRIADOS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. CONFORME CONTRATO NÚMERO 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2015 | 1755.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CARNES RESFFRIADAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. CONFORME CONTRATO NÚMERO 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2015 | 1097.98 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | CORRESPONDENTE A TRATAMENTO CLÍNICO DO RN FILHO DE ROSINEIDE FELIPE DE LIMA. CONFOFRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2015 | 284.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 11/02/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2015 | 571.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2015 | 900.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA E PÁ MECÂNICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2015 | 39.30 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CORRESPONDENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA DO OFÍCIO 014/2015. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, BEM COMO SINALIZAÇÃO VERTICAL. CONFORME ART NÚMERO PB20150006735 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000452 | 13/02/2015 | 32200.00 | 05935592000157 | ABÍLIO FERREIRA DE LIMA NETO-EIRELLI-EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 ( UM) SOM DE MÉDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADOS, BANHEIROS QUIMICOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2015 DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 92015 E CONTRATO202015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000453 | 13/02/2015 | 13000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDONES DENTENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR " JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO" PARA A APRESENTAÇÃO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2015, NO HORÁRIO DAS 23:00 À 01H00MIN DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO AS FESTIVIDADESDO CARNAVAL 2015 DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0000454 | 13/02/2015 | 28000.00 | 13313554000190 | NAGIBE PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DA BANDA "NAGIBE" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2015, NO HORARIO DAS 23H00MIN AS 01H00MIN DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2015 DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000455 | 13/02/2015 | 21000.00 | 18166908000135 | DUCAMALEAO SERVICOS E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDONES DENTENTORA DE EXCLUSIVIADE PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR RAMON SCHINEIDER PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2015, NO HORÁRIO DAS 23H00MIN AS 01H00 DO DIA 16 FEVEREIRO DE 2015, JUNTO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2015 DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0000456 | 13/02/2015 | 13600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDONEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA "BANDA GILSON E MANIA" NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2015, NO HORÁRIO DAS 23H00MIN AS 01H00MIN DO DIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO AS FESTIVIDADE DO CARNAVAL 2015 DO MUNICIPIODE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0000457 | 13/02/2015 | 7000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IDONEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA "NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA", NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015, NO HORÁRIO DAS 01:30 ÀS 03:30 JUNTO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2015 NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0000458 | 13/02/2015 | 20400.00 | 18092081000162 | JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA -ME | CONTATAÇÃO DE EMPRESA IDONEA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS " SENSUART DO BRASIL", "UZ GAROTOS", E "FORRÓ ZERADO" DO "DJ MARCÍLIO" E DOS MUSICOS DO GRUPO MUSICAL "HIPNOSE" JUNTO AS FESTIVIDADES NO CARNAVAL 2015 DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2015 | 315.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2015 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGENS A PATOS-PB, BEM COMO JOÃO ESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2015 | 105.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÕES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2015 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE/PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2015 | 315.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-B. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2015 | 210.00 | 00010340453427 | CÍCERO JOELANO LOPES LEITE | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES(DIÁRIAS), PARA PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2015 | 50.00 | 00002222556414 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | CORESSPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHA NÚMERO 156. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2015 | 10413.79 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONÔMOS). RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2015 | 1050.00 | 11976281000139 | SEBASTIÃO MARCELINO FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JARROS DECORATIVOS, DESTINADOS A UBS-PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2015 | 950.00 | 41226432000100 | CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO HOSPITALAR A SER PRESTADO A PACIENTE VAGNA LOPES MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2015 | 48.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE PAVIMENTAÇÃO DE CT 1017203-57/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA. CORNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2015 | 6248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2015 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2015 | 252.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE À EMOLUMENTO DE AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2015 | 1300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ANTIALÉRGICO(VACINAS INALANTES). PACIENTE MARTA LÚCIA OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL(FUNASA). LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (MELHOR EM CASA). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405.COM VENCIMENTO EM 17/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (PSF SÃO GERALDO). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,704. COM VENCIMENTO EM 17/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2015 | 102.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (PSF SÃO JOSÉ). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. COM VENCIMENTO EM 16/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2015 | 61.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA (MELHOR EM CASA). LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTODE FIGUEIREDO, 405. COM VENCIMENTO EM 11/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2015 | 295.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2015 | 158.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2015 | 7500.00 | 06159722000170 | JOSÉ MARCONE PEREIRA BERNARDINO ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VINTE E CINCO (25) PRÓTESES DENTÁRIAS, DE ACORDO COMASESPECIFICAÇÕES DAPORTARIA NÚMERO 1.825/GM/MS DE 24 DE AGOSTO DFE 2012. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2015 | 7000.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. CONFORME CONTRATO NÚMERO 008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2015 | 2328.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TELAS, BUCHAS,TUBOS...ETC), DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO 012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2015 | 1980.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SER REALIZADO NA COBERTA DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTENOR NAVARRO, S/N. COM VENCIMENTO EM 16/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2015 | 193.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8318. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2015 | 79.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8319. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2015 | 162.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453.2268.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2015 | 936.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2015 | 144.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM VENCIMENTO EM 10/02/2015. IMÓVEL QUE SEDIA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2015 | 7900.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITTE MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO NÚMERO 013/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2015 | 400.00 | 14335781000180 | CLINICA DRº ANANIAS LTDA ME | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ECG COM RISCO CIRÚRGICO, BEM COMO ECOCARDIOGRAMA. PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2015 | 580.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RX E URETROCISTOGRAFIA RETROGRADA E MICCIONAL. PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2015 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS-CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA E DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. CONFOFRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2015 | 901.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2015 | 0.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2015 | 1.37 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME COTA DAF DE 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2015 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3394703. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2015 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3394695. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2015 | 242.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2015 | 1050.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DPS TREINAMENTOS DE INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR E PROCESSOS DE CONCURSO PELO PORTAL DO GESTOR. CONFORME E-MAIL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2015 | 1399.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2015 | 44.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2015 | 40.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE À EMOLUMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM NOME DE: FRANCISCA MARIANO DE SOUSA, MARIA DE LOURDES LEITE, CÍCERA ALIDOMARIA MONTEIRO SILVA E SIMONY RAMOS OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2015 | 630.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIA), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DOSEMINÁRIO FINAL DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2015 | 315.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DE QUARTO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 006/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2015 | 315.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DE QUARTO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 006/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2015 | 315.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DE QUARTO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 006/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2015 | 525.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2015 | 2632.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | CORRESPONDENTE AO PARTO CESARIANA DA PACIENTE RUTE FURTADO MARTILDES DA SILVA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000515 | 23/02/2015 | 2947.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000516 | 23/02/2015 | 2720.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000517 | 23/02/2015 | 2246.88 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000518 | 23/02/2015 | 2467.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000519 | 23/02/2015 | 2236.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000520 | 23/02/2015 | 2366.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000521 | 23/02/2015 | 2804.94 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2015 | 7020.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | CORRESPONDENTE A CENTO E CINQUENTA E SEIS (156) EXAMES DE MAMOGRAFIA (BILATERAL), A SEREM REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 015/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052014 | 0000524 | 23/02/2015 | 124613.40 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA-EPP | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 204 CIRURGIAS DE CATARATA, "FOCO EMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL". CONFORME PROCESSO NÚMERO 52014 E CONTRATO 123/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000499 | 23/02/2015 | 1350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DE VACINA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000500 | 23/02/2015 | 760.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 EQUIPOS, NO VALOR DE R$ 1,52. PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000501 | 23/02/2015 | 2747.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS). PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000502 | 23/02/2015 | 3137.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS). PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000503 | 23/02/2015 | 2218.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ATADURAS, ALGODÃO, COMPRESSAS...ETC), PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000504 | 23/02/2015 | 404.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 ESCOVAS PARA ASSEPSIA. DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000505 | 23/02/2015 | 1716.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FIOS DE NYLON, GAZES, ESPARADRAPOS). DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000506 | 23/02/2015 | 1440.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000507 | 23/02/2015 | 1071.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS DE FITAS PARA GLICEMIA, PARA SEREM UTILIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000508 | 23/02/2015 | 1416.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE FILMES UPP COM 10, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000509 | 23/02/2015 | 512.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES DE FRAUDAS GERIÁTRICAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000510 | 23/02/2015 | 3120.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LUVAS (P.M.G), PARA SEREM UTILIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000511 | 23/02/2015 | 1126.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SONDAS, TOUCAS...ETC), PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000512 | 23/02/2015 | 2104.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS (1ML,3ML,5ML,10ML E 20ML), PARA SEREM UTILIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2015 | 152.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2640. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2015 | 1100.00 | 00002572196417 | LUCIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 26,5 METROS DE PVC NO TETO DA UNIDADE PÚBLICA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA-CENTRO-CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000597 | 24/02/2015 | 1500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000599 | 24/02/2015 | 2304.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000602 | 24/02/2015 | 1468.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000604 | 24/02/2015 | 1125.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 SOROS RINGER, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2015 | 1820.90 | 06328947000617 | CENTRAL DE ANÁLISES LOBORATORIAIS LTDA | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME RELAÇÃO A NEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2015 | 680.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2015 | 3740.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2015 | 250.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | CORRESPONDENTE A EXAMES (ECO E ELETRO) COM CONSULTA NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE LOURDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2015 | 3800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2015 | 333.83 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2015 | 23122.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2015 | 9100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2015 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2015 | 1335.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE APOSTILHAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, BEM COMO ENCADERNADOS DE 33 FOLHAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2015 | 510.40 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A XEROX DE APOSTILHAS COM 202 FOLHAS, PARA PLANEJAMENTO DE AULAS, BEM COMO ENCADERNADOS DE 202 FOLHAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2015 | 3940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000587 | 25/02/2015 | 2251.49 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000588 | 25/02/2015 | 2014.94 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000589 | 25/02/2015 | 2493.65 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2015 | 6615.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2015 | 105551.68 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2015 | 16575.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2015 | 273433.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000608 | 25/02/2015 | 9875.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0000632 | 25/02/2015 | 5000.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO NÚMERO 942014 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0000633 | 25/02/2015 | 4123.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO NÚMERO 942014 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2015 | 1259.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015. COM VENCIMENTO EM 25/02/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2015 | 870.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR 13/60. CONFORME DÉBITO 1336883-AUTO INFRAÇÃO-DOC:A302377/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2015 | 14483.26 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. PARCELA 001. PERÍODO 1322570.CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2015 | 10399.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2015 | 6675.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2015 | 600.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOP.LEONARDO F. SILVA LTDA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME MÉDICO A SER REALIZADO NO PACIENTE ELDIVAN RAMALHO DE FIGUEIRÊDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARÃES CARVALHO | CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM IMPLANTE COCLEAR A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA KARLA VITÓRIA LOPES DE CARVALHO (MM50 SESSÕES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2015 | 55600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2015 | 10464.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2015 | 57016.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2015 | 400.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE ZILO PARA ÓCULOS, BEM COMO BIFOCAIS DE RESINA. DESTINADAS A PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA.RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA VEREADOR CÍCERO MARTILDE DE CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2015 | 47690.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2015 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2015 | 29131.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2015 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO DE HISTEROSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE SILBANEIDE SOARES NUNES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2015 | 13515.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2015 | 16505.04 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2015 | 5599.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2015 | 13300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2015 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2015 | 22288.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2015 | 6602.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2015 | 3800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2015 | 14.07 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83) 3453.2333. COM VENCIMENTO EM 24/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2015 | 144.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 27/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2015 | 107.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 26/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2015 | 67250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2015 | 32300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2015 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2015 | 51029.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2015 | 28195.12 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2015 | 13200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2015 | 12816.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2015 | 15152.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2015 | 16214.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2015 | 12768.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2015 | 870.08 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 13ª PARCELA DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000585 | 25/02/2015 | 7504.48 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000586 | 25/02/2015 | 6402.88 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000590 | 25/02/2015 | 6161.21 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000591 | 25/02/2015 | 5100.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO CAÇAMBA. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000592 | 25/02/2015 | 5567.84 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2015 | 25118.61 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2015 | 22200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2015 | 14456.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2015 | 6752.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0000614 | 25/02/2015 | 1581.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CREAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 922015 E CONTRATO 10022015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0000618 | 25/02/2015 | 1581.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 922015 E CONTRATO 10022015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0000621 | 25/02/2015 | 742.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CREAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 942014 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0000634 | 25/02/2015 | 1615.40 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 942014 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0000635 | 25/02/2015 | 5302.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 942014 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2015 | 17.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE NÚMERO 05. LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2015 | 147.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE NÚMERO 03. LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2015 | 234.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE NÚMERO 06. LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2015 | 174.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE NÚMERO 04. LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2015 | 132.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2015 | 5200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0000584 | 25/02/2015 | 52223.36 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | CORRESPONDENTE A SALDO DE MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS NÚMERO 000202011. BEM COMO CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 0303467-47/2009. MINISTÉRIO DOS ESPORTES (PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE). | 00222014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2015 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2015 | 89.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM VENCIMENTO EM 12/01/2015. IMÓVEL QUE SEDIA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2015 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2015 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2015 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 12/02/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000593 | 25/02/2015 | 2801.97 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2015 | 4727.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2015 | 17971.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2015 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2015 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2015 | 2000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2015 | 500.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | CORRESPONDENTE A REVESTIMANETO FUMÊ DOS SEGUINTES VEÍCULOS: PÁ, CARREGADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA. PRETENCENTES A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVOA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2015 | 220.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG DE ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PREGGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2015 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2015 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2015 | 132.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME COTA DAF DE 26/02/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2015 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2015 | 1576.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2015 | 450.00 | 00002222556414 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO SÍTIO IMPUEIRA PARA SEDIAR A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIRIACO BERTO DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2015 | 900.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GRADES, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2015 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2015 | 1600.00 | 00002706490420 | EVERALDO NUNES RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO JUVENAL PARA FINS DE CARAGEM DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS ENTRE OUTROS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2015 | 1641.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2015 | 1386.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2015 | 59.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2015 | 397.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2015 | 685.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSCORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSCORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSCORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2015 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS DE ATOS OFICIAIS,CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVERREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000676 | 27/02/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHANDO DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES E AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENT DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGÃOS PÚBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2015 | 6961.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2015 | 18149.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/004. COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2015 | 6045.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/001. COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2015 | 1479.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2015 | 4663.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2015 | 1982.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2015 | 3676.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2015 | 70.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOSCORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000680 | 27/02/2015 | 91629.08 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS CORRESPONDENTE A COLETA DE RESIDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO. CONFORME DISPENSA 000012015 E CONTRATO DP0012015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2015 | 252.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE MAGUEIRAS NO VALOR R$ 28,00 CADA, PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA VW/26.280 CRM 6X4. PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000713 | 02/03/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2015 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A QUATRO PNEUS, NO VALOR DE R$ 275,00 CADA. DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OGC 8768/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052015 E CONTRATO 100232015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2015 | 1200.00 | 18008900000140 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO SETOR DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-S.C.F.V (PETI). MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2015 | 240.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2015 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A QUATRO PNEUS, NO VALOR DE R$ 275,00 CADA. DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPV 4282/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00006/2015 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2015 | 14650.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS. PERTENCENTES A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052015 E CONTRATO 100232015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2015 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. PERTENCENTES A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052015 E CONTRATO 100232015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2015 | 780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO UMA BATERIA, PARA SER UTILIZADO EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS. PERTENCENTE A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052015 E CONTRATO 100232015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2015 | 1560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DUAS BATERIAS, PARA SEREM UTILIZADAS EM VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS. PERTENCENTE A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052015 E CONTRATO 100232015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000711 | 02/03/2015 | 18413.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0000712 | 02/03/2015 | 3658.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 942014 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712014 | 0000692 | 02/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENT DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGÃOS PÚBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ADITIVO DE VIGÊNCIA E VALOR NÚMERO 00012014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA. CORNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0000697 | 02/03/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHANDO DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES E AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092014 | 0000709 | 02/03/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME ADITIVO DE VIGÊNCIA E VALOR 00012014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0000690 | 02/03/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0000693 | 02/03/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME ADITIVO DE VIGÊNCIA E VALOR NÚMERO 00012014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0000696 | 02/03/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONVITE 000032015 E 000312015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2015 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO QUATRO PNEUS NO VALOR DE R$ 275,00 CADA, DESTINDOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052015 E CONTRATO 100232015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2015 | 210.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2015 | 1200.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE. QUNDO DA INAUGURAÇÃO DAS USB, LOCALIZADAS NO SÍTIO INGAZEIRA, BEM COMO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000701 | 02/03/2015 | 2660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A QUATRO PNEUS, NO VALOR DE R$ 665,00 CADA. DESTINADOS AOS VEÍCULOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00006/2015 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2015 | 280.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000718 | 03/03/2015 | 7031.82 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132015 E CONTRATO 000352015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000719 | 03/03/2015 | 7210.52 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132015 E CONTRATO 000352015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2015 | 1100.00 | 00005624956495 | FRANCINETE LOPES CAITANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2015 | 105.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2015 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÕES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2015 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2015 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2015 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2015 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2015 | 240.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2015 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2015 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2015 | 694.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2015 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2015 | 700.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END DIG LTDA | CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA. PACIENTE ANA CLARA CÂNDIDO BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2015 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2015 | 1685.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS. CONFORME COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PARA DESBLOQUEIO DA ÚLTIMA PARCELA DA CONCLUSÃO DO GINÁSIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2015 | 650.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2015 | 350.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS MÁQUINAS PATROL E TRATOR. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0000733 | 05/03/2015 | 2877.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000972014 E CONTRATO 000092015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2015 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/03/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/03/2015 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2015 | 7500.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | CORRESPONDENTE A SETENTA E CINCO HORAS DE MÁQUINA, DO TIPO TRATOR PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 212015 E CONTRATO 000212015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2015 | 5000.00 | 00006564707479 | ANASTÁCIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO PÚBLICA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, LEI COMPLEMENTAR 147/2014. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000734 | 06/03/2015 | 23510.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NÚMERO 03ARP/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000735 | 06/03/2015 | 1638.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, PARA SEREM UTILIZADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NÚMERO 03ARP/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000736 | 06/03/2015 | 8740.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS ILUSTRADOS, EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ I E II, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NÚMERO 03ARP/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000766 | 06/03/2015 | 4787.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2015 | 315.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO DE TOMOGRAFIA OSSOS TEMPORAIS, A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2015 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | CORRESPONDENTE A UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, ASER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE AZEVEDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2015 | 2650.00 | 00006850533428 | ANTONIO FABIO GALDINO DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2015 | 2650.00 | 00006850533428 | ANTONIO FABIO GALDINO DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000758 | 06/03/2015 | 7380.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS E BLOCOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NÚMERO 03ARP/2013-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000759 | 06/03/2015 | 7670.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL (FORMULÁRIOS, FICHAS DE VACINA,CARTÃO...ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SALA DE VACINA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NÚMERO 03ARP/2013-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000760 | 06/03/2015 | 3560.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, BEM COMO CAPAS PARA PRONTUÁRIOS FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA O PSF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NÚMERO 03ARP/2013-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000761 | 06/03/2015 | 4390.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, BEM COMO CAPAS PARA PRONTUÁRIOS FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA OS PSF'S SÃO GERALDO E SACO DA INGAZEIRA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NÚMERO 03ARP/2013-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000762 | 06/03/2015 | 3520.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA PRONTUÁRIOS SAÚDE DA FAMILIA, BEM COMO CAPAS PARA PRONTUÁRIOS FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA O PSF DISTRITO DE VIDÉU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NÚMERO03ARP/2013-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000763 | 06/03/2015 | 3120.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS, BEM COMO CAPAS PARA PRONTUÁRIOS FAMILIAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA O PSF POVOADO DE MATA GRANDE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NÚMERO 03ARP/2013-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000764 | 06/03/2015 | 3190.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, BEM COMO FICHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA O PSF SÃO JOSÉ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NÚMERO 03ARP/2013-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032013 | 0000765 | 06/03/2015 | 2580.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, CAPAS PRONTUÁRIOS FAMILIAR, BEM COMO ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA O PSF NOVO HORIZONTE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO NÚMERO 03ARP/2013-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000770 | 10/03/2015 | 1490.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000771 | 10/03/2015 | 658.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000772 | 10/03/2015 | 2984.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000773 | 10/03/2015 | 595.72 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000774 | 10/03/2015 | 540.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2015 | 12543.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2015 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2015 | 3162.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2015 | 3590.25 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2015 | 1475.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2015 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2015 | 4903.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2015 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000767 | 10/03/2015 | 4838.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000768 | 10/03/2015 | 3693.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0000769 | 10/03/2015 | 1699.69 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/HEMODIÁLISE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2015 | 6324.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2015 | 2904.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2015 | 2831.05 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2015 | 10032.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2015 | 2313.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2015 | 3541.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2015 | 836.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2015 | 2808.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2015 | 5145.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2015 | 11330.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2015 | 7473.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2015 | 7106.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC) MEDICOS ESPECIALISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2015 | 6866.31 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2015 | 4164.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2015 | 1231.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022014 | 0000847 | 10/03/2015 | 6278.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASSOLINA COMUMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, PERTENCENTES E LOCADOS, OU A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1022015 E 000272015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2015 | 540.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MESAS, ARMÁRIOS E PORTAS DE SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DA MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2015 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2015 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2015 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2015 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2015 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2015 | 60284.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2015 | 4163.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2015 | 23405.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2015 | 1455.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2015 | 866.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2015 | 990.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONSERTOSW A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2015 | 9935.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2015 | 5249.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2015 | 27196.92 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2015 | 15633.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2015 | 2287.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2015 | 1336.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA (1ª) PARCELA DE 18, DO TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL. DEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2015 | 433.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2015 | 121.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2015 | 170.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA, 57. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA, 57. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2015 | 4936.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2015 | 2002.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2015 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2015 | 5398.85 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2015 | 4884.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2015 | 3186.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000859 | 10/03/2015 | 6900.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUANDO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000292015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000860 | 10/03/2015 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUNADO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000282015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022014 | 0000848 | 10/03/2015 | 566.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001022015 E 272015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2015 | 3700.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S/10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001022015 E 272015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2015 | 29.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (SHELL HELIX HX3), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000851 | 10/03/2015 | 3207.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000892014 E CONTRATO 000012015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000852 | 10/03/2015 | 4654.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000892014 E CONTRATO 000012015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000853 | 10/03/2015 | 3164.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000892014 E CONTRATO 000012015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000854 | 10/03/2015 | 510.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000892014 E CONTRATO 000012015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000855 | 10/03/2015 | 500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000892014 E CONTRATO 000012015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000856 | 10/03/2015 | 1365.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000892014 E CONTRATO 000012015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2015 | 1144.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2015 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2015 | 55.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTENOR NAVARRO, S/N. COM VENCIMENTO EM 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2015 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADO À RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2015 | 1040.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2015 | 3976.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2015 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2015 | 179.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2015 | 1491.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2015 | 1080.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000906 | 13/03/2015 | 1022.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000907 | 13/03/2015 | 5258.14 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000908 | 13/03/2015 | 5625.04 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000905 | 13/03/2015 | 1801.80 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2015 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2015 | 315.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2015 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2015 | 105.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÕES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2015 | 210.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2015 | 210.00 | 00009598640400 | EMERSON LUIS VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE/PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2015 | 315.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-B. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000909 | 13/03/2015 | 1127.58 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000910 | 13/03/2015 | 2795.05 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000911 | 13/03/2015 | 6707.04 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0000912 | 13/03/2015 | 180.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0000914 | 16/03/2015 | 2908.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES, BEM COMO ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2015 | 240.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2015 | 108.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 16/02/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2015 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 15/01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2015 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (MELHOR EM CASA). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405.COM VENCIMENTO EM 17/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (MELHOR EM CASA). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405.COM VENCIMENTO EM 17/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (PSF SÃO GERALDO). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 17/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2015 | 104.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (PSF SÃO JOSÉ). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. COM VENCIMENTO EM 16/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 16/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2015 | 55.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 19/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL (FUNASA). LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2015 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNASA). COM VENCIMENTO EM 16/03/2015. LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2015 | 187.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/03/2015. DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2015 | 137.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/03/2015. DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2015 | 1300.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE EM MADEIRA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO. PARA ARQUIVO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, BEM COMO DOCUMENTOS PERTENCENTES AO MENCIONADO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2015 | 2447.19 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA. PARCELA 001. PERÍODO 30/01/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2015 | 2447.19 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA. PARCELA 002. PERÍODO 27/02/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2015 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2015 | 25.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE À EMOLUMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CARTÃO DE AUTÓGRAFO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2015 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 17/03/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2015 | 124.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 16/03/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0000904 | 16/03/2015 | 2911.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2015 | 1707.90 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000894 | 16/03/2015 | 3551.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000895 | 16/03/2015 | 2018.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000896 | 16/03/2015 | 498.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000897 | 16/03/2015 | 862.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000898 | 16/03/2015 | 1786.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 000022015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000899 | 16/03/2015 | 2621.68 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 000022015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0000913 | 16/03/2015 | 3023.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES, BEM COMO ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2015 | 170.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2640. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2015 | 169.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453.2268.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2015 | 218.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8318. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2015 | 129.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 16/03/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2015 | 29.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. (CRAS), IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/03/2015 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE MANEJO CLÍNICO DA FEBRE CHIKUNGUNNYA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 016/GS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/03/2015 | 105.00 | 00005007040401 | AMANDA MARTILDES DE FIGUEIRÊDO GOMES | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE MANEJO CLÍNICO DA FEBRE CHIKUNGUNNYA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 016/GS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2015 | 210.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0000921 | 18/03/2015 | 1000.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000152015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2015 | 1906.40 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2015 | 2710.63 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2015 | 599.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DIÁRIO DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2015 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/03/2014. PSF CENTRAL. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2015 | 105.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0000920 | 18/03/2015 | 1500.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001042014 E CONTRATO 000132015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2015 | 3900.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2015 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 16/03/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2015 | 600.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A ARMAÇÕES PLATINI, BEM COMO ESPACE PLUS DE RESINA, DESTINADAS AO PACIENTE JOSÉ PAULINO DA NOBREGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2015 | 600.00 | 00001918859400 | ALDISIO PEDRO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE DUAS BASES DE SUSTENTAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE CAIXAS DÁGUA, PARA ABASTER A COMUNIDADE DE MALHADA DE BARAÚNAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2015 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/02/2014. PSF CENTRAL. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2015 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/01/2015. PSF CENTRAL. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2015 | 380.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LENTE DE GRAU, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE LACERDA FURTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2015 | 400.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. QUNADO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2015 | 300.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA DIVISORIA EM MADEIRA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DA MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2015 | 1182.68 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2015 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2015 | 869.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2015 | 1800.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2015 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO (CIRURGIA DE LITOTRIPSIA), A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA EVERALÚCIA MANGUEIRA FONSÊCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000949 | 20/03/2015 | 2276.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALGODÃO, ADESIVO...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000950 | 20/03/2015 | 2081.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GAZES, CIMENTO CIRÚRGICO...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000951 | 20/03/2015 | 2172.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000952 | 20/03/2015 | 2025.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000953 | 20/03/2015 | 2681.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000954 | 20/03/2015 | 3171.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BROCAS, PONTA DIAMANTADA,MATRIZ DE AÇO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000955 | 20/03/2015 | 3260.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALGODÃO DE ROLINHO, FITAS, TOUCAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000956 | 20/03/2015 | 2403.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL, NISTATINA, OMEPRAZOL...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000957 | 20/03/2015 | 1952.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA, AZITROMICINA...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000958 | 20/03/2015 | 2102.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, AMPICILINA...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000959 | 20/03/2015 | 1534.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA, AMBROXOL...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000960 | 20/03/2015 | 1588.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETOCONAZOL, CIPROFLOXACINO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000961 | 20/03/2015 | 1259.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIMETICONA, DIPIRONA...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000962 | 20/03/2015 | 2094.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFA, VITAMINA C, SULFATO FERROSO...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000940 | 20/03/2015 | 2803.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000941 | 20/03/2015 | 2236.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000942 | 20/03/2015 | 2286.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000943 | 20/03/2015 | 3681.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA JOSÉ RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2015 | 83.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8319. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2015 | 144.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/03/2015. CDC 5/1701636-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2015 | 289.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/03/2015. CDC 5/1701642-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2015 | 181.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/03/2015. CDC 5/1701637-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2015 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/03/2015. CDC 5/1701639-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2015 | 180.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 26/03/2015. CDC 5/1701638-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2015 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3437593, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2015 | 637.77 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3437645, NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2015 | 16284.02 | 01227588000183 | CEF - PROGRAMAS D DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO OGU CT 0314680-67/2009, CONFORME CE 9-0524/2015/GIGOV/JP, DE 19/03/2015, TENDO EM VISTA A LIBERAÇÃO FINAL DO CONTRATO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2015 | 1225.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015. COM VENCIMENTO EM 25/03/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2015 | 97.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME COTA DAF DE 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2015 | 347.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA SER UTILIZADO EM CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2015 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2015 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OEY 7185, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2015 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ 1.4 DE PLACA OGC 9364/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2015 | 7350.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGD 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2015 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2015 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2015 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JKOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2015 | 287.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 13/03/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2015 | 642.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 31/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2015 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA CUJA PLACA OGC 9354/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 000542015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0000979 | 25/03/2015 | 2588.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO JUNTO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000972014 E CONTRATO 000092015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2015 | 450.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS METROS DE COMPENSADO, NO VALOR DE R$ 75,00 CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2015 | 5605.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2015 | 5657.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2015 | 994.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2015 | 330.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2015 | 4704.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2015 | 2650.00 | 00006850533428 | ANTONIO FABIO GALDINO DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2015 | 60.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (RX). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2015 | 60.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (RX), A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2015 | 2000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000999 | 27/03/2015 | 6900.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. QUANDO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000292015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001001 | 27/03/2015 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUNADO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000282015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2015 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2015 | 1576.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2015 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2015 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2015 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/03/2015 | 538.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0000994 | 27/03/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072015 E CONTRATO 000192015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2015 | 1600.00 | 00002706490420 | EVERALDO NUNES RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO JUVENAL PARA FINS DE CARAGEM DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS ENTRE OUTROS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2015 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2015 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS DE ATOS OFICIAIS,CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2015 | 21875.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2015 | 12200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2015 | 32746.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2015 | 36238.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CIP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0001112 | 30/03/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME ADITIVO DE VIGÊNCIA E VALOR NÚMERO 00012014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2015 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, MOVIDA A DIESEL (AMAROK), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00016/2015 E CONTRATO 00054/2015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PICK-UP, MOVIDA A DIESEL (AMAROK), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00016/2015 E CONTRATO 00054/2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME | CORRESPONDENTE A TAXA DE ADESÃO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONVÊNIO 2015. CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2015 | 557.21 | 05116038000148 | CONSELHO DA E.M.E.FUND.NOSSA DE FÁTIMA | CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DÍVIDA ATIVA). CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2015 | 250.00 | 05116038000148 | CONSELHO DA E.M.E.FUND.NOSSA DE FÁTIMA | CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DÍVIDA ATIVA). CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2015 | 250.00 | 10218886000106 | CONS ESC DA ESCOLA DE E. F.VILEMAR PEREIRA XAVIER | CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DÍVIDA ATIVA). CONSELHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VILEMAR PEREIRA XAVIER - SÍTIO BAIXIO-ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2015 | 14768.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2015 | 31424.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2015 | 272243.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2015 | 40080.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2015 | 107862.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2015 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0001104 | 30/03/2015 | 3325.70 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 94/2014 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2015 | 18477.50 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112015 E CONTRATO 000472015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2015 | 4029.77 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2015 | 0.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2015 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2015 | 5276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2015 | 77060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2015 | 32300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2015 | 5750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2015 | 27520.44 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2015 | 13800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2015 | 13116.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO ,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2015 | 15452.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2015 | 51408.83 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2015 | 14552.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0001088 | 30/03/2015 | 1079.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SETOR DE VACINA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001093 | 30/03/2015 | 731.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001096 | 30/03/2015 | 7010.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001097 | 30/03/2015 | 3746.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001098 | 30/03/2015 | 3999.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001100 | 30/03/2015 | 360.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001102 | 30/03/2015 | 886.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (VAN DA HEMODIÁLISE). CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001103 | 30/03/2015 | 1476.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (VAN DA HEMODIÁLISE). CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE, BEM COMO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E 000522015. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE, BEM COMO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E 000522015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2015 | 215.00 | 00008293895470 | EDJANILE FERNANDES DE MORAIS SEVERO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2015 | 4728.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2015 | 17971.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2015 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2015 | 5500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2015 | 7540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2015 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2015 | 873.98 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 14ª PARCELA DO DÉBITO 1336883 - IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2015 | 22326.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2015 | 22800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2015 | 14756.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001090 | 30/03/2015 | 91621.20 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME DISPENSA 00001/2015 E CONTRATO DP001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2015 | 1304.80 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PORCA DE LAMINA, PARAFUSOS E LAMINAS), PARA SEREM UTILIZADOS NA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001111 | 30/03/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2015 | 3290.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO (2º) CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DO RIO JANEIRO-RJ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2015 | 62568.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2015 | 14794.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2015 | 90554.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2015 | 43680.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2015 | 12376.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2015 | 32998.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2015 | 21566.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2015 | 25163.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2015 | 13300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2015 | 23388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2015 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2015 | 5488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2015 | 6206.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2015 | 12768.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2015 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE APROCEDIMENTO MÉDICO (TONOMETRIA OCULAR)A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2015 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE APROCEDIMENTO MÉDICO (TONOMETRIA OCULAR), A SER REALIZADO NA PACIENTE LUZIA NICOLAU MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2015 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (TONOMETRIA OCULAR), A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO WADERSON B. ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2015 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE APROCEDIMENTO MÉDICO (TONOMETRIA OCULAR)A SER REALIZADO NA PACIENTE LUZIA BATISTA ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2015 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE APROCEDIMENTO MÉDICO (TONOMETRIA OCULAR)A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ WELLISON BATISTA ROLIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0001081 | 30/03/2015 | 1079.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVOS, COLAS, PAPEL OFÍCIO...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0001082 | 30/03/2015 | 1079.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RÉGUAS, PERFURADORES...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0001083 | 30/03/2015 | 1080.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS GRAFITE, CLIP'S...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0001084 | 30/03/2015 | 1080.03 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PRANCHETAS, CORRETIVOS, ÁLCOOL...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0001085 | 30/03/2015 | 1079.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPOS, COLA BRANCA...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0001086 | 30/03/2015 | 1079.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVROS DE ATA, CANETAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0001087 | 30/03/2015 | 1079.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHAS, APONTADORES..), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0001089 | 30/03/2015 | 1079.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001092 | 30/03/2015 | 1178.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001099 | 30/03/2015 | 716.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001101 | 30/03/2015 | 1387.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001109 | 30/03/2015 | 2880.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (RESINAS, ANESTÉSICOS...). DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DE SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NOVO HORIZONTE, MATA GRANDE, VIDÉU E SACO DA INGAZEIRA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032015 E CONTRATO 000442015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2015 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO PACIENTEs PARA MELHOR AVALIAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2015 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2015 | 153.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 27/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2015 | 193.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/03/2015. IMÓVEL QUE SEDIA O PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2015 | 54.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2015 | 723.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2015 | 10.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2015 | 1719.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2015 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM VENCIMENTO EM 08/04/2015. SÍTIO CASSIANO-ZONA RURAL MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2015 | 54.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2015 | 245.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2015 | 564.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2015 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. TP 04/2015. CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. LOCALIZADA NO POVOADO CABAÇAS DOS MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0001143 | 01/04/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0001150 | 01/04/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONVITE 000032015 E 000312015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2015 | 448.35 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2015 | 850.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER HP.85 A, BROTHER E SANSUNG DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENT DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGÃOS PÚBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA. CORNFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0001151 | 01/04/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHANDO DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES E AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2015 | 1885.88 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB À BRASÍLIA-DF. COM SAÍDA NO DIA 07/04 RETORNANDO EM 09/04 DE 2015, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CONCEIÇÃO-PB. COM A FINALIDADE DE VISITAÇÃO JUNTO AOS MINISTÉRIOS: SAÚDE, AÇÃO SOCIAL,DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E FNDE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2015 | 262.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2015 | 650.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO CULTURAL "ELBA RAMALHO", DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2015 | 1500.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0001155 | 01/04/2015 | 6910.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0010/62015 E CONTRATO 10017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001162 | 02/04/2015 | 5181.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MATERIAL FARMACOLÓGICO), MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOSS. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0001160 | 02/04/2015 | 413.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 94/2014 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001159 | 02/04/2015 | 11985.58 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132015 E CONTRATO 000352015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0001161 | 02/04/2015 | 2716.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 94/2014 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/04/2015 | 2889.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/04/2015 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 02/UNDIME/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/04/2015 | 17313.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/04/2015 | 2400.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. SAINDO DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/04, RETORNANDO EM 09/04. COM A FINALIDADE DE VISITAÇÃO JUNTO AOS MINISTÉRIOS: SAÚDE, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AÇÃO SOCIAL E FNDE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/04/2015 | 6100.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/04/2015 | 4716.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/04/2015 | 2000.00 | 05288028000190 | INSTITUTO DE CATARATA E DA MIOPIA LTDA | CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE JAKSOMARIA MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/04/2015 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/04/2015 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/04/2015 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/04/2015 | 2080.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/03/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/04/2015 | 40479.42 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DOS APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS. CONFORME OFÍCIO NÚMERO 1572/2015 CEFUS. RELATIVO A SAFRA 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2015 | 330.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAÇAMBA PLACA NQE 4541 E PÁ MECÂNICA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/04/2015 | 2869.70 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/04/2015 | 1448.20 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2015 | 230.44 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000952014 | 0001184 | 07/04/2015 | 2563.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000952015 E CONTRATO 000252015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0001185 | 07/04/2015 | 1635.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000952015 E CONTRATO 000252015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0001187 | 07/04/2015 | 3820.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000952015 E CONTRATO 000252015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001188 | 07/04/2015 | 3895.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0001189 | 07/04/2015 | 1752.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000922015 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922014 | 0001190 | 07/04/2015 | 1219.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000922015 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0001191 | 07/04/2015 | 1320.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC GENI RAMALHO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2015 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001192 | 07/04/2015 | 497.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC GENI RAMALHO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2015 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001193 | 07/04/2015 | 569.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA "ROMULO MORONI FRADE". CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0001194 | 07/04/2015 | 1572.70 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA "ROMULO MORONI FRADE". CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0001195 | 07/04/2015 | 5985.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ASECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PFS'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2015 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001196 | 07/04/2015 | 2880.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PFS'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2015 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/04/2015 | 30.00 | 14992302000106 | RONILDO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTOS EM GERAL A SEREM PRESTADOS NA MOTOCICLISTA PLACA MNZ 6057/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/04/2015 | 1680.00 | 00034354654415 | MARCÍLIO ILDSON DE LACERDA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. COM A FINALIDADE DE VISITAÇÃO JUNTO AOS MINISTÉRIOS. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/04/2015 | 309.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0001183 | 07/04/2015 | 2682.95 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 942014 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/04/2015 | 500.00 | 10391965000106 | CLINICA DR: JOSÉ NILTON LTDA | CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CONSULTA E ENDOSCOPIA), A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA IOMARIA RODRIGUES DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001186 | 07/04/2015 | 21544.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001197 | 07/04/2015 | 17250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001198 | 07/04/2015 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001199 | 07/04/2015 | 13265.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001200 | 07/04/2015 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BEM COMO SEGURO OBTIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 5634/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2015 | 431.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BEM COMO SEGURO OBTIGATÓRIO DA MOTO HONDA PLACA MND 5452/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BEM COMO SEGURO OBTIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW 3073/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2015 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2015 | 59879.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2015 | 9334.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2015 | 22701.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2015 | 3249.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2015 | 6913.28 | 29979036017205 | INSS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2015 | 1160.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/04/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2015 | 4650.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE VALOR REFERENTE A PARTE SEGURANDO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO 03/2015. DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2015 | 2684.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/04/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/04/2015 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2015 | 45.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM COLORIDA 7,5M X 6,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2015 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2015 | 329.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BEM COMO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL PLACA QFA 0964/PB. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2015 | 6054.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/04/2015 | 3036.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2015 | 2885.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2015 | 11483.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2015 | 3254.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2015 | 3572.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2015 | 2808.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2015 | 4967.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2015 | 11031.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2015 | 8560.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2015 | 7106.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC) MEDICOS ESPECIALISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2015 | 7377.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2015 | 5383.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/04/2015 | 1207.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2015 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2015 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/04/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2015 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2015 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DE 2015, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/04/2015 | 3780.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2015 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/04/2015 | 1040.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/04/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2015 | 1658.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2015 | 20211.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2015 | 3201.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/04/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2015 | 2722.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2015 | 4895.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2015 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2015 | 1265.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2015 | 5145.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2015 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2015 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2015 | 310.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BEM COMO SEGURO OBTIGATÓRIO DA MOTO HONDA PLACA MND 5452/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2015 | 4680.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2015 | 5016.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2015 | 3246.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/04/2015 | 398.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE GALERIAS, LOCALIZADAS NAS RUAS: PADRE MANOEL OTAVIANO E JOÃO SUASSUNA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001247 | 08/04/2015 | 6900.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. QUANDO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000292015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001248 | 08/04/2015 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUNADO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000282015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2015 | 1600.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM CANO DE ESCAPE, GRADE, MAGUEIRA DE ÁGUA DO TRATOR E, NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2015 | 380.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVESTIMANETO FUMÊ A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA (EM VIRTUDE DO SOL). PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2015 | 82.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8319. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/04/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2015 | 135.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8318. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/04/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2015 | 149.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/04/2015. CDC 5/28908-2. IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA SOLON DE LUCENA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2015 | 100.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/03/2015. CDC 5/28908-2. IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA SOLON DE LUCENA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022014 | 0001325 | 09/04/2015 | 2934.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S/10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00102/2015 E 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2015 | 199.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/04/2015. CONFORME RESUMO DE FATURAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2015 | 224.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/04/2014. CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2015 | 102.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2015 | 380.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS FUMÊ NO VEÍCULO L200 DE PLACA OFC 3167. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2015 | 1600.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS FUMÊ NOS SEGUINTES VEÍCULO: PALIO PLACA OFZ 2640/PB, FIAT UNO PLACA NPV 9062/PB, BEM COMO GOL PLACA QFA 0964. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022014 | 0001326 | 09/04/2015 | 7095.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASSOLINA COMUMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, PERTENCENTES E LOCADOS, OU A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102/2015 E 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022014 | 0001327 | 09/04/2015 | 1772.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (SHELL EVOLUX DIESEL S-10) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00102/2015 E CONTRATO 00026/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2015 | 229.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/04/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2015 | 160.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS A SEREM PRESTADOS EM FECHADURAS, CÓPIAS DE CHAVES, BEM COMO TROCA DE SEGREDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3455909. TP 003.2015. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3455904. TP 002.2015. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2015 | 950.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVESTIMANETO DE PELICULAS DE FUMÊ A SEREM PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFB 5634, BEM COMO FIAT UNO PLACA NPV 4282. PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2015 | 460.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NA MOTOCICLETA PLACA MND 5452/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/04/2015 | 5697.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/04/2015 | 10156.58 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2015 | 9935.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2015 | 15794.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2015 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA (2ª) PARCELA DE 18, DO TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL. DEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2015 | 360.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À PESSOAS (PRESTADORES), QUE RESIDEM FORA E, PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2015 | 600.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2015 | 2240.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA, NO PERÍODO DE 12 À 15 DO MÊS CORRENTE. CONFOFRME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2015 | 62.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA (MELHOR EM CASA). LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. COM VENCIMENTO EM 13/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2015 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 16/04/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001328 | 13/04/2015 | 4994.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS REGRIGERADOS, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2015 | 340.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR CORRESPONDENTE A 17 CAMISETAS, NO VALOR DE R$ 20,00 CADA. FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA ORQUESTRA ZECA RAMALHO. LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001308 | 13/04/2015 | 8300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A DOIS PNEUS, NO VALOR DE R$ 4.150,00 CADA. DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO TRATOR. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052015 E CONTRATO 100232015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/04/2015 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001310 | 13/04/2015 | 6650.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MATERIAL FARMACOLÓGICO), MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOSS. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012/015 E CONTRATO 00036/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001311 | 13/04/2015 | 3600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MATERIAL FARMACOLÓGICO), MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOSS. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012/015 E CONTRATO 00036/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001376 | 13/04/2015 | 1850.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001377 | 13/04/2015 | 1848.70 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/04/2015 | 77.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA (MELHOR EM CASA). LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. COM VENCIMENTO EM 15/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/04/2015 | 2471.11 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA. (INSS 4743). PARCELA 003. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2015 | 3977.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2015 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/04/2015 | 32867.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CIP NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001336 | 15/04/2015 | 1350.71 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2015 | 1150.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/04/2015 | 859.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/04/2015 | 18.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/04/2015 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2015 | 210.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2015 | 210.00 | 00010340453427 | CÍCERO JOELANO LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERCIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/04/2015 | 210.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA-CAMPUS DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2015 | 210.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2015 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001333 | 15/04/2015 | 7195.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001339 | 15/04/2015 | 1012.08 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001340 | 15/04/2015 | 1819.38 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001341 | 15/04/2015 | 324.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TURBO DIESEL TITAN, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001342 | 15/04/2015 | 9467.16 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001478 | 15/04/2015 | 1678.28 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2015 | 2305.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PÂES, BOLACHAS E BOLO CASEIRO), DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2015 | 1401.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO, PÂES, BOLACHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2015 | 1515.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO, PÂES, BOLACHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2015 | 200.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SOARES LOPES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2015 | 200.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO EVANGELISTA DE LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2015 | 2450.00 | 00016100735415 | MANOEL NUNES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS. LOCALIZADAS NAS RUAS: PADRE MANOEL OTAVIANO, PREFEITO JOSÉ LEITE E SÃO JOSÉ. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2015 | 500.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS CARRETAS DE AREIA. PROCEDENTE DO SÍTIO GATOS, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA UTILIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001334 | 15/04/2015 | 7657.43 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001335 | 15/04/2015 | 3351.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001337 | 15/04/2015 | 1318.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001338 | 15/04/2015 | 3940.83 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2015 | 790.00 | 13158985000120 | CLIMEDI CLIN MEDIC NECLEAR ENDC DIAB SOCIE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001343 | 15/04/2015 | 1712.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2015 | 700.00 | 00083995765491 | MURILO LEODEGÁRIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE UM CLARINETE, BEM COMO UM BOMBARDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/04/2015 | 519.00 | 08943176000199 | CONSELHO MUN DIR CRIANÇA ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/04/2015 | 519.00 | 08943176000199 | CONSELHO MUN DIR CRIANÇA ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/04/2015 | 519.00 | 08943176000199 | CONSELHO MUN DIR CRIANÇA ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2013. CÓDIGO DA RECEITA 5338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/04/2015 | 514.30 | 08943176000199 | CONSELHO MUN DIR CRIANÇA ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2013. CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/04/2015 | 514.30 | 08943176000199 | CONSELHO MUN DIR CRIANÇA ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. PERÍODO DE APURAÇÃO 22/02/2011. CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/04/2015 | 514.30 | 08943176000199 | CONSELHO MUN DIR CRIANÇA ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/2012. CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2015 | 514.30 | 04406932000190 | CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2013. CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/04/2015 | 514.30 | 04406932000190 | CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/2012. CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2015 | 514.30 | 04406932000190 | CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. PERÍODO DE APURAÇÃO 22/02/2011. CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2015 | 519.00 | 04406932000190 | CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. PERÍODO DE APURAÇÃO 02/08/2010. CÓDIGO DA RECEITA 5338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2015 | 519.00 | 04406932000190 | CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2011. CÓDIGO DA RECEITA 5338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2015 | 519.00 | 04406932000190 | CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2013. CÓDIGO DA RECEITA 5338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/04/2015 | 519.00 | 04406932000190 | CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. PERÍODO DE APURAÇÃO 02/07/2012. CÓDIGO DA RECEITA 5338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/04/2015 | 519.00 | 04406935000123 | CONS MUN ACOMP CONT SOCIAL FUNDO MANUT DES FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2011. CÓDIGO DA RECEITA 5338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/04/2015 | 514.30 | 04406935000123 | CONS MUN ACOMP CONT SOCIAL FUNDO MANUT DES FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2013. CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/04/2015 | 519.00 | 04406932000190 | CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. PERÍODO DE APURAÇÃO 02/08/2010. CÓDIGO DA RECEITA 5338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/04/2015 | 519.00 | 04406935000123 | CONS MUN ACOMP CONT SOCIAL FUNDO MANUT DES FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/07/2011. CÓDIGO DA RECEITA 5338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/04/2015 | 514.30 | 04406935000123 | CONS MUN ACOMP CONT SOCIAL FUNDO MANUT DES FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. PERÍODO DE APURAÇÃO 22/02/2011. CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/04/2015 | 514.30 | 04406935000123 | CONS MUN ACOMP CONT SOCIAL FUNDO MANUT DES FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. PERÍODO DE APURAÇÃO 24/02/2012. CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/04/2015 | 205.72 | 08943176000199 | CONSELHO MUN DIR CRIANÇA ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. PERÍODO DE APURAÇÃO 09/04/2010. CÓDIGO DA RECEITA 1345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/04/2015 | 519.00 | 08943176000199 | CONSELHO MUN DIR CRIANÇA ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DIRPJ. PERÍODO DE APURAÇÃO 02/07/2012. CÓDIGO DA RECEITA 5338. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2015 | 1565.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2015 | 0.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2015 | 800.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MÁQUINA DE IMPRESSÃO DCP-8152ON. LOCALIZADA NO SETOR DE EMPENHO. SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2015 | 96.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2015 | 50.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2015 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2015 | 420.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3469665. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3469647. CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/04/2015 | 531.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2015 | 420.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE TOMAR CONHECIMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2015 | 161.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA PRAÇA CECÍLIO VIEIRA RAMLHO. LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO ANTONIO ANDRADA-CENTRO-CONCEIÇÃO/PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/04/2015 | 52.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA PRAÇA CECÍLIO VIEIRA RAMLHO. LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO ANTONIO ANDRADA-CENTRO-CONCEIÇÃO/PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2015 | 196.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA PRAÇA CECÍLIO VIEIRA RAMLHO. LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO ANTONIO ANDRADA-CENTRO-CONCEIÇÃO/PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2015 | 103.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA PRAÇA CECÍLIO VIEIRA RAMLHO. LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO ANTONIO ANDRADA-CENTRO-CONCEIÇÃO/PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2015 | 668.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA PRAÇA CECÍLIO VIEIRA RAMLHO. LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO ANTONIO ANDRADA-CENTRO-CONCEIÇÃO/PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2015 | 110.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2015 | 4134.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 26 METRAOS QUADRADO DE GRADILHO, PARA SER UTILIZADO NA COLOCAÇÃO DO MURO DO GINÁSIO DE ESPORTES IDELFONSO CIRILO DE LIMA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2015 | 105.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2015 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2015 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÕES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2015 | 210.00 | 00009598640400 | EMERSON LUIS VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE/PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2015 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-B. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2015 | 210.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2015 | 105.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2015 | 1359.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA PRAÇA CECÍLIO VIEIRA RAMLHO. LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO ANTONIO ANDRADA-CENTRO-CONCEIÇÃO/PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2015 | 1300.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NO MURO DO GINÁSIO DE ESPORTES IDELFONSO CIRILO DE LIMA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2015 | 1383.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA PRAÇA CECÍLIO VIEIRA RAMLHO. LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO ANTONIO ANDRADA-CENTRO-CONCEIÇÃO/PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2015 | 1393.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA PRAÇA CECÍLIO VIEIRA RAMLHO. LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO ANTONIO ANDRADA-CENTRO-CONCEIÇÃO/PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2015 | 39.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 27/04/2015. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2015 | 1170.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2015 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECER O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2015 | 3000.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INFRA-VITREA), A SER REALIZADO NO PACIENTE EPITÁCIO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2015 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNASA). COM VENCIMENTO EM 16/04/2015. LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2015 | 409.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 14/04/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2015 | 126.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 16/04/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/04/2015 | 1242.54 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, A SER PRESTADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2015 | 3000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL,NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2015 | 562.95 | 05116038000148 | CONSELHO DA E.M.E.FUND.NOSSA DE FÁTIMA | CORRESPONDENTE A DÍVIDA ATIVA/OUTRAS MULTAS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. CÓDIGO DA RECEITA 5382. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001408 | 27/04/2015 | 1315.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001409 | 27/04/2015 | 1384.00 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2015 | 700.00 | 08194720000147 | LAB-VITA LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO CITOLÓGICO. REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000192015 E CONTRATO 000462015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2015 | 480.00 | 00009386447428 | JOCENILDO ISAQIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ABERTURA DE UM CANAL NAS MEDIAÇÕES DA UBS LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO GERALDO. PARA LIGAÇÃO HIDRÁULICA NA MENCIONADA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2015 | 877.31 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO (15ª) DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2015 | 22064.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2015 | 24600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2015 | 18132.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2015 | 58376.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2015 | 14572.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2015 | 53702.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2015 | 39460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2015 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2015 | 30732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2015 | 17556.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2015 | 5680.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2015 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2015 | 5488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2015 | 6202.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2015 | 22988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRBIL DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2015 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2015 | 1388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2015 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2015 | 12843.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2015 | 11928.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0001482 | 28/04/2015 | 1258.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES, BEM COMO ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001484 | 28/04/2015 | 2561.65 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DE SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NOVO HORIZONTE, MATA GRANDE, VIDÉU E SACO DA INGAZEIRA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032015 E CONTRATO 000442015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001489 | 28/04/2015 | 3152.85 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001490 | 28/04/2015 | 3371.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001491 | 28/04/2015 | 3573.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001492 | 28/04/2015 | 4380.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001493 | 28/04/2015 | 3354.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001494 | 28/04/2015 | 3333.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001495 | 28/04/2015 | 3114.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001496 | 28/04/2015 | 3591.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2015 | 4990.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2015 | 17883.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2015 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2015 | 360.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232015 E CONTRATO 000402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2015 | 7540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2015 | 5500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2015 | 5088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2015 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2015 | 271336.10 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2015 | 56258.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2015 | 109126.51 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2015 | 9767.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2015 | 20300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2015 | 2364.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2015 | 34078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2015 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2015 | 5512.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2015 | 22701.02 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2015 | 14600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2015 | 783.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2015 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2015 | 3285.75 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2015 | 213.75 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS -SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2015 | 1552.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2015 | 98250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2015 | 34500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2015 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2015 | 27200.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2015 | 14400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2015 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2015 | 10416.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL ,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2015 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL ,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2015 | 50960.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2015 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2015 | 16840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2015 | 15151.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2015 | 210.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001487 | 28/04/2015 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OEY 7185, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001488 | 28/04/2015 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ 1.4 DE PLACA OGC 9364/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0001483 | 28/04/2015 | 1394.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001486 | 28/04/2015 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA CUJA PLACA OGC 9354/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 000542015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2015 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2015 | 1576.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2015 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2015 | 210.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENFERMAGEM. JUNTO AO COREN/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001507 | 29/04/2015 | 7350.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGD 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2015 | 210.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2015 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2015 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2015 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0001518 | 29/04/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072015 E CONTRATO 000192015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2015 | 8.82 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA (83) 3453.2333. COM VENCIMENTO EM 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2015 | 3459.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS AUTONOMO. COMPETÊNCIA 02/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2015 | 8309.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS AUTONOMO. COMPETÊNCIA 03/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2015 | 1600.00 | 00002706490420 | EVERALDO NUNES RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO JUVENAL PARA FINS DE CARAGEM DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS ENTRE OUTROS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2015 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS DE ATOS OFICIAIS,CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2015 | 797.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2015 | 2471.11 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA. (INSS 4743).PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2015 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2015 | 199.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/04/2015. CDC 5/1701638-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2015 | 168.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/04/2015. CDC 5/1701636-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2015 | 366.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/04/2015. CDC 5/1701642-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2015 | 212.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/04/2015. CDC 5/1701637-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2015 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/04/2015. CDC 5/1701639-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2015 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001497 | 29/04/2015 | 3417.17 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001498 | 29/04/2015 | 2894.15 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001499 | 29/04/2015 | 2053.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001500 | 29/04/2015 | 2016.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001501 | 29/04/2015 | 2508.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001502 | 29/04/2015 | 3709.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001515 | 29/04/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2015 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000432015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001572 | 30/04/2015 | 5790.49 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001573 | 30/04/2015 | 871.75 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS/TRATOR). CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001574 | 30/04/2015 | 6485.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2015 | 93.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001550 | 30/04/2015 | 1862.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001552 | 30/04/2015 | 2311.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001553 | 30/04/2015 | 1582.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001571 | 30/04/2015 | 1851.04 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2015 | 4028.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2015 | 6.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2015 | 33.83 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2015 | 78.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2015 | 310.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2015 | 132.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2015 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS AUTONOMO. COMPETÊNCIA 02/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2015 | 1849.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/FOPAG). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2015 | 27.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/FOPAG). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001551 | 30/04/2015 | 2530.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (VAN DA HEMODIÁLISE). CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001554 | 30/04/2015 | 1286.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001555 | 30/04/2015 | 5688.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001556 | 30/04/2015 | 4094.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001557 | 30/04/2015 | 950.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001558 | 30/04/2015 | 600.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO HAVOLINE), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001566 | 30/04/2015 | 3059.96 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001567 | 30/04/2015 | 5304.05 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001568 | 30/04/2015 | 7190.27 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001569 | 30/04/2015 | 324.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HYPOID 140, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0001570 | 30/04/2015 | 1750.08 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MELHORIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272014 | 0001575 | 30/04/2015 | 60866.47 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA (2ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE DEZ ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272014 E CONTRATOTP1212014. | 00192012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001564 | 30/04/2015 | 1386.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2015 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2015 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001600 | 04/05/2015 | 9340.62 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132015 E CONTRATO 000352015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2015 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001602 | 04/05/2015 | 8353.32 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132015 E CONTRATO 000352015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2015 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JKOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2015 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2015 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2015 | 105.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO698-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0001599 | 04/05/2015 | 10150.00 | 21208395000192 | WENDEL FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE OFICINA EDUCACIONAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032015 E CONTRATO 000332015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0001607 | 04/05/2015 | 10050.00 | 17222368000105 | INFOQUE INST. DE FORM. E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE OFICINA EDUCACIONAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS. CURSO DE SERIGRAFIA EM ESTAMPA DE CAMISA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032015 E CONTRATO 000332015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0001587 | 04/05/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA O SETOR DE TRIBUTOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0001595 | 04/05/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONVITE 000032015 E 000312015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGÃOS PÚBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA. CORNFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0001597 | 04/05/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHANDO DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES E AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062015 E CONTRATO 000172015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 02/18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2015 | 1500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A SENHORA FRANCISCA LACERDA DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2015 | 600.00 | 22022720000190 | A F B M SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (URETROCISTOSCOPIA), A SER PRESTADO NO PACIENTE: FRANCISCO FURTADO DE LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2015 | 1970.00 | 19702111000178 | GRUPO LAÉCIO MACÊDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CIRURGIA), EM CARÁTER EMERGÊNCIAL A SER REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA FEITOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2015 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO DE HISTEROSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE ADELVITA PEREIRA LEITE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2015 | 2574.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS, GELÁGUA, LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA, BEM COMO ESPREMEDOR DE FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PFS'S, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2015 | 1304.80 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MÁQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001617 | 05/05/2015 | 17300.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DO TIPO TRATOR PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 212015 E CONTRATO 000212015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/05/2015 | 960.00 | 22022720000190 | A F B M SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (BIOPSIA PROSTATA), A SER PRESTADO NO PACIENTE: FRANCISCO FURTADO DE LACERDA.MANOEL LIBERALINO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/05/2015 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (CIRURGIA DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA), A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA EVERALÚCIA MANGUEIRA FONSÊCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0001615 | 05/05/2015 | 1400.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001042014 E CONTRATO 000132015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/05/2015 | 245.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/FOPAG). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0001616 | 05/05/2015 | 850.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000152015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/05/2015 | 370.00 | 00004915156427 | MARIA ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS, PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO A OFICINA DE TERAPIA ARTESANAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/05/2015 | 191.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 29/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/05/2015 | 128.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 04/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2015 | 83.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/FOPAG). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/05/2015 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3489051. CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/05/2015 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3488986. TP 002. CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO RESULTADO DA QUADRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/05/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA ABERTURA DA PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/05/2015 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2015 | 213.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/05/2015. DO IMÓVEL QUE SEDIA O PETI DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2015 | 1314.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/04/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/05/2015 | 390.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À PESSOAS (PRESTADORES), QUE RESIDEM FORA E, PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2015 | 5815.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/04/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2015 | 18099.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. AGRUP 0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2015 | 18099.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/04/2015. AGRUP 0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2015 | 874.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. CÓDIGO 307. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2015 | 7144.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2015 | 4992.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/04/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2015 | 1600.00 | 00058663673434 | JOAO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇADA. LOCALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESWCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2015 | 5607.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/04/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001654 | 07/05/2015 | 1100.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001655 | 07/05/2015 | 1155.50 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/05/2015 | 345.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RETROVISORES NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD 1236, MQC 9015 E PFC 7648/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0001643 | 08/05/2015 | 2700.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000962014 E CONTRATO 000102015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/05/2015 | 9935.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/05/2015 | 8677.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/05/2015 | 10616.09 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/05/2015 | 15941.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/05/2015 | 0.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/05/2015 | 19.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 307. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/05/2015 | 515.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LUBRIFICAÇÕES E LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/TED/DOC). LANÇADO A DÉBITO EM CONTA CONRRENTE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/05/2015 | 23.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/DOC/TED). LANÇADOS A DÉBITO EM CONTA CONRRENTE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/05/2015 | 560.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS MÁQUINAS: CAÇAMBA PLACA NQE 4541 E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001691 | 08/05/2015 | 5181.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MATERIAL FARMACOLÓGICO), MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOSS. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 1162-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/05/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100134)CONFORME CANCELAMENTO NE 1231-1 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/05/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, (FOPAG 2100101) CONFORME CANCELAMENTO NE 1222-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/05/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2015 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2015 | 180.04 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2.572 CÓPIAS XEROGRÁFICAS - P e B, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS CADA, TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001660 | 11/05/2015 | 3924.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SERINGAS, AGULHAS, ALGODÃO...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001661 | 11/05/2015 | 3392.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESPARADRAPOS, EQUIPOS, FIO NYLON...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001662 | 11/05/2015 | 3531.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ATADURAS, ALCOOL, COMPRESSAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2015 | 2270.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/05/2015 | 4020.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2015 | 3856.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2015 | 2988.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 89/2014 E CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001667 | 11/05/2015 | 4013.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS, SCALP'S,GAZES...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VACINA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2015 | 4482.50 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PROGRAMA NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/05/2015 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3493461. EXTRATO TP 003. CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/05/2015 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3493450.HOMOLOGAÇÃO TP 003. CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/05/2015 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3493391. HOMOLOGAÇÃO TP 002. CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/05/2015 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3493450. EXTRATO TP 002. CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/05/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2015 | 381.29 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5.447 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO, NO VALOR DE 0,07 CENTAVOS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2015 | 1600.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHOS, TONER, FOTORRECEPTOR...), DESTINADO AS MÁQUINAS DE IMPRESSÃO BROTHER. PERTENCENTES A MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/05/2015 | 37.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/FOPAG). CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2015 | 5127.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2015 | 5395.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/05/2015 | 1844.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ), DESTINADOS AS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2015 | 1626.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADOS AS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2015 | 201.25 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001681 | 11/05/2015 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001682 | 11/05/2015 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001684 | 11/05/2015 | 17250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001685 | 11/05/2015 | 13265.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/05/2015 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001692 | 12/05/2015 | 80503.39 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000552015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/05/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2015 | 23.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/DOC/TED). LANÇADOS A DÉBITO EM CONTA CONRRENTE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/05/2015 | 321.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/05/2015. DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/05/2015 | 420.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À EMOLUMENTO DE SEIS REGISTROS DE ATAS DA COMUNIDADE PÉ DE SERRA E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/05/2015 | 2.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/EXTRATO). LANÇADO A DÉBITO EM CONTA CONRRENTE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/05/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BEM COMO SEGURO OBTIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9015/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BEM COMO SEGURO OBTIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8195/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, BEM COMO SEGURO OBTIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 8205/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/05/2015 | 131.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 19/05/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/05/2015 | 1100.00 | 00004248494450 | EDILEUDA VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDOS À PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. QUANDO DA VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/05/2015 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA, PARA O PROCESSO DE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2015 SOB A COORDENAÇÃO DO GEPLAN/SESPB. CONFORME CFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/05/2015 | 730.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/05/2015 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNASA). COM VENCIMENTO EM 19/05/2015. LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/05/2015 | 203.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2015 | 271.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/05/2015. CONFORME RESUMO DE FATURAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/05/2015 | 142.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/05/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/DOC/TED). LANÇADOS A DÉBITO EM CONTA CONRRENTE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/05/2015 | 160.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453.2268.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2015 | 131.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2640. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/05/2015 | 85.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8319. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/05/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/05/2015 | 145.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8318. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/05/2015 | 176.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2640. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2015 | 166.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453.2268.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 12/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/05/2015 | 248.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUZENTAS BOLSAS PLÁSTICAS ESTERIL, PARA SEREM UTILIZADAS EM ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001747 | 15/05/2015 | 2062.60 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POVOADO DO VIDÉU. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001748 | 15/05/2015 | 3663.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SÍTIO SACO DA INGAZEIRA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/05/2015 | 400.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2015 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSO DE PRERCATÓRIOS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/05/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/05/2015 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/05/2015 | 105.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÕES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/05/2015 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-B. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/05/2015 | 315.00 | 00009598640400 | EMERSON LUIS VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE/PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/05/2015 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/05/2015 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/05/2015 | 210.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/05/2015 | 210.00 | 00010340453427 | CÍCERO JOELANO LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERCIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/05/2015 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/05/2015 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/05/2015 | 210.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/05/2015 | 210.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/05/2015 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/05/2015 | 60275.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/05/2015 | 12893.98 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/05/2015 | 22858.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/05/2015 | 2148.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/05/2015 | 4466.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/05/2015 | 520.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2015 | 7497.16 | 29979036017205 | INSS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/05/2015 | 6328.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/05/2015 | 3498.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/05/2015 | 2489.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/05/2015 | 8442.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2015 | 3205.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/05/2015 | 3704.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/05/2015 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/05/2015 | 4941.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/05/2015 | 11320.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/05/2015 | 10186.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2015 | 7590.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC) MEDICOS ESPECIALISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2015 | 7113.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/05/2015 | 3862.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/05/2015 | 1249.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/05/2015 | 1207.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/05/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/05/2015 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/05/2015 | 4890.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE VALOR REFERENTE A PARTE SEGURANDO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO 04/2015. DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/05/2015 | 3212.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/05/2015 | 1218.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/05/2015 | 11740.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/05/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/05/2015 | 2797.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/05/2015 | 3201.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/05/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/05/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2015 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/05/2015 | 1650.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/05/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2015 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2015 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2015 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2015 | 5057.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/05/2015 | 4680.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/05/2015 | 5412.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/05/2015 | 3989.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/05/2015 | 3846.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/05/2015 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/05/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/05/2015 | 1040.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/05/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2015 | 1658.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/05/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/05/2015 | 1119.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DE 2015, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/05/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL ,DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/05/2015 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/05/2015 | 1120.00 | 00034354654415 | MARCÍLIO ILDSON DE LACERDA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. COM A FINALIDADE DE VISITAÇÃO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, BEM COMO FNDE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001750 | 19/05/2015 | 2964.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001751 | 19/05/2015 | 2387.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO ESTACIONAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ENSINO MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/05/2015 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 19/05/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/05/2015 | 900.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE ELUIZA PRAXEDES BORGES E MARIA NEIDE DE SOUSA RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/05/2015 | 687.16 | 17731726000105 | MONTES DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO KITS C5 PARA TESTE DE LEISHMANIOSE, COM ANIMAIS SUSPEITOS CAPITADOS NA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/05/2015 | 1130.00 | 02252784000251 | LABEGE LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO GENETICO A SER REALIZADO NO MENOR HENRIQUE ALAN SOARES DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/05/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO PACIENTE LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/05/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO PACIENTE KAIKE BRUNO PEDONE DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001749 | 19/05/2015 | 2696.40 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SÍTIO MALHADA DE BARAÚNAS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001752 | 19/05/2015 | 2742.55 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA RECONSTRUÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS. LOCALIZADAS À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/05/2015 | 70.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À EMOLUMENTO DE UM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL UNIFICADO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/05/2015 | 210.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS - PRETO e BRANCO, TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/05/2015 | 300.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER DCP 8152. PERTENCENTES A MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/05/2015 | 950.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS BROTHER DCP 8152. PERTENCENTES A MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2015 | 400.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRIACA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES MENORES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/05/2015 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/05/2015. PSF CENTRAL. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/05/2015 | 210.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001746 | 19/05/2015 | 5172.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF CENTRAL. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/05/2015 | 3000.00 | 00002936549485 | RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESTRUTURA DO PSF CENTRAL (REBOCO, PINTURAS, REPOSIÇÃO DE PISO E RETELHAMENTO). LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2015 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JKOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2015 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2015 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2015 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2015 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2015 | 730.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTE DE GRAU E ARMAÇÃO DE METAL, DESTINADA AO PACIENTE DAMIÃO FERREIRA FURTADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME | CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2015 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282015 E CONTRATO 000562015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/05/2015 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL,NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282015 E CONTRATO 000572015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2015 | 7500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, FEITAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ANTIGO CNPJ. CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO NÚMERO 003/2015 E CONTRATO 0063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2015 | 372.90 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE CORREIOS E TELEFRÁFOS A SEREM PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112015 E CONTRATO 000572015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0001831 | 20/05/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072015 E CONTRATO 000192015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2015 | 923.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001826 | 20/05/2015 | 2305.72 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001827 | 20/05/2015 | 300.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2015 | 1750.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO (25) HENETIX 300/50ML (CONTRASTES). DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001832 | 20/05/2015 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUNADO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000282015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2015 | 500.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/05/2015 | 242.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/04/2015. DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/05/2015 | 2500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2014. CONFORME CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO 26-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/05/2015 | 331.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 14/05/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/05/2015 | 105.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/05/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/05/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/05/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/05/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/05/2015 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/05/2015 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/05/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/05/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001871 | 25/05/2015 | 7350.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGD 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001872 | 25/05/2015 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ 1.4 DE PLACA OGC 9364/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001873 | 25/05/2015 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OEY 7185, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001875 | 25/05/2015 | 2831.10 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001876 | 25/05/2015 | 399.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS -SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001877 | 25/05/2015 | 1798.25 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/05/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL (FUNASA). LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/04 E 19/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/05/2015 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/05/2015 | 1576.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001874 | 25/05/2015 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA CUJA PLACA OGC 9354/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 000542015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001880 | 25/05/2015 | 6468.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS, PARA SEREM UTILIZADAS EM VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS PLACA MQE 8195/PB. PERTENCENTE A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052015 E CONTRATO 100232015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001881 | 25/05/2015 | 12588.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADAS EM VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS PLACA MQE 8195/PB. PERTENCENTE A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052015 E CONTRATO 100232015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/05/2015 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONTRATOS AUTONOMO. COMPETÊNCIA 04/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/05/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/05/2015 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/05/2015 | 128.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/05/2015 | 1240.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. COM VENCIMENTO EM 25/05/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/05/2015 | 26003.18 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO TC/PAC 0329/12. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/05/2015 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/05/2015 | 1080.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/05/2015 | 157.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/05/2015. CDC 5/1701636-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/05/2015 | 187.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/05/2015. CDC 5/1701638-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/05/2015 | 197.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/05/2015. CDC 5/1701637-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/05/2015 | 204.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/05/2015. CDC 5/1701642-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/05/2015 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/05/2015. CDC 5/1701639-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/05/2015 | 210.00 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AGENCIA ESTADUAL DAS ÁGUAS-AESA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001868 | 25/05/2015 | 6900.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. QUANDO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000292015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000432015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001879 | 25/05/2015 | 3700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MÁQUINA DO TIPO CAÇAMBA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052015 E CONTRATO 100232015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/05/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001878 | 25/05/2015 | 594.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232015 E CONTRATO 000402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/05/2015 | 395.00 | 08194720000147 | LAB-VITA LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO CITOLÓGICO. REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000192015 E CONTRATO 000462015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001900 | 26/05/2015 | 497.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC GENI RAMALHO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2015 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001901 | 26/05/2015 | 569.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO. RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001902 | 26/05/2015 | 1752.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2015 | 73076.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2015 | 11252.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2015 | 51946.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2015 | 38490.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2015 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2015 | 33368.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001912 | 26/05/2015 | 3895.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/05/2015 | 14572.39 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2015 | 15987.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001915 | 26/05/2015 | 2563.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0001918 | 26/05/2015 | 2880.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001920 | 26/05/2015 | 7990.40 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (SERINGAS, AGULHAS, MASCARAS ...). DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO-CEO RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032015 E CONTRATO 000442015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/05/2015 | 12843.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/05/2015 | 5940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/05/2015 | 5488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/05/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2015 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/05/2015 | 24588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/05/2015 | 5000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2015 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/05/2015 | 1388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/05/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/05/2015 | 53.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. (CRAS), IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 30/04 E 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/05/2015 | 331.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CASA DA FAMÍLIA. LOCALIZADA À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA, 57. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 18/04 E 18/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/05/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTENOR NAVARRO, S/N. COM VENCIMENTO EM 16/04E 16/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/05/2015 | 60.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DÁGUA. SEDIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 06/05/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DÁGUA. SEDIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/05/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/05/2015 | 84.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 27/056/2015. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/05/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/05/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/05/2015 | 4544.11 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/05/2015 | 16658.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/05/2015 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/05/2015 | 1088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001897 | 26/05/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/05/2015 | 21538.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/05/2015 | 24600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/05/2015 | 18544.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/05/2015 | 934.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DÁGUA, BEM COMO RELIGAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/05/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2015 | 5500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2015 | 700.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14 CONJUNTOS ESPORTIVOS, NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, BORDADOS(CAMISAS E SHORTES), PARA SEREM DOADOS AOS PARTICIPANTES DO TIME REAL JUNIORS, DA COPA PARAÍBA SUB 15. ETAPA REGIONAL EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/05/2015 | 7540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 3DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/05/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/05/2015 | 54.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 16/04 E 16/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2015 | 5088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/05/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, A SER PRESTADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2015 | 5678.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (AUTONÔMOS). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS. CÓDIGO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/05/2015 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/05/2015 | 5542.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/05/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/05/2015 | 6900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/05/2015 | 104.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTOS EM 17/04 E 17/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 05/2015. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/05/2015 | 22490.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2015 | 14600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/05/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/05/2015 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/05/2015 | 2903.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME CONTAS AGRUPADAS ANEXO. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001904 | 26/05/2015 | 6456.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇ~ZAO, PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DO CAMPO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000102015 E CONTRATO 000342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001919 | 26/05/2015 | 23670.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/05/2015 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA. EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/05/2015 | 274068.49 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/05/2015 | 57733.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/05/2015 | 106496.13 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/05/2015 | 9767.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/05/2015 | 20300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/05/2015 | 3152.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/05/2015 | 34078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/05/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/05/2015 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/05/2015 | 110.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (MELHOR EM CASA). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405.COM VENCIMENTO EM 17/04 E 17/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/05/2015 | 267.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. CENTRO DE SAÚDE. RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. COM VENCIMENTO EM 21/01/, 21/02, 21/03, 21/04 E 21/052015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/05/2015 | 110.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA,782. COM VENCIMENTO EM 19/04 E 19/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/05/2015 | 205.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (PSF SÃO JOSÉ). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. COM VENCIMENTO EM 16/04 E 16/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/05/2015 | 401.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (PSF SÃO GERALDO). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. CONFORME CONTAS AGRUPADAS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/05/2015 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. PSF CENTRAL. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONFORME FATURAS AGRUPADAS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/05/2015 | 76200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2015 | 34500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2015 | 6600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2015 | 25598.11 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2015 | 14966.61 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/05/2015 | 11992.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO ,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2015 | 22616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/05/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/05/2015 | 51092.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 16/03/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/05/2015 | 14552.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 17/04/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2015 | 421.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2015 | 2492.95 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA. (INSS 4743).PERÍODO DE APURAÇÃO 29/05/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2015 | 3861.89 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2015 | 1.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2015 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2015 | 1201.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS FOLHA FOPAG). LANÇADOS A DÉBITO EM CONTA CONRRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/05/2015 | 811.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS FOLHA FOPAG). LANÇADOS A DÉBITO EM CONTA CONRRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/05/2015 | 70.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2015 | 328.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/05/2015 | 155.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/05/2015 | 93.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/DOC/TED). LANÇADOS A DÉBITO EM CONTA CONRRENTE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/05/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/DOC/TED). LANÇADOS A DÉBITO EM CONTA CONRRENTE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/05/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/DOC/TED). LANÇADOS A DÉBITO EM CONTA CONRRENTE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS/DOC/TED). LANÇADOS A DÉBITO EM CONTA CONRRENTE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0001986 | 29/05/2015 | 1100.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000152015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001988 | 29/05/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE, BEM COMO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E 000522015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001989 | 29/05/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE, BEM COMO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E 000522015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2015 | 3639.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2015 | 3742.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/05/2015 | 3204.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/05/2015 | 1422.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADOS AS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/05/2015 | 1586.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADOS AS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002000 | 29/05/2015 | 700.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2014 E CONTRATO 00012/2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0001987 | 29/05/2015 | 1650.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001042014 E CONTRATO 000132015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002010 | 29/05/2015 | 666.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TURBO DIESEL TITAN, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002011 | 29/05/2015 | 6065.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002012 | 29/05/2015 | 852.03 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002013 | 29/05/2015 | 10562.49 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002014 | 29/05/2015 | 1844.46 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002016 | 29/05/2015 | 6388.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002017 | 29/05/2015 | 6912.04 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002018 | 29/05/2015 | 5448.68 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002015 | 29/05/2015 | 918.42 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/05/2015 | 276.08 | 19504097000106 | CLINICA AMBULATORIAL ITALO TALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO COM CONSULTA A SER REALIZADO NO PACIENTE SENHOR ANTONIO DANTAS DE LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001997 | 29/05/2015 | 685.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA OGC 9364/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2014 E CONTRATO 00012/2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001998 | 29/05/2015 | 1374.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DO TIPO AMBULANCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0001999 | 29/05/2015 | 1141.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA O VEÍCULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002001 | 29/05/2015 | 8873.77 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2014 E CONTRATO 00012/2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002002 | 29/05/2015 | 3520.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2014 E CONTRATO 00012/2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002003 | 29/05/2015 | 2499.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2014 E CONTRATO 00012/2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002004 | 29/05/2015 | 3647.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL-S10), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002033 | 01/06/2015 | 5040.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENTO E DOZE (112) EXAMES DE MAMOGRAFIA (BILATERAL), A SEREM REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000202015 E CONTRATO 000482015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002034 | 01/06/2015 | 5040.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENTO E DOZE (112) EXAMES DE MAMOGRAFIA (BILATERAL), A SEREM REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000202015 E CONTRATO 000482015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0002047 | 01/06/2015 | 13920.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS SEM LONA, PANFLETOS EM PAPEL, BEM COMO BANNER, PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DA DENGUE (VIGILANCIA EM SAUDE). CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0002048 | 01/06/2015 | 8100.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICO E CONTROLE ESPECIAL CARBONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0002049 | 01/06/2015 | 7140.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DE MATERIAL GRAFICO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0002050 | 01/06/2015 | 14750.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (fichas e blocos), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2015 | 280.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA SER UTILIZADO NO ABASTECER DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2015 | 800.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS MÁQUINAS: CAÇAMBA PLACA NQE 4541 E PÁ MECANICA, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2015 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,40CM X 0,60 CM CADA, PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. CENTRO CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2015 | 900.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS EM ALUMINIO BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,40CM X 0,60 CM CADA, PARA QUADRA POLIESPORTIVA JOAQUIM ALVES NETO, BEM COMO QUADRA POLIESPORTIVA DEUZIMAR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2015 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM INOX, PARA SER UTLIZADA NA ESCOLA ANTONIO FERREIRA FURTADO. ZONA RURAL. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002026 | 01/06/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE, BEM COMO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E 000522015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2015 | 250.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO MUNC SAUDE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2015 | 250.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO MUNC SAUDE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2015 | 307.69 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO MUNC SAUDE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2015 | 840.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. TEMA: "EQUIDADE NA GESTÃO DO SUS PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALIDADES REGIONAIS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2015 | 1422.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS (CONSERTOS) A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2015 | 769.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA NÚMERO 000062015 E CONTRATO 000662015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2015 | 2078.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA NÚMERO 000062015 E CONTRATO 000662015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2015 | 806.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA NÚMERO 000062015 E CONTRATO 000662015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2015 | 837.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA NÚMERO 000062015 E CONTRATO 000662015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2015 | 690.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA NÚMERO 000062015 E CONTRATO 000662015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2015 | 2010.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA NÚMERO 000062015 E CONTRATO 000662015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2015 | 398.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA NÚMERO 000062015 E CONTRATO 000662015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2015 | 600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA, MEDINDO 0,65CM X 0,45, PARA SER UTILIZADA NA UBS JOSE ALVES SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002019 | 01/06/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0002021 | 01/06/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO (TRIBUTOS). RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000592015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002025 | 01/06/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONVITE 000032015 E 000312015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2015 | 4000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGÃOS PÚBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA. CORNFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002027 | 01/06/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHANDO DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES E AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062015 E CONTRATO 000172015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 02/18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/06/2015 | 704.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADO NA CONTA FPM/FOLHA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/06/2015 | 240.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADO NA CONTA FPM/FOLHA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/06/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO EXTRATO DO CONTRATO-TOMADA DE PREÇO NÚMERO 0004/2015. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/06/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-TOMADA DE PREÇO NÚMERO 0002/2015. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002170 | 02/06/2015 | 9950.00 | 17222368000105 | INFOQUE INST. DE FORM. E QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO BÁSICO DE ATENDIMENTO E TÁCNICAS DE VENDAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032015 E CONTRATO 000332015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/06/2015 | 2820.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE PANFLETOS, CAMISAS E FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA CONTRA EXPLORAÇÃO XEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOSLENTE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002056 | 05/06/2015 | 15800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, BEM COMO QUATRO CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MÁQUINA DO TIPO CATERPILLA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/ 2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002057 | 05/06/2015 | 2660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, NO VALOR DE R$ 665,00 CADA, DESTINADOS AO VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA OVB 9984/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/ 2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0002059 | 05/06/2015 | 598.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL INDAIA, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002061 | 05/06/2015 | 4041.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGULHAS, SERINGAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VACINA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002062 | 05/06/2015 | 5160.35 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ADESIVOS, RESINAS, GAZES..., DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA JOSÉ RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/06/2015 | 2722.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/06/2015 | 3060.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/06/2015 | 2651.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/06/2015 | 2623.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/06/2015 | 2698.62 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/06/2015 | 1254.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002074 | 05/06/2015 | 1780.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002075 | 05/06/2015 | 2159.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002076 | 05/06/2015 | 2662.68 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002077 | 05/06/2015 | 3417.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BEM COMO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002078 | 05/06/2015 | 2978.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BEM COMO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002079 | 05/06/2015 | 2431.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BEM COMO MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002080 | 05/06/2015 | 2504.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002081 | 05/06/2015 | 2197.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0002060 | 05/06/2015 | 435.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2015 | 745.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LUBRIFICAÇÕES E LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/06/2015 | 600.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À EMOLUMENTO DE REGISTROS DE ATAS E FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/06/2015 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002072 | 05/06/2015 | 9189.45 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132015 E CONTRATO 000352015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/06/2015 | 420.00 | 00002572196417 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE VINTE E UM METROS DE PVC NO TETO DA SEDE DO PSF CENTRAL, LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA. CONCEIÇAO -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0002058 | 05/06/2015 | 550.80 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/06/2015 | 700.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA INAGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO "IDELFONSO CIRILO DE LIMA", DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002086 | 08/06/2015 | 2182.50 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002087 | 08/06/2015 | 1760.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2015 | 105.00 | 00004172702406 | ARIOSVALDO PERES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/06/2015 | 105.00 | 00008639501408 | ALANNYO VALUCE DE LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/06/2015 | 105.00 | 00005007040401 | AMANDA MARTILDES DE FIGUEIRÊDO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/06/2015 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2015 | 236.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2321 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 01/06/2015. CONFORME RESUMO DE FATURAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2015 | 80.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8319. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/06/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2015 | 131.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8318. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO. CONFORME ART NÚMERO PB20150025498 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO. CONFORME ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVO COBERTA. NÚMERO PB20150025486 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO. CONFORME ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÚMERO PB20150025665 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO. CONFORME ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÚMERO PB20150025646 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2015 | 1502.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2015 | 390.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | VALOR QUE SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO A SER PRESTADO AO SENHOR JOSE ANTAS FLORENTINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2015 | 1502.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. BEM COMO CANCELAMENTO DE EMPENHO NÚMERO 2124-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2015 | 682.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 31/05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2015 | 332.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 15/06/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2015 | 203.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 01/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2015 | 84.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA (MELHOR EM CASA). LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. COM VENCIMENTO EM 18/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2015 | 101.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 03/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2015 | 420.00 | 00007252806464 | HIDERVAL ARRUDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2015 | 420.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLINICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2015 | 4961.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2015 | 10162.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2015 | 17315.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. AGRUP 0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2015 | 6710.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2015 | 5154.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2015 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2015 | 5475.76 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2015 | 16094.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2015 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2015 | 19.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 307. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2015 | 877.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. CÓDIGO 307. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/06/2015 | 118.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/06/2015 | 5.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2015 | 210.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2015 | 315.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA-CAMPUS DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2015 | 315.00 | 00007200585467 | JAKEILDO VITORINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA-CAMPUS DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2015 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2015 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2015 | 315.00 | 00010340453427 | CÍCERO JOELANO LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERCIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2015 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2015 | 105.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2015 | 3300.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE CHRISTIANE BARBOSA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2015 | 600.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE SENHOR JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2015 | 600.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE SENHOR FRANCISCO MOACIR RAMOS DE LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2015 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA E PORTE ANESTESICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE SENHOR JOSE LUIS VITURINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2015 | 3500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO DE PET-SCAM DA PACIENTE MARIA ANDREIA LOPES DA SILVA. CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002112 | 10/06/2015 | 82051.19 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000552015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2015 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/06/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/06/2015 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/06/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/06/2015 | 1200.00 | 00058663932472 | FRANCISCA PAULA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E COFFEE BRAKE PARA SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2015 | 2100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2015 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, BEM COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2015 | 490.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À PESSOAS (PRESTADORES), QUE RESIDEM FORA E, PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/06/2015 | 217.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/06/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/06/2015 | 34012.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CIP NO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2015 | 1050.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE DEBATER AS POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002166 | 12/06/2015 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. RECURSO REFERENTE AO CONVENIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002167 | 12/06/2015 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002168 | 12/06/2015 | 12265.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002169 | 12/06/2015 | 18250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/06/2015 | 133209.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/06/2015 | 49656.78 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2015 | 264.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002154 | 12/06/2015 | 5200.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DO TIPO TRATOR PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 212015 E CONTRATO 000212015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/06/2015 | 3954.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL (FIO GUITARRA...) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SETOR DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2015 | 116.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2640. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2015 | 171.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453.2268.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 12/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/06/2015 | 57.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTENOR NAVARRO, S/N. COM VENCIMENTO EM 16/04E 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/06/2015 | 27.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. (CRAS), IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002161 | 12/06/2015 | 3137.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002162 | 12/06/2015 | 608.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002163 | 12/06/2015 | 1807.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002164 | 12/06/2015 | 2620.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002165 | 12/06/2015 | 2544.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 90/2014 E CONTRATO 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0002185 | 16/06/2015 | 840.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000962014 E CONTRATO 000102015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0002186 | 16/06/2015 | 840.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000962014 E CONTRATO 000102015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/06/2015 | 824.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 031/2015. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/06/2015 | 560.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À EMOLUMENTO DE REGISTROS DE ATAS E FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/06/2015 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DA VIGILANCIA DOS OBITOS: INFANTIL FWTAL, MIF E MAL DEFINIDO E AUDITORIA DO SIM E SINASC-2015. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 14/2015 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/06/2015 | 105.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DA VIGILANCIA DOS OBITOS: INFANTIL FWTAL, MIF E MAL DEFINIDO E AUDITORIA DO SIM E SINASC-2015. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 14/2015 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/06/2015 | 2797.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/06/2015 | 346.55 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICPIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/06/2015 | 270.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA, PARA SER UTILIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/06/2015 | 351.23 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/06/2015 | 148.77 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA NQE 4541. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002173 | 17/06/2015 | 5160.35 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ADESIVOS, RESINAS, GAZES..., DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA JOSÉ RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002174 | 17/06/2015 | 4041.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AGULHAS, SERINGAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VACINA. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO DE EMPENHO NÚMERO 2061-1, BEM COMO PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/06/2015 | 940.00 | 07552997000212 | PROMEDICA-COM E ASSIST TECINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO PREVENTINA DO CARDIOVERSOR, MARCA PHILIPS, UTILIZADO NAS AMBULANCIAS PLACAS: NQD 8765 E NQG 6038/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DO MUNICPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002184 | 17/06/2015 | 4013.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS, SCALP'S,GAZES...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VACINA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/06/2015 | 11576.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/06/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2015 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/06/2015 | 3205.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2015 | 3201.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2015 | 2000.00 | 06740666000162 | CLINICA SÃO JOSÉ DIAG.TRAT.SOC CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS (VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA PARA POLIPECTOMIA), A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2015 | 5409.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2015 | 1100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2015 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2015 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2015 | 1083.50 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END DIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA A SER REALIZADOS NA PACIENTE ANA CLARA CANDIDO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002261 | 18/06/2015 | 1530.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002262 | 18/06/2015 | 415.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002263 | 18/06/2015 | 1350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2015 | 7942.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NÚMERO 000052015 E CONTRATO 000652015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2015 | 1452.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/06/2015 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002293 | 18/06/2015 | 3133.75 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002294 | 18/06/2015 | 469.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS UREGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002295 | 18/06/2015 | 1201.25 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/06/2015 | 4680.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/06/2015 | 5412.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/06/2015 | 4079.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/06/2015 | 1260.00 | 06052336004090 | RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, BEM COMO TRANSLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DOCUMENTATAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/06/2015 | 941.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/06/2015 | 3607.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/06/2015 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/06/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2015 | 239.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2015 | 1658.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002296 | 18/06/2015 | 801.25 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232015 E CONTRATO 000402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/06/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO ,DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/06/2015 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/06/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2015 | 1119.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DE 2015, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/06/2015 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, LOCALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, SITUADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/06/2015 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-SEMEC "GENI RAMALHO", SITUADO NA RUA VEREADOR CICERO MARTILDE DE CARVALHO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/06/2015 | 5585.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2015 | 3168.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/06/2015 | 2638.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/06/2015 | 105.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2015 | 11676.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/06/2015 | 2475.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2015 | 3919.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/06/2015 | 1207.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/06/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/06/2015 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2015 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2015 | 4661.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2015 | 420.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-B. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2015 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2015 | 11190.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2015 | 5060.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/06/2015 | 7590.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC) MEDICOS ESPECIALISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2015 | 7282.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/06/2015 | 3341.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/06/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2015 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2015 | 210.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/06/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/06/2015 | 1160.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/06/2015 | 8067.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATOS-AUTONÔMOS). RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS. CÓDIGO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/06/2015 | 742.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEBITADOS NA CONTA FUNDEB-FOLHA FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/06/2015 | 60231.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/06/2015 | 12701.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/06/2015 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/06/2015 | 23163.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002209 | 18/06/2015 | 1874.00 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000372015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002213 | 18/06/2015 | 1331.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2015 | 2148.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2015 | 4466.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2015 | 693.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2015 | 7497.16 | 29979036017205 | INSS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2015 | 600.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS DOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: NQC 9015 E NQE 8195/PB. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/06/2015 | 4890.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/06/2015 | 3212.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002244 | 18/06/2015 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282015 E CONTRATO 000562015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2015 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONTRATOS AUTONOMOS. COMPETÊNCIA 05/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/06/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/06/2015 | 1518.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/06/2015 | 192.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/06/2015. DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002278 | 19/06/2015 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL,NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00028/2015 E CONTRATO 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/06/2015 | 119.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 18/06/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/06/2015 | 3254.97 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/06/2015 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNASA). COM VENCIMENTO EM 18/06/2015. LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/06/2015 | 636.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2015 | 315.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2015 | 210.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/06/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000122015 | 0002265 | 19/06/2015 | 60000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSITCO MUCICAL DA BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DE EMPRESA DE ´RODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLÓRICO E TURÍSTICO "SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO-PB". CONFORME PROCESSO 000122015 E CONTRATO 000682015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000132015 | 0002266 | 19/06/2015 | 18000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSITCO MUCICAL DA BANDA JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DE EMPRESA DE ´RODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLÓRICO E TURÍSTICO "SÃO JOÃO DECONCEIÇÃO-PB". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE 00013/2015 E CONTRATO 00069/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000142015 | 0002267 | 19/06/2015 | 14000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSITCO MUCICAL DA BANDA ROBERTO VANEIRÃO E ARROXE O NÓ, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DE EMPRESA DE ´RODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLÓRICO E TURÍSTICO "SÃO JOÃODE CONCEIÇÃO-PB". CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE 00014/2015 E CONTRATO 00070/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/06/2015 | 6000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR REFERENTE CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "ALISSIN VIEIRA E JONNY SOUSA E FORRÓ PISADA MORAL", NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015, EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVES DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO-PB". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002430 | 19/06/2015 | 594.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232015 E CONTRATO 000402015. BEM COMO CANCELAMENTO DE EMPENHO NÚMERO 1878-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002279 | 22/06/2015 | 16900.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00031/2015 E CONTRATO 00076/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/06/2015 | 9021.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAGEPA. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/06/2015 | 128.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/06/2015 | 452.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/06/2015 | 630.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE. QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA PÚBLICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/06/2015 | 2520.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE. QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (QUADRILHAS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICPIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/06/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/06/2015 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/06/2015 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO PIANCO-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/06/2015 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/06/2015 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JKOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/06/2015 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/06/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/06/2015 | 630.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE, PARA SER UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO E ENTREGA DE TRINTA E TRÊS (33) CASAS POPULARES NO CONJUNTO VEREADOR LEONARDO MAGUEIRA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2015 | 1235.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2015. COM VENCIMENTO EM 25/06/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002292 | 26/06/2015 | 58125.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA- EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, MODALIDADE AMPLIADA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082/2014 E CONTRATO TP094/2014. | 00942014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/06/2015 | 18254.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/06/2015 | 72364.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/06/2015 | 11552.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/06/2015 | 51946.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/06/2015 | 34040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/06/2015 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/06/2015 | 32752.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/06/2015 | 12716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/06/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/06/2015 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/06/2015 | 5940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/06/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/06/2015 | 5488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/06/2015 | 23888.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2015 | 5000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2015 | 1388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2015 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2015 | 12505.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002297 | 29/06/2015 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUNADO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000282015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002298 | 29/06/2015 | 6900.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. QUANDO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000292015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002311 | 29/06/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000432015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002319 | 29/06/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2015 | 21838.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2015 | 28400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2015 | 17644.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/06/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/06/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/06/2015 | 300.00 | 00080566588404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2015 | 7540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/06/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/06/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2015 | 4465.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2015 | 16396.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2015 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2015 | 1088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2015 | 1050.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2015 | 5500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/06/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/06/2015 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2015 | 5088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2015 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2015 | 5276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002312 | 29/06/2015 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000422015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002315 | 29/06/2015 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA CUJA PLACA OGC 9354/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 000542015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/06/2015 | 273033.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/06/2015 | 56519.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/06/2015 | 105861.65 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/06/2015 | 10555.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/06/2015 | 9300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/06/2015 | 12088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/06/2015 | 3152.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/06/2015 | 35078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/06/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2015 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/06/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0002314 | 29/06/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000582015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2015 | 22385.85 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2015 | 14300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/06/2015 | 818.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADO NA CONTA ICMS/FOLHA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/06/2015 | 1908.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADO NA CONTA ICMS/FOLHA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0002310 | 29/06/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072015 E CONTRATO 000192015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/06/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112015 E CONTRATO 000572015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/06/2015 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2015 | 6900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/06/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/06/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/06/2015 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/06/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/06/2015 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/06/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/06/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/06/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002316 | 29/06/2015 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OEY 7185, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002317 | 29/06/2015 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ 1.4 DE PLACA OGC 9364/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002318 | 29/06/2015 | 7350.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGD 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/06/2015 | 342.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/06/2015 | 414.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/06/2015 | 55800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/06/2015 | 32300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/06/2015 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/06/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/06/2015 | 26701.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/06/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/06/2015 | 14400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/06/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO ,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/06/2015 | 10416.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO ,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2015 | 51264.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MJUNHO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2015 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS MJUNHO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/06/2015 | 36016.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2015 | 15214.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA SAÚDE BUCAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2015 | 7660.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2015 | 7992.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2015 | 1035.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADOS AS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2015 | 1254.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADOS AS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2015 | 1191.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADOS AS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2015 | 1749.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA FPM. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2015 | 68.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA IPTU. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA ICMS. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2015 | 351.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002408 | 30/06/2015 | 4366.29 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002409 | 30/06/2015 | 3884.21 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002414 | 30/06/2015 | 4172.43 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002415 | 30/06/2015 | 2510.26 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002416 | 30/06/2015 | 234.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HYPOID 140, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2015 | 3350.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2015 | 1.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA AÇÃO SOCIAL-CREAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002417 | 30/06/2015 | 1509.51 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002410 | 30/06/2015 | 5586.34 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002411 | 30/06/2015 | 4997.12 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002412 | 30/06/2015 | 1974.93 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002413 | 30/06/2015 | 1420.39 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932014 | 0002406 | 30/06/2015 | 5030.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0002407 | 30/06/2015 | 3008.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA ÇEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000952014 E CONTRATO 000252015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002449 | 01/07/2015 | 1466.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA O VEÍCULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002450 | 01/07/2015 | 2720.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DO TIPO AMBULANCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002452 | 01/07/2015 | 1550.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002453 | 01/07/2015 | 1279.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002454 | 01/07/2015 | 6150.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002455 | 01/07/2015 | 5847.78 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2015 | 1050.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2015 | 470.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU, BEM COMO LENTE. DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2015 | 490.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU, BEM COMO LENTE. DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2015 | 2000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENA A PAGAMENTO DE MATRICULA DO SENHOR EDSON SOARES DE SOUSA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0000644-59.2015.815.0151 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0002475 | 01/07/2015 | 408.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL INDAIA, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2015 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM PACOTE ANATOMO PATOLOGICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA CLARA CANDIDO BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2015 | 2000.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE VALDEMIRO ANICETO FERREIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002456 | 01/07/2015 | 1066.95 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, PARA SER UTILIZADO NA RODOVIARIA LOCAL: OSMINDO RAMOS DE FIGUEIREDO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002457 | 01/07/2015 | 2347.55 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO NO POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE MAITÁ, DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002458 | 01/07/2015 | 4292.75 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002459 | 01/07/2015 | 5994.65 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DA MATRIZ CECILIO VIEIRA RAMALHO-CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002460 | 01/07/2015 | 3301.40 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOÃO CLAUDINO VIEIRA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002461 | 01/07/2015 | 3098.95 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA PRAÇA CÔNEGO ANTONIO ANDRADA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2015 | 210.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FINS DE HABILITAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. COM RESPONSABILIDADE EM ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO GEOPB. CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO NÚMERO 082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORTE E TRANSPORTE DE DE QUATRO CARRADAS DE LENHA, PARA SEREM UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2015 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2015 | 1000.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GRADES, DESTINADAS AO GINÁSIO LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, BEM COMO PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 03/18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2015 | 2540.32 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA. (INSS 4743).PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2015 | 320.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À EMOLUMENTO DE REGISTROS DE ATA E ESTATUTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002443 | 01/07/2015 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA CUJA PLACA OGC 9354/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 000542015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002431 | 01/07/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000102015 E CONTRATO 000302015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0002433 | 01/07/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000582015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0002434 | 01/07/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, OS QUAIS DEVERÃO PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000592015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002439 | 01/07/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONVITE 000032015 E 000312015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002441 | 01/07/2015 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282015 E CONTRATO 000562015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002442 | 01/07/2015 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL,NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00028/2015 E CONTRATO 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0002474 | 01/07/2015 | 557.60 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGÃOS PÚBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002440 | 01/07/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHANDO DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES E AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062015 E CONTRATO 000172015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002444 | 01/07/2015 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OEY 7185, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002445 | 01/07/2015 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ 1.4 DE PLACA OGC 9364/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002446 | 01/07/2015 | 7350.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGD 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002447 | 01/07/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE, BEM COMO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E 000522015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002451 | 01/07/2015 | 240.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2014 E CONTRATO 00012/2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002462 | 01/07/2015 | 12779.18 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132015 E CONTRATO 000352015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2015 | 600.00 | 00003047770484 | PATRIK NASCIMENTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENAS PARABOLICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO SACO DA INGAZEIRA, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2015 | 200.00 | 00010241979480 | JOSE NATANAEL PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. LOCALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002470 | 01/07/2015 | 1434.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (VAN DA HEMODIÁLISE). CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002471 | 01/07/2015 | 826.68 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002472 | 01/07/2015 | 1740.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2015 | 145.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 02/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2015 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIV-E/2015. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 18/CIB-SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2015 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/07/2015 | 165.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/07/2015 | 256.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2015 | 7520.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC. E PROJETOS ARQUITETONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRABALHO DE ATUALIZAÇÃO DO INVENTARIO PATRIMONIAL/PATRIMONIO DO MUNICIPIO CONSTANDO DE: LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DE RELATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0002544 | 02/07/2015 | 2019.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 922015 E CONTRATO 10022015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0002545 | 02/07/2015 | 3126.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 942014 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/07/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. NOTA DE CANCELAMENTO 2337-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0002546 | 03/07/2015 | 1369.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0002549 | 03/07/2015 | 853.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000952014 E CONTRATO 000252015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0002491 | 03/07/2015 | 538.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO. RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0002492 | 03/07/2015 | 466.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC GENI RAMALHO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2015 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0002493 | 03/07/2015 | 2146.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0002494 | 03/07/2015 | 2557.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0002495 | 03/07/2015 | 4091.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000952014 E CONTRATO 000252015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0002496 | 03/07/2015 | 1228.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 000252015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0002497 | 03/07/2015 | 1280.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2015 | 3403.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGIO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002499 | 03/07/2015 | 1703.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SCALP'S, TOUCAS, LUVAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002500 | 03/07/2015 | 1861.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SERINGAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002501 | 03/07/2015 | 2065.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESPARADRAPOS, GASES EM ROLO, FIO NYLON...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002502 | 03/07/2015 | 1432.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002503 | 03/07/2015 | 2523.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL (COMPRESSAS, ATADURAS, AGULHAS...) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002504 | 03/07/2015 | 2350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL (FILMES RX...) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2015 | 2900.00 | 00066015588420 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E BANCOS DE PRAÇAS, BEM COMO PINTURA EM PAREDE DA RODOVIARIA OSMINDO RAMOS DE FIGUEIREDO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 0021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2015 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/07/2015 | 150.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA, DESTINADA AO SÍTIO CABAÇAS DOS MARTINS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032015 | 0002488 | 03/07/2015 | 9700.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINA EDUCATIVA DE JOVENS E ADULTOS ATRAVES DO CURSO PRATICO DE CABELEIRO (EMBELEZAMENTO), COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. CONFORME CARTA CONVITE NÚMERO 000032015 ECONTRATO 000312015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0002505 | 03/07/2015 | 1750.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA E CINCO GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001042014 E CONTRATO 000132015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0002506 | 03/07/2015 | 1150.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E TRÊS GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000152015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0002550 | 05/07/2015 | 987.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC GENI RAMALHO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000952014 E CONTRATO000252015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0002547 | 05/07/2015 | 3231.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA ÇEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000952014 E CONTRATO 000252015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0002548 | 05/07/2015 | 3675.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/07/2015 | 1500.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR (CIRURGIA PROSTATA), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE CUSTODIO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/07/2015 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE PAULA ALVES AMORIM, RESIDENTE NO SITIO CAMPOS VELHO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/07/2015 | 250.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (CONSULTA), A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIMARA ALVES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/07/2015 | 230.00 | 19504097000106 | CLINICA AMBULATORIAL ITALO TALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO COM CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA A SER REALIZADO NO PACIENTE SENHORA VALDENORA VIDAL DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00009386447428 | JOCENILDO ISAQIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA SER UTILIZADA NA ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE HIDRAULICA NO CONJUNTO LEONARDO MANGUEIRA DE SOUSA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/07/2015 | 650.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TALHA MANUAL, PARA SER UTILIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO-ZONA RURAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/07/2015 | 164.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/07/2015. CDC 5/1701638-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/07/2015 | 169.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/07/2015. CDC 5/1701637-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/07/2015 | 139.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/07/2015. CDC 5/1701636-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/07/2015 | 223.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/07/2015. CDC 5/1701642-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/07/2015 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/07/2015. CDC 5/1701639-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/07/2015 | 580.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE ARTE A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO CULTURAL "ELBA RAMALHO", DESSE MUNICÍPIO. QUANDO DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/07/2015 | 84.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 02/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/07/2015 | 29.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 16/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 16/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/07/2015 | 28.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 16/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/07/2015 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 11/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/07/2015 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/07/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/07/2015 | 165.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2640. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. (CRAS), IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/07/2015 | 62.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 29/06/2015. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/07/2015 | 159.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8318. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/07/2015 | 85.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8319. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/07/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/07/2015 | 28.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL (FUNASA). LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/07/2015 | 82.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (MELHOR EM CASA). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405.COM VENCIMENTO EM 17/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/07/2015 | 29.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (MELHOR EM CASA). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405.COM VENCIMENTO EM 17/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/07/2015 | 298.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2321. LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SECRETARIA DE SAÚDE. COM VENCIMENTO EM 01/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/07/2015 | 57.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA,782. COM VENCIMENTO EM 19/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/07/2015 | 173.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (PSF SÃO GERALDO). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 02/06/2015 (AGRUPADAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/07/2015 | 107.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (PSF SÃO GERALDO). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 17/06/2015 (AGRUPADAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/07/2015 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MATA GRANDE. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL. COM VENCIMENTO EM 07/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/07/2015 | 102.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (PSF SÃO JOSÉ). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. COM VENCIMENTO EM 16/07 /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002551 | 06/07/2015 | 4629.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002552 | 06/07/2015 | 21000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/07/2015 | 3.02 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA (83) 3453.2333. COM VENCIMENTO EM 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/07/2015 | 108.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTOS EM 16/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/07/2015 | 1193.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002553 | 07/07/2015 | 3384.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO EJA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 000342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002554 | 07/07/2015 | 876.75 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002555 | 07/07/2015 | 1221.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002556 | 07/07/2015 | 1678.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002557 | 07/07/2015 | 4443.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002558 | 07/07/2015 | 1412.75 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO EJA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 000342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002559 | 07/07/2015 | 986.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002560 | 07/07/2015 | 503.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0002646 | 07/07/2015 | 4539.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 94/2014 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0002644 | 07/07/2015 | 801.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 942014 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000922014 | 0002645 | 07/07/2015 | 512.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 922015 E CONTRATO 10022015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/07/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/07/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/07/2015 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/07/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/07/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/07/2015 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/07/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/07/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/07/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/07/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/07/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/07/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/07/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/07/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/07/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/07/2015 | 1045.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS MÁQUINAS: CAÇAMBA PLACA NQE 4541 E PÁ MECANICA, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0002561 | 07/07/2015 | 1700.70 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2015 | 660.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU, BEM COMO LENTE. DESTINADO A PACIENTE TERESA MIGUEL DAS NEVES. RESIDENTE E DOMICILIADO NESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/07/2015 | 83.70 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002579 | 08/07/2015 | 649.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONJUNTO LEONARDO MANGUEIRA DE SOUSA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002592 | 08/07/2015 | 1981.40 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO LEONARDO MANGUEIRA DE SOUSA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002593 | 08/07/2015 | 4654.05 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002594 | 08/07/2015 | 1485.75 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NA PRAÇA SÃO GERALDO, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2015 | 778.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTOS DO BEBEDOURO DA CRECHE MUNICIPAL, BEM COMO EM REGARGAS DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/07/2015 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/07/2015 | 1580.00 | 00000934182809 | JOSÉ PAULINO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS (ESTRUTURA DO TETO EM GESSO) A SEREM PRESTADOS NO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2015 | 825.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA(TONER, HD), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/07/2015 | 19.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 307. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2015 | 881.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. CÓDIGO 307. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/07/2015 | 750.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO (LUBRIFICAÇÕES E LAVAGENS), DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/07/2015 | 442.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À PESSOAS (PRESTADORES), QUE RESIDEM FORA E, PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002591 | 08/07/2015 | 4000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042015 E CONTRATO 000642015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/07/2015 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2015 | 820.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÂES, BOLOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2015 | 1606.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÂES E BOLOS CASEIRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2015 | 550.00 | 00007310198492 | JANICLEIA GOMES DA SILVA FERREIRA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, SERVIDOS NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/07/2015 | 1636.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO (retenção) AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/07/2015 | 83.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002643 | 09/07/2015 | 2952.00 | 38046843000100 | HC PNEUS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAÕ DE PNEUS, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: FIAT UNO BRANCO PLACA NPV 9062-PB, FIAT PALIO PLACA OFZ 2640/PB E GOL PLACA QFA 0964/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062015 E CONTRATO 100252015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2015 | 1000.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (RADIOLOGICO), A SER REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE MORAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2015 | 750.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (RADIOLOGICO), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MORAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002599 | 10/07/2015 | 82073.76 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000552015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002602 | 10/07/2015 | 1245.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBO PVC ESGOTO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NA RUA CLAUDIO GONZAGA DE LIMA, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002603 | 10/07/2015 | 1886.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (JOELHOS, CIMENTOS...), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO CAFUNDÓ, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2015 | 1700.00 | 00028494022814 | ALDENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COFECÇÃO DE FIGURINHOS PARA OS IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, OS QUAIS UTILIZARAM NA TRADICIONAL FESTA JUNINA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2015 | 4241.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2015 | 2117.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2015 | 284.56 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/07/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2015 | 0.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/07/2015 | 28.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASEP MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2015 | 3488.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2015 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 10/07/2015. NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 2595-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2015 | 4199.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/07/2015. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 2596-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/07/2015 | 12966.66 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/07/2015.NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 2597-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/07/2015 | 16259.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/07/2015 | 17742.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. AGRUP 0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/07/2015 | 5508.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATOS-AUTONÔMOS). RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS. CÓDIGO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/07/2015 | 6036.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2015 DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5919/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2015 | 449.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE IPVA 2013; 2014 E 2015, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7648/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/07/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE IPVA 2014 E 2015, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1236/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/07/2015 | 23.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/07/2015 | 6889.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/07/2015 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONTRATOS AUTONOMOS. COMPETÊNCIA 06/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/07/2015 | 29.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), FOLHA FOPAG. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/07/2015 | 6090.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/07/2015 | 235.00 | 17046892000326 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA LD 200, PLACA QFC 3167/PB. LOTADO NO NA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/07/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2015 DO VEÍCULO CAMIONHETE MMC L200 PLACA QFC 3167/PB. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2015 | 71.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/07/2015 | 2556.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/07/2015 | 14276.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/07/2015 | 910.00 | 17046892000326 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA LD 200, PLACA QFC 3167/PB. LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE - PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2015 | 300.00 | 41225632000130 | ANTONIO DE PADUA SILVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO (CONSULTA), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOEVERSON BEZERRA SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/07/2015 | 105.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/07/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/07/2015 | 315.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/07/2015 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/07/2015 | 210.00 | 00010340453427 | CÍCERO JOELANO LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/07/2015 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/07/2015 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PA, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/07/2015 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-B. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/07/2015 | 440.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002623 | 14/07/2015 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. RECURSO REFERENTE AO CONVENIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002624 | 14/07/2015 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002625 | 14/07/2015 | 12038.19 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/07/2015 | 8808.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAGEPA. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/07/2015 | 750.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À EMOLUMENTO DE REGISTROS DE ATAS, AUTENTICAÇÕES E FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/07/2015 | 2260.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE a AUTENTICAÇÕES CARTORARIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/07/2015 | 944.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, COM PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB, QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/07/2015 | 2540.00 | 17964660000195 | IC DERMA-INST. DE CLIN.E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (IMUNOTERAPIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MENOR: LAYSSA LOPES SOARES. COM O DOUTOR CICERO INACIO DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/07/2015 | 401.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 31/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/07/2015 | 84.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 06/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/07/2015 | 245.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 14/07/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002637 | 15/07/2015 | 14180.00 | 06159722000170 | JOSÉ MARCONE PEREIRA BERNARDINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000322015 E CONTRATO 000772015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002647 | 15/07/2015 | 1232.00 | 38046843000100 | HC PNEUS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO 1.4 PLACA OGC 9364/PB. LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062015 E CONTRATO 100252015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/07/2015 | 6750.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, BEM COMO FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTOES EM MADEIRA, PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DECONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/07/2015 | 2050.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PANFLETOS EM PAPEL COCHER, BEM COMO FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTOES EM MADEIRA, PARA A CAMPANHA NASF. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002650 | 15/07/2015 | 1220.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS AZ, PRANCHETAS, MARCA TEXTOS, CARTOLINAS..), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002651 | 15/07/2015 | 1220.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHAS, CLIPS, PERFURADORES..), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002652 | 15/07/2015 | 1220.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS GRAFITE, PASTAS SUSPENSAS, ISOPOR..), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002653 | 15/07/2015 | 1220.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADORES, GRAMPOS GALVANIZADOS..), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002654 | 15/07/2015 | 1220.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EXTRATORES DE GRAMPOS, FITAS ADESIVAS, ENVELOPES..), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002655 | 15/07/2015 | 1220.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVROS DE PONTOS, CANETAS ESFEROGRAFICAS..), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002656 | 15/07/2015 | 1220.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, PASTAS ABAS SOFT, ESTILETES...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002657 | 15/07/2015 | 1652.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIAZADO NO SETOR DE VACINA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002658 | 15/07/2015 | 504.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL OFICIO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/07/2015 | 500.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDAGENS, A SEREM REALIZADOS NOS PORTOES LOCALIZZADOS NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002659 | 15/07/2015 | 2199.89 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA. PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002660 | 15/07/2015 | 2364.89 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA. PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/07/2015 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/07/2015 | 270.00 | 00045868433300 | ISAAC AMBROSIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA), A SER REALIZADA NA PACIENTE VALDENORA VIDAL DA SILVA. RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA VEREADOR CÍCERO MARTILDES DE CARVALHO-CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/07/2015 | 220.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (TESTE ERGOMETRICO), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MOURA LACERDA. RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA,246-SÃO GERALDO-CONCEICAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/07/2015 | 1200.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER INSTALADA NO SETOR DE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/07/2015 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA JUNTO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA-TCE, TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/07/2015 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/07/2015 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/07/2015 | 210.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/07/2015 | 210.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA-CAMPUS DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/07/2015 | 105.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/07/2015 | 210.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/07/2015 | 315.00 | 00010340453427 | CÍCERO JOELANO LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERCIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/07/2015 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/07/2015 | 693.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/07/2015 | 60330.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/07/2015 | 12442.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/07/2015 | 23122.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/07/2015 | 2322.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/07/2015 | 4705.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/07/2015 | 7717.16 | 29979036017205 | INSS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/07/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MELHORIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272014 | 0002754 | 17/07/2015 | 28527.06 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE DEZ ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272014 E CONTRATO TP1212014. BEM COMO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO NÚMERO 0002. | 00192012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/07/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/07/2015 | 1160.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/07/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/07/2015 | 1518.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/07/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/07/2015 | 627.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS BROTHER. PERTENCENTES A MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/07/2015 | 4890.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/07/2015 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002728 | 17/07/2015 | 35.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002756 | 17/07/2015 | 2125.10 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOVERNADOR WILSON LEITE BRAGA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL PSF CENTRAL. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. COM VENCIMENTO EM 21/07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (PSF SÃO GERALDO). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 17/07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/07/2015 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/06/2015. PSF CENTRAL. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/07/2015. PSF CENTRAL. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/07/2015 | 6022.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/07/2015 | 3564.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/07/2015 | 2555.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/07/2015 | 11520.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/07/2015 | 2541.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/07/2015 | 3919.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/07/2015 | 11476.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/07/2015 | 3872.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/07/2015 | 7106.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC) MEDICOS ESPECIALISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/07/2015 | 7205.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/07/2015 | 3957.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/07/2015 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA 36ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, BEM COMO CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO. CONFORME CONVITE DO CHEFE DO NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/07/2015 | 105.00 | 00009912514408 | AUANNA JEICE DE SOUSA MOURA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA 36ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, BEM COMO CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO. CONFORME CONVITE DO CHEFE DO NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/07/2015 | 105.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 20/2015 DO GERENTE-7ª G.R.S ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/07/2015 | 1207.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/07/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/07/2015 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/07/2015 | 3396.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/07/2015 | 374.50 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE. RELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS IMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X. REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA NOS PERÍODOS DE : AGOSTO À DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO ÀJUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/07/2015 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/07/2015 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/07/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/07/2015 | 5255.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/07/2015 | 1100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/07/2015 | 1400.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA, REPOSO MEDICO, SALA DE URGENCIA E RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, SALA DE VACINA E CEO. BEM COMO NOS PSF'S DO SACO DA INGAZEIRA E NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0002677 | 17/07/2015 | 14180.00 | 06159722000170 | JOSÉ MARCONE PEREIRA BERNARDINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ORCESSO NÚMERO 000322015 E CONTRATO 000772015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/07/2015 | 11576.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/07/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/07/2015 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/07/2015 | 3201.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/07/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/07/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/07/2015 | 2797.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/07/2015 | 1150.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CIRURGIA), A SER REALIZADO NO SENHOR ELUSIVAN RAMALHO DE FIGUEIREDO, RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/07/2015 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/07/2015 | 600.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MAGUEIRAS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, CONECTORES E ANEIS DE VEDAÇÃO DA MAQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/07/2015 | 4746.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/07/2015 | 6248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/07/2015 | 3881.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/07/2015 | 3607.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/07/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/07/2015 | 1658.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/07/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100134)CONFORME CANCELAMENTO NE 1231-1 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/07/2015 | 982.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/07/2015 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/07/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/07/2015 | 239.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/07/2015 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/07/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO,DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0002693 | 17/07/2015 | 5000.00 | 22326562000162 | MARIO JOSE SORRENTINO FILHO/MSF COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM RELOGIO URBANO CONFECCIONADO EM ACRILICO POLICARBONATO EM CANO GALVANIZADO LUMINOSO COM DUAS FACES, PARA SER INSTALADO EM PRAÇA PUBLICA "FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO", CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NÚMERO 000102015 E CONTRATO 000982015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/07/2015 | 1119.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DE 2015, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002755 | 20/07/2015 | 1084.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS EM TAPAS BURACOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA RUA JOÃO CLAUDINO VIERA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002758 | 20/07/2015 | 2600.75 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA TAPA BURACOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS LOCALIZADAS EM RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002759 | 20/07/2015 | 1135.20 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002760 | 20/07/2015 | 1657.15 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA SÃO JOSÉ-CIDADE DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002757 | 20/07/2015 | 523.35 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA CONSERTOS DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL SEBASTIÃO SOARES. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2015 | 1210.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL). DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/07/2015 | 2034.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS EM NOME DE DEL ENGENHARIA EIRELE-ME. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS. CÓDIGO 2100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/07/2015 | 250.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS EM NOME DE LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS. CÓDIGO 2100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/07/2015 | 659.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/07/2015 | 204.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/07/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/07/2015 | 105.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS PLTAGENS DAS PENDÊNCIAS DA PAVIMENTAÇÃO 2014 DA CAIXA E O PROJETO MARCADO PÚBLICO. PLOTAGEM COLORIDA 17,65M X 6,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/07/2015 | 1800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DE: SACO DA INGAZEIRA, DISTRITO DO VIDEO, DISTRITO DE MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/07/2015 | 252.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/07/2015. CDC 5/1701642-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/07/2015 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/07/2015. CDC 5/1701639-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/07/2015 | 154.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/07/2015. CDC 5/1701638-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/07/2015 | 171.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/07/2015. CDC 5/1701637-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/07/2015 | 138.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 29/07/2015. CDC 5/1701636-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/07/2015 | 165.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RUA ANTENOR NAVARRO, 56. CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/07/2015 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 17/07/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/07/2015 | 420.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/07/2015 | 135.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 16/07/2015. DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/07/2015 | 50.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTOS EM 17/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0002802 | 22/07/2015 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CAPS E CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000302015 E CONTRATO 000752015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL (FUNASA). LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/07/2015 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNASA). COM VENCIMENTO EM 17/07/2015. LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/07/2015 | 246.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/07/2015 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/07/2015 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/07/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/07/2015 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/07/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/07/2015 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/07/2015 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JKOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/07/2015 | 210.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/07/2015 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DICON/MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA PROVIDENCIAR A HABILITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME E-MAIL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/07/2015 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0002790 | 23/07/2015 | 7055.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS, FAIXAS EM LONA,FODERS EM PAPEL, BEM COMO CARTAZES. PARA SEREM UTILIZADOS NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM TEMA "CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/07/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA EVERALÚCIA MANGUEIRA FONSECA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONSULTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/07/2015 | 500.00 | 03053275000181 | ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA, BEM COMO EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA GIGESTIVA ALTA COM O MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA. PACIENTE PATRICIA VIEIRA FERREIRA. RESIDENTE À RUA CEL JOSÉ PEIXOTO DE ALENCAR, 272, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/07/2015 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002816 | 27/07/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000432015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002817 | 27/07/2015 | 6900.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. QUANDO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000292015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002818 | 27/07/2015 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUNADO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000282015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002853 | 27/07/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002836 | 27/07/2015 | 3114.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002837 | 27/07/2015 | 1256.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002838 | 27/07/2015 | 185.75 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS UREGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002844 | 27/07/2015 | 2042.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002845 | 27/07/2015 | 1390.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002846 | 27/07/2015 | 2081.68 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002847 | 27/07/2015 | 2023.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ALGODÃO, TOUCAS...) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002848 | 27/07/2015 | 1964.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ÁGUA DESTILADA, AMALGAMA...) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002849 | 27/07/2015 | 2059.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/07/2015 | 7202.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA, AAS, VITAMINA C...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002852 | 27/07/2015 | 49992.01 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA- EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA (4ª) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, MODALIDADE AMPLIADA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000082/2014 E CONTRATO TP094/2014. | 00232014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002808 | 27/07/2015 | 3233.96 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPRESSAS, ATADURAS, LUVAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002809 | 27/07/2015 | 330.00 | 08194720000147 | LAB-VITA LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO CITOLÓGICO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000192015 E CONTRATO 000462015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/07/2015 | 200.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA RECARGA DE TONER HP 85A. LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/07/2015 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 18/06/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/07/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/07/2015 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/07/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002839 | 27/07/2015 | 1271.10 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232015 E CONTRATO 000402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/07/2015 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0002843 | 27/07/2015 | 5010.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO MÁQUINAS DO TIPO TRATOR. LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E CONTRATO 001092015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/07/2015 | 200.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS SAMSUNG 4600. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002815 | 27/07/2015 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000422015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0002834 | 27/07/2015 | 10640.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DUZENTOS E OITENTA CADERNOS ILUSTRADOS, NO VALOR DE R$ 38,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0002835 | 27/07/2015 | 10640.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DUZENTOS E OITENTA CADERNOS ILUSTRADOS, NO VALOR DE R$ 38,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA O PROGRAMA APOIO A CRECHES. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0002840 | 27/07/2015 | 988.29 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/07/2015 | 4950.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/07/2015 | 1623.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/07/2015 | 146.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/07/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/07/2015 | 483.36 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMNETOS PERTENCENTES A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/07/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/07/2015 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/07/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112015 E CONTRATO 000572015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0002833 | 27/07/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072015 E CONTRATO 000192015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/07/2015 | 105.00 | 00009912514408 | AUANNA JEICE DE SOUSA MOURA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SI-PNI. CONFORME OFICIO CIRCULAR 21/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/07/2015 | 105.00 | 00003404000307 | MARIA ARIANE GENEROSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SI-PNI. CONFORME OFICIO CIRCULAR 21/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/07/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/07/2015 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/07/2015 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/07/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/07/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/07/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/07/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/07/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0002851 | 27/07/2015 | 1875.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412015 E CONTRATO 000882015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452015 | 0002864 | 29/07/2015 | 115000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO AMAROK CD 4X4, MARCA VOLKSWAGEN, BRANCO CRISTAL, DIESEL, CHASSI: WV1DD42H2FA024356. ANO/MODELO 14/15. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00045/2015 E CONTRATO 00096/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452015 | 0002979 | 29/07/2015 | 38900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO GOL SPECIAL, MARCA VOLKSWAGEN, BRANCO CRISTAL, GASOLINA, CHASSI: 9BWAA45U7GP508073. ANO/MODELO 15/16. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00045/2015 E CONTRATO 00096/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0002854 | 29/07/2015 | 6798.14 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA O PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0002855 | 30/07/2015 | 1460.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2015 | 105.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. CONFORME E-MAIL UFPB/PNAIC ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0002859 | 30/07/2015 | 11299.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS ( FRALDAS DESCARTÁVEIS, SHAMPU, COLÔNAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA APOIO A CRECHES. CONFORME PROCESSO NÚMERO 94/2014 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2015 | 55344.07 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2015 | 272917.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2015 | 11704.23 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2015 | 106960.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2015 | 21388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2015 | 3152.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2015 | 35078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002907 | 30/07/2015 | 2058.70 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000372015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002908 | 30/07/2015 | 2005.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2015 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2015 | 300.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE GAS DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2015 | 1.31 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO RETENÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2015 | 10800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2015 | 5276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2015 | 6900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2015 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS DE ATOS OFICIAIS,CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2015 | 834.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2015 | 1927.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2015 | 22490.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2015 | 14300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2015 | 580.00 | 00003485467421 | WEBWE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE PINTURA E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO QUE SEDIA A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2015 | 32300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2015 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2015 | 47279.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2015 | 27470.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2015 | 13800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2015 | 10416.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO ,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2015 | 46736.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2015 | 1988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2015 | 52731.74 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2015 | 15151.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2015 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABASÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE"ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2015 | 1564.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO GASTRO INTERAL ACOMPANHADO DE SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA O PACIENTE VALDEMIRO ANICETO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2015 | 7387.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2015 | 1273.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADOS A VAN LOCADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM A FINALIDADE DE FAZER HEMODIÁLISE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2015 | 113.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2015 | 1569.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2015 | 3708.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002944 | 30/07/2015 | 1664.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (VAN DA HEMODIÁLISE). CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002945 | 30/07/2015 | 1304.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE FAZER PROCEDIMENTOS MÉDICOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2015 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2015 | 1088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2015 | 5500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2015 | 7540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2015 | 1080.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2015 | 5253.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2015 | 16658.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2015 | 6095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2015 | 1088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2015 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CELEIRO CAMPESTRE CLUBE, LOCALIZADO A BR 372, KM 3, SEDIAÇÃO DA PRATICA DE ATIVIDADES E LAZER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSE MUNICIPIO. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. INCLUSE COM A UTILIZAÇÃO DO MINI CAMPO ESPORTIVO E DAS PISCINAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0002858 | 30/07/2015 | 1500.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 000952014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2015 | 73036.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2015 | 11252.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2015 | 52960.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2015 | 51990.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2015 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2015 | 37506.47 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2015 | 12716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2015 | 15188.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2015 | 5599.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. NOTA DE CANCELAMENTO 2337-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2015 | 5940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2015 | 5488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2015 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2015 | 24188.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2015 | 5000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2015 | 1388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2015 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2015 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2015 | 13181.91 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002946 | 30/07/2015 | 750.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002947 | 30/07/2015 | 4862.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002948 | 30/07/2015 | 6150.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002949 | 30/07/2015 | 725.35 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002950 | 30/07/2015 | 1527.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DO TIPO AMBULANCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002951 | 30/07/2015 | 1070.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA O VEÍCULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002952 | 30/07/2015 | 442.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DO TIPO AMBULANCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002953 | 30/07/2015 | 440.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL), PARA OS VEÍCULOS DO TIPO AMBULANCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0002954 | 30/07/2015 | 1859.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2015 | 20037.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2015 | 28400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2015 | 17344.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002933 | 30/07/2015 | 1230.10 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CURRAL DO GADO "JOSÉ FERREIRA LEITE". CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002934 | 30/07/2015 | 2398.10 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA jOSÉ CÂNDIDO BATISTA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002935 | 30/07/2015 | 2143.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA SÃO GERALDO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002936 | 30/07/2015 | 2001.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO SEDIAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002937 | 30/07/2015 | 2143.90 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DE GOIS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272015 E CONTRATO 100402015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002973 | 31/07/2015 | 6757.58 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002974 | 31/07/2015 | 1709.41 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002975 | 31/07/2015 | 3115.08 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002976 | 31/07/2015 | 6340.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (MÁQUINAS). CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA PAIF-PISO BÁSICO FIXO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA AÇÃO SOCIAL. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002968 | 31/07/2015 | 1360.14 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA SAÚDE BUCAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2015 | 156.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA CAPS. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SAMU. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2015 | 237.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2015 | 2.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2015 | 131.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SNA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2015 | 1.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002967 | 31/07/2015 | 4246.23 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002969 | 31/07/2015 | 1720.03 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002970 | 31/07/2015 | 7597.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002971 | 31/07/2015 | 1481.03 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0002972 | 31/07/2015 | 684.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HYPOID 140, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0002983 | 03/08/2015 | 2000.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA E CINCO GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001042014 E CONTRATO 000132015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002999 | 03/08/2015 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA CUJA PLACA OGC 9354/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 000542015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/08/2015 | 445.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/08/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 04/18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/08/2015 | 2567.46 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA. (INSS 4743).PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002984 | 03/08/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000102015 E CONTRATO 000302015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/08/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0002986 | 03/08/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000582015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0002987 | 03/08/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, OS QUAIS DEVERÃO PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000592015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/08/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002992 | 03/08/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00034/2015 E CONTRATO 00079/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002994 | 03/08/2015 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000282015 E CONTRATO 000562015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002995 | 03/08/2015 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL,NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00028/2015 E CONTRATO 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003004 | 03/08/2015 | 1408.33 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS ESCOLAS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, BEM COMO SECRETARIA DE SAÚDE, CREAS E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000/302015 ECONTRATO 00073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0002988 | 03/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGÃOS PÚBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0002993 | 03/08/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHANDO DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES E AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00006/2015 E CONTRATO 00017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0002982 | 03/08/2015 | 1000.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E TRÊS GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000152015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/08/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002996 | 03/08/2015 | 7350.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGD 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002997 | 03/08/2015 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ 1.4 DE PLACA OGC 9364/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002998 | 03/08/2015 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OEY 7185, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003000 | 03/08/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE, BEM COMO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E 000522015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/08/2015 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/08/2015 | 240.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA FUS/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/08/2015 | 280.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORTE E TRANSPORTE DE LENHA, PARA SEREM UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003058 | 03/08/2015 | 6980.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/08/2015 | 524.43 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO DE HISTEROSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE LACERDA FURTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003006 | 03/08/2015 | 5740.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MATERIAL FARMACOLÓGICO), MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOSS. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003007 | 03/08/2015 | 5675.95 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL, AMOXICILINA...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003012 | 04/08/2015 | 4074.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (MATERIAL FARMACOLÓGICO), MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOSS. DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0003013 | 04/08/2015 | 7900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00012/2015 E CONTRATO 00100/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/08/2015 | 440.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS DO ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/08/2015 | 2240.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCÇÕES ULYSSES GUIMARAES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0003016 | 04/08/2015 | 1185.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PSF DO DISTRITO MATA GRANDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/08/2015 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/08/2015 | 40.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REGISTRO DE ATA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0003021 | 05/08/2015 | 816.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 BUTIJÔES DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/08/2015 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO GMC 2015. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL PARAÍBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/08/2015 | 535.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINAODS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0003023 | 05/08/2015 | 1710.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DISTRITO DO VIDEO, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00089/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/08/2015 | 116.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SAMU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/08/2015 | 210.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO GMC 2015. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL PARAIBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/08/2015 | 500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO PACIENTE JOÃO HENRIQUE FERRAZ DINIZ RAMALHO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONSULTA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0003020 | 05/08/2015 | 1088.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0010/52014 E CONTRATO 00016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/08/2015 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ IVAN IZIDRO. CONFORME LAUDO ABULATORIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/08/2015 | 3500.00 | 18830890000124 | AUGUSTO FLÁVIO CAVALCANTE DE BRITO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA FACILITAR A INTERVENÇÃO E TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE USUÁRIOS DE CADA UNIDADE DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/08/2015 | 315.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 24/2015/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/08/2015 | 315.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 24/2015/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/08/2015 | 315.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 24/2015/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/08/2015 | 315.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 24/2015/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/08/2015 | 525.00 | 00008639501408 | ALANNYO VALUCE DE LACERDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, JUNTO A AGEVISA-PB. CONFORME EDITAL NÚMERO 02/2015-AGEVISA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/08/2015 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/08/2015 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/08/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/08/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/08/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/08/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/08/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/08/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/08/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/08/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/08/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/08/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/08/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/08/2015 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/08/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/08/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2015 | 92.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8319. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/08/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2015 | 206.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8318. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2015 | 117.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2640. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2015 | 2000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PACIENTE EDSON SOARES DE SOUSA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0000644-59.2015.815.0151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003078 | 10/08/2015 | 3651.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ATADURAS, SERINGAS, GAZES...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2015 | 1215.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS (MANUTENÇÃO), A SEREM REALIZADOS NO TRATOR, PÁ MECÂNICA, BEM COMO NA CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIEO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2015 | 1150.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS MÁQUINAS: TRATOR, PÁ MECÂNICA E CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2015 | 545.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS MÁQUINAS: PÁ MECÂNICA, CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, BEM COMO OS TRATORES, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2015 | 2073.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2015 | 9509.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2015 | 800.00 | 10768018000191 | JP TUBOS E CONEXÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CLORO), DESTINADO AO TRATAMENTO DÁGUA, TRANSPORTADA PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2015 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2100129) CONFORME NOTA DE ANULAÇÃO2729-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2015 | 865.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS) A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2015 | 5161.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2015 | 31.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MATA GRANDE. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL. COM VENCIMENTO EM 06/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2015 | 244.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 03/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2015 | 253.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2321. LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SECRETARIA DE SAÚDE. COM VENCIMENTO EM 01/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2015 | 1245.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, PARA O PSF CENTRAL (RECURSO PMAQ). LOCALIZADO A RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003079 | 10/08/2015 | 8406.50 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132015 E CONTRATO 000352015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003080 | 10/08/2015 | 7682.38 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000132015 E CONTRATO 000352015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/08/2015 | 11520.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, (FOPAG 2090002) CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 2697-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2015 | 6247.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2015 | 137.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 17/07/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2015 | 239.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2015 | 3885.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA NQE 8205/PB. LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2015 | 3830.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA OGD 1236/PB. LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2015 | 4780.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA OGE 6950/PB. LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2015 | 3980.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA OFC 7648/PB. LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2015 | 4365.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR CUJA PLACA NQE 8195/PB. LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2015 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2015 | 5845.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2015 | 11310.14 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2015 | 16441.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2015 | 0.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2015 | 17752.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. AGRUP 0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2015 | 900.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO (LUBRIFICAÇÕES E LAVAGENS), DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2015 | 322.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À PESSOAS (PRESTADORES), QUE RESIDEM FORA E, PRESTAM SEUS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2015 | 7330.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2015 | 4000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000042015 E CONTRATO 000642015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2015 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/08/2015 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003094 | 11/08/2015 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003095 | 11/08/2015 | 13265.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003096 | 11/08/2015 | 17250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003097 | 11/08/2015 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003110 | 11/08/2015 | 2930.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CÂMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES, PARA SEREM UTILIZADAS EM VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES. PERTENCENTE A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2015 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PA, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/08/2015 | 735.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003109 | 11/08/2015 | 1330.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, NO VALOR DE R$ 665,00 CADA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/ 2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00066015588420 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DE VARIAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/08/2015 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003099 | 11/08/2015 | 82275.37 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000552015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003111 | 11/08/2015 | 550.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARAS DE AR, PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO PÁ CARREGADORA. PERTENCENTE A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003112 | 11/08/2015 | 4270.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO CARRO PIPA. PERTENCENTE A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/08/2015 | 600.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (COLONOSCOPIA), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO, RESIDENTE E DOMICILIADO NO SÍTIO BONITO VELHO-CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003089 | 11/08/2015 | 3207.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003090 | 11/08/2015 | 6364.70 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000032015 E CONTRATO 000442015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/08/2015 | 170.00 | 19504097000106 | CLINICA AMBULATORIAL ITALO TALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (ELETROENCEFALOGRAMA), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/08/2015 | 1490.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIA DIVERSO (PASTILHAS, CABOS DE VELA...), PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/08/2015 | 1260.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIA DIVERSO, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9062/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/08/2015 | 1360.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIA DIVERSO, PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFA 0964/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/08/2015 | 1170.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIA DIVERSO, PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV 6532/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/08/2015 | 310.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/08/2015 | 300.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9062/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/08/2015 | 390.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV 6532/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/08/2015 | 220.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) DO VEÍCULO GOL CUJA PLACA QFA 0964/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2015 | 973.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COMPONENTES DA BANDA "ZECA RAMALHO", PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2015 | 1585.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES, PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATA, A SER REALIZADO PACIENTE PEDRO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE ALICIA SABINO DINIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003115 | 12/08/2015 | 1800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DE: SACO DA INGAZEIRA, DISTRITO DO VIDEO, DISTRITO DE MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003116 | 13/08/2015 | 2090.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS, GAZZES, SERINGAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003117 | 13/08/2015 | 2000.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (RESINAS, AGULHAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00003/2015 E CONTRATO 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/08/2015 | 938.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COMPONENTES DA BANDA FORMADA PELA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003120 | 14/08/2015 | 1312.58 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00030/2015 E CONTRATO 00074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452015 | 0003123 | 14/08/2015 | 9190.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA YAMAHARA XTZ 125 E, PRETA, GASOLINA, 2015/2016, CHASSI 9C6KE1250G0042971, RENAVAM 023503. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA USO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00045/2015 E CONTRATO 00095/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452015 | 0003124 | 14/08/2015 | 9190.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA YAMAHARA XTZ 125 E, PRETA, GASOLINA, 2015/2016, CHASSI 9C6KE1250G0042976, RENAVAM 023503. DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA USO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00045/2015 E CONTRATO 00095/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003118 | 14/08/2015 | 1271.10 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232015 E CONTRATO 000402015. BEM COMO NOTA DE CACELAMENTO 2839-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0003129 | 17/08/2015 | 1261.60 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS EM POLIESTER PARA USO PUBLICITÁRIO, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, BEM COMO CAMPANHA DOS IDOSOS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/08/2015 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 27/07/2015. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2015 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 19/08/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0003139 | 17/08/2015 | 5942.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 942014 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0003150 | 17/08/2015 | 764.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 94/2014 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0003130 | 17/08/2015 | 3325.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS EM POLIESTER, FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM BASTOES EM MADEIRA, PANFLETOS, PARA USO PUBLICITARIO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, VINCULADOA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000462015 E CONTRATO 00097/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/08/2015 | 600.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (EXAME), A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIMARA ALVES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0003140 | 17/08/2015 | 520.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO. RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0003141 | 17/08/2015 | 638.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO. RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0003142 | 17/08/2015 | 327.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC GENI RAMALHO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2015 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0003143 | 17/08/2015 | 2905.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000952014 E CONTRATO 000252015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0003144 | 17/08/2015 | 640.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0003145 | 17/08/2015 | 1985.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0003146 | 17/08/2015 | 2222.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 000952014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0003147 | 17/08/2015 | 428.40 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC GENI RAMALHO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000952014 E CONTRATO000252015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0003148 | 17/08/2015 | 610.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0003149 | 17/08/2015 | 1431.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003151 | 17/08/2015 | 5199.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003152 | 17/08/2015 | 3580.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (IMUNOGLOBINAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. VACINAS DESTINADAS A GESTANTES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/08/2015 | 546.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/08/2015 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNASA). COM VENCIMENTO EM 19/08/2015. LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/08/2015 | 480.00 | 00003289681459 | MARIA LUCIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇÃO DO PSF MATA GRANDE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/08/2015 | 480.00 | 00003289681459 | MARIA LUCIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇÃO DO PSF MATA GRANDE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/08/2015 | 30.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO (PLOTAGEM COLORIDA), DO PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DA CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003128 | 17/08/2015 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CAPS E CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000302015 E CONTRATO 000752015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/08/2015 | 136.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/08/2015. DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/08/2015 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA JUNTO A FUNASA NO DIA 19, BEM COMO TCE NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/08/2015 | 10301.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAGEPA. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003157 | 18/08/2015 | 2730.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003158 | 18/08/2015 | 2940.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003153 | 18/08/2015 | 4705.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001062014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003154 | 18/08/2015 | 5980.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001062014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003155 | 18/08/2015 | 1005.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003156 | 18/08/2015 | 1320.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/08/2015 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (TOMOGRAFIA DE CRANIO), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSIAS CARVALHO DA SILVA E LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003160 | 18/08/2015 | 15000.00 | 06159722000170 | JOSÉ MARCONE PEREIRA BERNARDINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ORCESSO NÚMERO 000322015 E CONTRATO 000772015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/08/2015 | 11576.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/08/2015 | 3201.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/08/2015 | 1100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/08/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/08/2015 | 2797.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/08/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/08/2015 | 437.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/08/2015 | 5321.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/08/2015 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100129) CONFORME NOTA DE ANULAÇÃO2729-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/08/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/08/2015 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/08/2015 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/08/2015 | 132.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/08/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/08/2015 | 4466.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/08/2015 | 6248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/08/2015 | 3815.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/08/2015 | 1040.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/08/2015 | 3607.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/08/2015 | 1340.90 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/08/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/08/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/08/2015 | 1658.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/08/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/08/2015 | 239.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/08/2015 | 1210.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/08/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO,DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/08/2015 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DE 2015, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/08/2015 | 239.36 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100144),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/08/2015 | 5758.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/08/2015 | 3036.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/08/2015 | 2291.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/08/2015 | 11667.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/08/2015 | 2475.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/08/2015 | 4253.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/08/2015 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/08/2015 | 6366.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/08/2015 | 11082.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/08/2015 | 1667.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/08/2015 | 7106.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC) MEDICOS ESPECIALISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100120). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/08/2015 | 7887.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/08/2015 | 3341.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/08/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/08/2015 | 1207.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/08/2015 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA AVALIAÇÃO MEDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/08/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/08/2015 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/08/2015 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JKOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/08/2015 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/08/2015 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/08/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/08/2015 | 315.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-B. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/08/2015 | 105.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/08/2015 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/08/2015 | 315.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/08/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/08/2015 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0003295 | 19/08/2015 | 6355.80 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (vassouras, detergente, água sanitária...), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 94/2014 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/08/2015 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/08/2015 | 1160.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/08/2015 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/08/2015 | 60413.63 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/08/2015 | 12184.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/08/2015 | 23254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/08/2015 | 2580.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/08/2015 | 4705.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/08/2015 | 693.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/08/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/08/2015 | 7717.16 | 29979036017205 | INSS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/08/2015 | 210.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/08/2015 | 105.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/08/2015 | 210.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/08/2015 | 210.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/08/2015 | 210.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA-CAMPUS DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/08/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/08/2015 | 1518.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/08/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/08/2015 | 4890.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/08/2015 | 3146.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/08/2015 | 0.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/08/2015 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 19/08/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003296 | 21/08/2015 | 1183.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003297 | 21/08/2015 | 1647.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003298 | 21/08/2015 | 4568.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAM EJA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003299 | 21/08/2015 | 6249.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003266 | 21/08/2015 | 2846.00 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000372015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003267 | 21/08/2015 | 2495.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/08/2015 | 235.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 14/08/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/08/2015 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/08/2015. PSF CENTRAL. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/08/2015 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CELEIRO CAMPESTRE CLUBE, LOCALIZADO A BR 372, KM 3, SEDIAÇÃO DA PRATICA DE ATIVIDADES E LAZER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSE MUNICIPIO. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. INCLUSE COM A UTILIZAÇÃO DO MINI CAMPO ESPORTIVO E DAS PISCINAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 2929-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/08/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003271 | 21/08/2015 | 25547.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00010/2015 E CONTRATO 00034/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003275 | 24/08/2015 | 355.80 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003272 | 24/08/2015 | 2493.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (JOELHOS 90 ESGOTO, CIMENTOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DA RUA FRANCISCO DE SOUSA RAMALHO, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003273 | 24/08/2015 | 2148.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADAS, REATORES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DO VIDÉO, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003274 | 24/08/2015 | 741.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADAS, CABOS COBRECOM, FITAS ISOLANTES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003277 | 24/08/2015 | 879.30 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (CIMENTOS, BALDES...), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003276 | 24/08/2015 | 1434.40 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESSE MUNICIPIO. LOCALIZADA À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO-CENTRO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/08/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2015, SEGURO E IPVA DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/08/2015 | 1600.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO A SER INSTALDO NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/08/2015 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABASÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/08/2015 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/08/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/08/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/08/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/08/2015 | 400.00 | 00028248129829 | JOSÉ VALMI CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/08/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/08/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/08/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/08/2015 | 238.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/08/2015 | 475.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, SEGURO/2015, BEM COMO IPVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6950/PB. CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003253 | 25/08/2015 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000422015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/08/2015 | 1315.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 31/06/2015. COM VENCIMENTO EM 25/08/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/08/2015 | 1204.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. COM VENCIMENTO EM 25/08/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/08/2015 | 6851.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATOS-AUTONÔMOS). COMPETÊNCIA 07/2015. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/08/2015 | 218.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/08/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/08/2015 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONTRATOS AUTONOMOS. COMPETÊNCIA 07/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0003286 | 25/08/2015 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS DE ATOS OFICIAIS,CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000442015 E CONTRATO 000942015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0003251 | 25/08/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072015 E CONTRATO 000192015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0003254 | 25/08/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112015 E CONTRATO 000572015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422015 | 0003287 | 25/08/2015 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422015 E CONTRATO 000912015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/08/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/08/2015 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CELEIRO CAMPESTRE CLUBE, LOCALIZADO A BR 372, KM 3, SEDIAÇÃO DA PRATICA DE ATIVIDADES E LAZER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSE MUNICIPIO. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. INCLUSE COM A UTILIZAÇÃO DO MINI CAMPO ESPORTIVO E DAS PISCINAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/08/2015 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/08/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO, IPVA E SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OGG 8768/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/08/2015 | 315.00 | 00008427837410 | JÉSSICA DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS PARAÍBA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0025-GS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/08/2015 | 315.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS PARAÍBA. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0025-GS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/08/2015 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0003288 | 25/08/2015 | 1576.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 001112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003248 | 25/08/2015 | 6900.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. QUANDO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000292015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003249 | 25/08/2015 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUNADO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000282015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003252 | 25/08/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000432015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003293 | 26/08/2015 | 990.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/08/2015 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/08/2015 | 31144.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RELATIVO AOS RECEBIMENTOS DE CIP NO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/08/2015 | 136.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/08/2015 | 104.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECLADOS, BEM COMO MOUSE'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/08/2015 | 3613.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/08/2015 | 1.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162015 | 0003317 | 28/08/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, A SER PRESTADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 001102015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/08/2015 | 10800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/08/2015 | 5276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/08/2015 | 54.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA FPM. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/08/2015 | 83.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA IPTU. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DESCONTADO EM CONTA ICMS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/08/2015 | 188.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/08/2015 | 22190.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/08/2015 | 16000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/08/2015 | 1932.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS EM CONTA FPM (FOLHA FOPAG). CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/08/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/08/2015 | 6900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/08/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/08/2015 | 35078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/08/2015 | 21388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/08/2015 | 3152.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/08/2015 | 11730.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/08/2015 | 107437.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/08/2015 | 57694.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/08/2015 | 274862.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003377 | 28/08/2015 | 144.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL TITAN, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/08/2015 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003380 | 28/08/2015 | 5590.63 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003381 | 28/08/2015 | 2056.29 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003388 | 28/08/2015 | 2421.40 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003391 | 28/08/2015 | 6824.93 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/08/2015 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-ELEIÇÃO BIÊNIO 2015-2017. CONFORME E-MAIL DO COSEMS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452015 | 0003306 | 28/08/2015 | 62000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO SAVEIRO CS ST MB, MARCA VOLKSWAGEN, BRANCO CRISTAL, CHASSI: 9BWKB456U6GP047479. ANO/MODELO 15/16. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00045/2015 E CONTRATO 00096/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/08/2015 | 79900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/08/2015 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/08/2015 | 7875.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/08/2015 | 102.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), NO VALOR DE 7,85 CADA. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/08/2015 | 14552.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2015 | 52271.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/08/2015 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/08/2015 | 1988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/08/2015 | 17416.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/08/2015 | 16200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/08/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PRÊMIO (PMAQ/CAMPANHA DE VACINAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/08/2015 | 15416.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO ,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/08/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS PRÊMIO (PMAQ/CAMPANHAS) DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO ,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/08/2015 | 26359.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/08/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS PRÊMIO (PMAQ/CAMPANHAS) DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/08/2015 | 76730.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/08/2015 | 13502.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/08/2015 | 91004.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/08/2015 | 52460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/08/2015 | 12665.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/08/2015 | 37632.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/08/2015 | 21992.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/08/2015 | 26795.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/08/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. NOTA DE CANCELAMENTO 2337-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/08/2015 | 1388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/08/2015 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003322 | 28/08/2015 | 3185.75 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/08/2015 | 5488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/08/2015 | 5940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003325 | 28/08/2015 | 1644.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/08/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003331 | 28/08/2015 | 233.60 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS UREGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/08/2015 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA PSF. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/08/2015 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA SAÚDE BUCAL. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/08/2015 | 800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/08/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/08/2015 | 5000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/08/2015 | 23288.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEBITADO EM CONTA CAPS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/08/2015 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SAMU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/08/2015 | 14505.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/08/2015 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO COM CAMPANHA VOLTADAS À COMUNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0003399 | 28/08/2015 | 4695.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0003400 | 28/08/2015 | 4903.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0003401 | 28/08/2015 | 1503.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0003403 | 28/08/2015 | 1455.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO A DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOCADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/08/2015 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO E BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,40CM X 0,60, PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/08/2015 | 7400.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. | SERVIÇOS DE DOZE METROS CÚBICOS (12M3) DE ASFALTO PREMISTURADO A FRIO, COMPOSTO POR AGREGADO GRAÚDO, AGREGADO MIÚDO E EMULSÃO ASFÁLTICA COM 200 LITROS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00016/2015 E CONTRATO 00114/2015. | 00182015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/08/2015 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/08/2015 | 1088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/08/2015 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,40CM X 0,60 CM. DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA AS UNIDADES HABITACIONAIS (33 CASAS), PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONJUNTO LEONARDO MANGUEIRA DE SOUSA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/08/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/08/2015 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/08/2015 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,40CM X 0,60 CM CADA, PARA GINÁSIO DE ESPORTIVOS IDELFONSO CIRILO DE LIMA. LOCALIZADO NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO-CENTRO-CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003329 | 28/08/2015 | 1008.10 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232015 E CONTRATO 000402015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/08/2015 | 2588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA AÇÃO SOCIAL-CREAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA AÇÃO SOCIAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/08/2015 | 4202.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/08/2015 | 16396.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/08/2015 | 6900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/08/2015 | 1088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003398 | 28/08/2015 | 1551.15 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/08/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/08/2015 | 7540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/08/2015 | 893.76 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 16/60. NÚMERO DÉBITO: 1336883 - IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/08/2015 | 893.76 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 19/60. NÚMERO DÉBITO: 1336883 - IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003363 | 28/08/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003372 | 28/08/2015 | 4121.24 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/08/2015 | 21350.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/08/2015 | 28400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/08/2015 | 17944.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003384 | 28/08/2015 | 5527.79 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003386 | 28/08/2015 | 3882.77 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003408 | 31/08/2015 | 1573.72 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003409 | 31/08/2015 | 1105.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003410 | 31/08/2015 | 7358.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003411 | 31/08/2015 | 3566.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003412 | 31/08/2015 | 320.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE MOBIL SUPERAR), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003413 | 31/08/2015 | 1152.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB. LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003414 | 31/08/2015 | 1149.08 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB. LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003415 | 31/08/2015 | 582.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB. LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003416 | 31/08/2015 | 1663.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA O VEÍCULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003417 | 31/08/2015 | 2058.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DO TIPO AMBULANCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003418 | 31/08/2015 | 1552.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO A DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOCADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2015 | 1600.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE DOMICILIADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2015 | 1.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/09/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SÉTIMA (7ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003429 | 01/09/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGÃOS PÚBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0003434 | 01/09/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHANDO DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES E AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00006/2015 E CONTRATO 00017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0003425 | 01/09/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000102015 E CONTRATO 000302015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003426 | 01/09/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362015 E CONTRATO 000832015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0003427 | 01/09/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000582015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0003428 | 01/09/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, OS QUAIS DEVERÃO PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000592015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/09/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003433 | 01/09/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00034/2015 E CONTRATO 00079/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003437 | 01/09/2015 | 1690.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS ESCOLAS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, BEM COMO SECRETARIA DE SAÚDE, CREAS E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000/302015 ECONTRATO 00073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003435 | 01/09/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E 000522015. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2015 | 1564.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO GASTRO INTERAL ACOMPANHADO DE SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA O PACIENTE VALDEMIRO ANICETO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/09/2015 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (RMN PELVE), COM CONTRASTE A SER REALIZADO NA PACIENTE RITA DE KACIA GOMES DOS SANTOS. RESIDENTE À RUA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXAMES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0003441 | 01/09/2015 | 5200.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00093/2014 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/09/2015 | 4573.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O UBS CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/09/2015 | 1500.00 | 19702111000178 | GRUPO LAÉCIO MACÊDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, A SER REALIZADOS NA PACIENTE SENHORA GILBERTA CÂNDIDO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0003444 | 01/09/2015 | 1395.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PSF DO DISTRITO MATA GRANDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2015 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MATA GRANDE. ALUGADO E LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL. COM VENCIMENTO EM 08/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/09/2015 | 76.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 04/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/09/2015 | 194.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 02/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2015 | 162.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO. LOCALIZADO NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. VENCIMENTO EM 09/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/09/2015 | 2500.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVIÇOS DE ASSIST.FUNERAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS. PRESTADOS A SENHORA MARIA AUXILIADORA SOARES MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTATAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/09/2015 | 155.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. CDC 5/1701636-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/09/2015 | 165.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. CDC 5/1701638-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/09/2015 | 270.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. CDC 5/1701642-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/09/2015 | 197.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. CDC 5/1701637-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. CDC 5/1701639-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/09/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. NOTA DE CANCELAMENTO 2337-1, CONFORNE NOTA DE CANCELAMENTO 2337. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003456 | 02/09/2015 | 4648.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SERINGAS, ATADURAS, LUVAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003457 | 02/09/2015 | 2794.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA, CEFALEXICINA...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003458 | 02/09/2015 | 1521.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003459 | 02/09/2015 | 2059.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003460 | 02/09/2015 | 2070.34 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (GAZES, CIMENTOS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003461 | 02/09/2015 | 1977.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (AMALGAMAS CAPSULAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003462 | 02/09/2015 | 2301.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (PONTAS DE PAPEL, SUGADORES DESCARTÁVEIS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSONÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003463 | 02/09/2015 | 2061.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (PONTAS DIAMANTADA, PONTAS DE PAPEL, ...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003464 | 02/09/2015 | 2140.05 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (RESINA, ALGODÃO, TOUCAS ...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003465 | 02/09/2015 | 1392.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (GUTAS BASTÃO, AMALGAMA CAPSULA ...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/09/2015 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (RNM ABD SUPERIOR), COM CONTRASTE A SER REALIZADO N PACIENTE FRANCISCO MOACIR RAMOS DE LACERDA. CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/09/2015 | 108.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO DA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/09/2015 | 440.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSOAS BROTHER, BEM COMO RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS SAMSUNG 4600 E BROTHER. LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/09/2015 | 190.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHOS, FOTORRECEPTOR...), DESTINADO A MÁQUINA DE IMPRESSÃO BROTHER. LOTADA NO SETOR DE LICITAÇÃO. PERTENCENTE A MENCIONADA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/09/2015 | 814.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS FOPAG), DESCONTADOS NA CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0003477 | 03/09/2015 | 1360.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO FINANÇAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/09/2015 | 2567.46 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA. (INSS 4743).PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/09/2015 | 210.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/09/2015 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/09/2015 | 135.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS FOPAG), DESCONTADOS NA CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0003476 | 03/09/2015 | 1326.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 BUTIJÔES DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 0003469 | 03/09/2015 | 7875.67 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O USO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO DISPENSA NUMERO 00020/2015 E CONTRATO 00118/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/09/2015 | 200.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE SENHORA SEVERINA MAMEDE LEITE. RESIDENTE E DOMICILIADA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/09/2015 | 2000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PACIENTE EDSON SOARES DE SOUSA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0000644-59.2015.815.0151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/09/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. NOTA DE CANCELAMENTO 3318-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0003474 | 03/09/2015 | 2001.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000972014 E CONTRATO 000092015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/09/2015 | 105.00 | 00009930095497 | JANDERSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZZAÇOES (DIARIAS) CONCEDIDAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DOS COORDENADORES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-COMPDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/09/2015 | 1282.50 | 07830715000110 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS. ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/09/2015 | 4415.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE 21 LITROS EM ALUMINIO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA UBS CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/09/2015 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM O COSEMS/PB. SOBRE AS RECOMENDAÇOES 78 E 79 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. CONFORME OFICIO 08/2015 DO COSEMS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/09/2015 | 280.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA DIVULGAÇAO DE JOGOS ESCOLARES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/09/2015 | 660.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO (LUBRIFICAÇÕES E LAVAGENS), DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/09/2015 | 780.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS À PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB E, RESIDEM FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000502015 | 0003481 | 08/09/2015 | 14875.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS "CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000502015 E CONTRATO 001082015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0003483 | 08/09/2015 | 1455.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DISTRITO DO VIDEO, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00089/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0003484 | 08/09/2015 | 1680.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412015 E CONTRATO 000882015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/09/2015 | 630.00 | 09442754000176 | UDI PATOS S. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, A SER REALIZADO NO PACIENTE SENHOR ANTONIO BERTO SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/09/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA QFJ 6648/PB, PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/09/2015 | 373.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO, PREVENÇÃO A INCENDIO, DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA QFJ 6648/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. PARA O SETOR AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA-ENDEMIAS. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/09/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA QFJ 6688/PB, PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA. QUANDO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/09/2015 | 373.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO, PREVENÇÃO A INCENDIO, DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA QFJ 6628/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. PARA O SETOR AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA-ENDEMIAS. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/09/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA QFJ 6658/PB, PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA. QUANDO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/09/2015 | 298.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO, PREVENÇÃO A INCENDIO, DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/09/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA QFL 7587/PB, PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO TIPO AMAROK. LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE. QUANDO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/09/2015 | 308.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO, PREVENÇÃO A INCENDIO, DO VEÍCULO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/09/2015 | 306.56 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA QFL 7597/PB, PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO TIPO GO SPECIAL. LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE. QUANDO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/09/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA QFL 7597/PB, PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO TIPO GOL SPECIAL. LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE. QUANDO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/09/2015 | 800.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS LX BRANCAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/09/2015 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/09/2015 | 280.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS MÁQUINAS: TRATOR, PÁ MECÂNICA E CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/09/2015 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/09/2015 | 5000.00 | 09139551001853 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE INSTRUTORIA PARA REALIZAÇAO DA OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003504 | 09/09/2015 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003505 | 09/09/2015 | 13265.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003506 | 09/09/2015 | 17250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003507 | 09/09/2015 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2015 | 4510.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/08/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/09/2015 | 6366.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, (FOPAG 2090025).CONFORME NOTA DE CACELAMENTO 3182 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003514 | 10/09/2015 | 4000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000033/015 E CONTRATO 10077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 36455103 NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2015 | 6002.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/08/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/09/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2015 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PARC-53 MP 589/12. CONFORME COTA DAF DE 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2015 | 3910.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2015 | 9912.50 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF EM 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2015 | 16613.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR 60 MP 289/12. CONFORME COTA DAF DE 20/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2015 | 5.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003515 | 10/09/2015 | 82297.44 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000552015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2015 | 7778.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2015 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2015 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2015 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/09/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2015 | 56.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADOS NA CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2015 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS (CONSULTA) A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE SENHORA SEVERINA INACIO IZIDRO. RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA PEDRO LUIS DE LACERDA. CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2015 | 4297.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/08/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/09/2015 | 1740.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO E GELÁGUA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PMAQ, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS SÃO GERALDO. LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 704-CONCEICAÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512015 | 0003539 | 11/09/2015 | 21219.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TRINTA E TRES (33) CIRURGIAS DE CATARATA, (FOCO EMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL). CONFORME PROCESSO NÚMERO 52014 E CONTRATO 123/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/09/2015 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS OFTALMOLOGICOS (RETINOGRAFIAS SIMPLES), A SEREM REALIZADOS NAS PACIENTES: LUZIA NICOLAU MONTEIRO E MARIA APARECIDA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003554 | 11/09/2015 | 380.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003555 | 11/09/2015 | 695.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003556 | 11/09/2015 | 1050.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAP/EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003557 | 11/09/2015 | 1260.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAP/EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003558 | 11/09/2015 | 1810.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001062014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0003559 | 11/09/2015 | 2440.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001062014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/09/2015 | 1120.00 | 00034354654415 | MARCÍLIO ILDSON DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. COM A FINALIDADE DE VISITAÇÃO JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, BEM COMO FNDE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES AO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003563 | 11/09/2015 | 6902.60 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, ROLOS, ARAMES, CIMENTOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA SAO GERALDO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0003540 | 11/09/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00099/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/09/2015 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO A FORMAÇÃO DOCENTE-FEPAD-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/09/2015 | 105.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ANUAL DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 24/2015/UFPB/PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/09/2015 | 5800.00 | 05855219000196 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM 20 BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES CUJAS PLACAS: MQE 8195/PB E MOV 3073/PB, MEDINDO 65CM X 40CM X 01M. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 022/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003568 | 14/09/2015 | 1517.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO CASEIRO, BOLACHAS, PAES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA CONSUMO DIÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000472015 | 0003572 | 14/09/2015 | 36450.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E VESTUÁRIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA EBPM - EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00047/2015 E CONTRATO 00105/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/09/2015 | 37100.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/CIP. RELATIVO AO FATURAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/09/2015 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/09/2015 | 15010.06 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA-CEF/ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 0303467-47/2009. MINISTÉRIO DOS ESPORTES (PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/09/2015 | 898.56 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 17/60. NÚMERO DÉBITO: 1336883 - IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/09/2015 | 898.56 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 18/60. NÚMERO DÉBITO: 1336883 - IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003544 | 14/09/2015 | 2969.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (JOELHOS, CIMENTOS, LUVAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003545 | 14/09/2015 | 2034.45 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABOS, LAMPADAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/09/2015 | 366.00 | 06971037000143 | GRANGEIRO & COELHO COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CLORO), DESTINADO AO TRATAMENTO DÁGUA, TRANSPORTADA PARA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, EM CARROS PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/09/2015 | 850.00 | 00066015588420 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECAPIAÇAO DA RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO-CENTRO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/09/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NÚMERO 3245-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003566 | 14/09/2015 | 224.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS, BOLO CASEIRO, PAES), DESTINADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003567 | 14/09/2015 | 476.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS, BOLO CASEIRO, PAES), DESTINADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003560 | 14/09/2015 | 15849.48 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2015 E CONTRATO 00035/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/09/2015 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003564 | 14/09/2015 | 337.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS, PÂES, BOLOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003565 | 14/09/2015 | 1600.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS, BOLO CASEIRO, PAES), DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/09/2015 | 1598.30 | 19702111000178 | GRUPO LAÉCIO MACÊDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS (CIRURGIA) A SER REALIZADOS NA PACIENTE SENHORA EDIVANEIDE XAVIER DE SOUSA. RESIDENTE NO SITIO GATOS-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003549 | 14/09/2015 | 5815.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (MASCARAS, RESINAS, AGULHAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00003/2015 E CONTRATO 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/09/2015 | 1200.00 | 05855219000196 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM 14 BANCOS: SENDO 07 NAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E 07 NOS MOCHOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/09/2015 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME PROGRAMÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/09/2015 | 105.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LIA/LIRA, PCDCH E SISAGUA. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 23/2015 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/09/2015 | 105.00 | 00004172702406 | ARIOSVALDO PERES PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LIA/LIRA, PCDCH E SISAGUA. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 23/2015 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/09/2015 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LIA/LIRA, PCDCH E SISAGUA. CONFORME OFICIO CIRCULAR NÚMERO 23/2015 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/09/2015 | 11576.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/09/2015 | 437.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/09/2015 | 2797.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/09/2015 | 3201.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/09/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/09/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/09/2015 | 900.00 | 00001211768350 | JEFFERSON DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSOES DE TRATAMENTO DE LOMBOCIATALGIA (LADO ESQUERDO), ATRAVES DE ACUPUTURA NO PACIENTE MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/09/2015 | 176.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/09/2015 | 1980.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100129) CONFORME NOTA DE ANULAÇÃO2729-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/09/2015 | 2791.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/09/2015 | 1100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/09/2015 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/09/2015 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/09/2015 | 2112.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/09/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/09/2015 | 1080.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/09/2015 | 924.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/09/2015 | 3607.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/09/2015 | 1518.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/09/2015 | 569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/09/2015 | 239.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/09/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/09/2015 | 1658.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/09/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/09/2015 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 27/08/2015. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422015 | 0003579 | 15/09/2015 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422015 E CONTRATO 000912015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/09/2015 | 4639.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/09/2015 | 6248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/09/2015 | 3815.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/09/2015 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DE 2015, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/09/2015 | 239.36 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100144),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/09/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/09/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/09/2015 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/09/2015 | 1160.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/09/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/09/2015 | 1518.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/09/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/09/2015 | 4824.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/09/2015 | 3520.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003590 | 15/09/2015 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL,NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00028/2015 E CONTRATO 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003592 | 15/09/2015 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00028/2015 E CONTRATO 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/09/2015 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/09/2015 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/09/2015 | 2580.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/09/2015 | 4705.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/09/2015 | 693.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/09/2015 | 23295.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/09/2015 | 12701.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/09/2015 | 60429.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/09/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/09/2015 | 7717.16 | 29979036017205 | INSS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/09/2015 | 5758.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/09/2015 | 3564.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/09/2015 | 3391.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/09/2015 | 2522.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/09/2015 | 1683.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/09/2015 | 3831.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/09/2015 | 3116.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/09/2015 | 11148.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/09/2015 | 8514.79 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/09/2015 | 3341.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/09/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/09/2015 | 1949.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/09/2015 | 1207.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/09/2015 | 141.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/09/2015 | 1707.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. (INSS 4367).PERÍODO DE APURAÇÃO COMPETENCIA 12/2014. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/09/2015 | 1726.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. (INSS 4367).PERÍODO DE APURAÇÃO COMPETENCIA 05/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/09/2015 | 1741.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. (INSS 4367).PERÍODO DE APURAÇÃO COMPETENCIA 04/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/09/2015 | 1696.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. (INSS 4367).PERÍODO DE APURAÇÃO COMPETENCIA 01/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/09/2015 | 4718.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRATOS-AUTONÔMOS). COMPETÊNCIA 08/2015. CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/09/2015 | 1399.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. (INSS 4367).PERÍODO DE APURAÇÃO COMPETENCIA 03/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/09/2015 | 1409.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810. (INSS 4367).PERÍODO DE APURAÇÃO COMPETENCIA 02/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/09/2015 | 13.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À ZONA RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/ A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532015 | 0003658 | 17/09/2015 | 14950.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REBOQUE, TIPO BAÚ, PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE PARA MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00053/2015 E CONTRATO 00123/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/09/2015 | 92.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8319. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/09/2015 | 155.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8318. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/09/2015 | 133.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2640. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/09/2015 | 166.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RUA ANTENOR NAVARRO, 56. CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/09/2015 | 321.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 16/09/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/09/2015 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/09/2015. PSF CENTRAL. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/09/2015 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/09/2015. PSF CONJUNTO CHICO VIEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/09/2015 | 235.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/09/2015 | 270.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2321. LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SECRETARIA DE SAÚDE. COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/09/2015 | 273.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO, PREVENÇÃO A INCENDIO, DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PLACA NQD 8765/PB. LOTADA NO SERVIÇO DE ATENDIEMNTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/09/2015 | 1259.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITOS DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PLACA NQG 6038/PB. LOTADA NO SERVIÇO DE ATENDIEMNTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/09/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CANCELAMENTO DE EMPENHO NUMERO 3259-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/09/2015 | 373.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINAODS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0003657 | 17/09/2015 | 1800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DE: SACO DA INGAZEIRA, DISTRITO DO VIDEO, DISTRITO DE MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/09/2015 | 780.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS PSF'S DESSE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003669 | 18/09/2015 | 2005.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 05 M² DE PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL, 05 M² DE ADESIVO LEITOSO, BEM COMO 03 M² DE ACRILICO COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00047/2015 E CONTRATO 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003670 | 18/09/2015 | 6329.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 12 M² DE PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL, ADESIVOS LEITOSO, 08 BANNER'S, BEM COMO 09 DE ACRILICO COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ADESIVAGENS DE CARROS DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PROCESSO 00047/2015 E CONTRATO 00106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0003672 | 18/09/2015 | 921.90 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0003673 | 18/09/2015 | 1513.80 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0003674 | 18/09/2015 | 837.80 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0003675 | 18/09/2015 | 1644.90 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0003676 | 18/09/2015 | 636.10 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0003677 | 18/09/2015 | 403.80 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0003678 | 18/09/2015 | 639.80 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0003671 | 18/09/2015 | 2100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CONFECÇAO DE 10 M² DE PLACA COM IMPRESSAO DIGITAL E ACABAMENTO EM ALUMINIO. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIA-ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 000472015 E CONTRATO 001062015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/09/2015 | 1447.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO (retenção) AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/09/2015 | 8.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/09/2015 | 5597.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AÇAO TRABALHISTA DEEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME DETERMINAÇAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOCUMENTÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003680 | 21/09/2015 | 1690.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00030/2015 E CONTRATO 00074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003681 | 21/09/2015 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CAPS E CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000302015 E CONTRATO 000752015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0003688 | 21/09/2015 | 1529.20 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 942014 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0003690 | 22/09/2015 | 11884.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 92/2014 E CONTRATO 10022/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/09/2015 | 315.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇAO SOBRE ESPECIALIDADES E INTERFACES DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO SUAS. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0035-GS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003682 | 22/09/2015 | 2730.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003683 | 22/09/2015 | 2575.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003684 | 22/09/2015 | 7350.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGD 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003685 | 22/09/2015 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ 1.4 DE PLACA OGC 9364/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003686 | 22/09/2015 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OEY 7185, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932014 | 0003691 | 22/09/2015 | 5425.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, BEM COMO FRANGOS REGRIGERADOS, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/09/2015 | 250.00 | 22022720000190 | A F B M SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO A SER PRESTADO AO PACIENTE: CARLOS ALBERTO RAMALHO GONÇALVES FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/09/2015 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO BERTO SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003697 | 22/09/2015 | 50217.65 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA (3ª) MEDIÇAO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A AMPLIAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2014 E TERMO DE ADITIVO 002 DO CONTRATO TP 001/2014. | 00162014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/09/2015 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO AVISO DE REVOGAÇAO PP 54/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/09/2015 | 21022.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA (2ª) PARCELA DO ACORDO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA CONTRATO NUMERO 00035645 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/09/2015 | 3459.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS AUTONOMO. COMPETÊNCIA 02/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0003687 | 22/09/2015 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA CUJA PLACA OGC 9354/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 000542015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/09/2015 | 315.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 31/2015/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/09/2015 | 315.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 31/2015/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/09/2015 | 137.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/09/2015 | 8309.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS AUTONOMO. COMPETÊNCIA 03/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/09/2015 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS AUTONOMO. COMPETÊNCIA 02/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/09/2015 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONTRATOS AUTONOMO. COMPETÊNCIA 04/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/09/2015 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONTRATOS AUTONOMOS. COMPETÊNCIA 05/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/09/2015 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONTRATOS AUTONOMOS. COMPETÊNCIA 06/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/09/2015 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONTRATOS AUTONOMOS. COMPETÊNCIA 07/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/09/2015 | 2070.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DLE'S DOS CONTRATOS DE REPASSE DAS SEGUINTES OPERAÇOES: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.0213801-87, 0213801-87, 0213801-87, 0336139-66 E 0309740-82 ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/09/2015 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/09/2015 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JKOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/09/2015 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA AVALIAÇÃO MEDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/09/2015 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/09/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/09/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/09/2015 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/09/2015 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/10/2015. CDC 5/1701639-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/09/2015 | 159.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/10/2015. CDC 5/1701636-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/09/2015 | 189.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/10/2015. CDC 5/1701637-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/09/2015 | 304.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/10/2015. CDC 5/1701642-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/09/2015 | 173.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/10/2015. CDC 5/1701638-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/09/2015 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/09/2015 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CELEIRO CAMPESTRE CLUBE, LOCALIZADO A BR 372, KM 3, SEDIAÇÃO DA PRATICA DE ATIVIDADES E LAZER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSE MUNICIPIO. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. INCLUSE COM A UTILIZAÇÃO DO MINI CAMPO ESPORTIVO E DAS PISCINAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/09/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/09/2015 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/09/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/09/2015 | 93.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 29/09/2015. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/09/2015 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADO À RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 29/29/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/09/2015 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADO À RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/09/2015 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 21/09/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/09/2015 | 159.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADO À RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/09/2015 | 1500.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVIÇOS DE ASSIST.FUNERAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTATAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/09/2015 | 1040.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003740 | 25/09/2015 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUNADO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000282015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003741 | 25/09/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000432015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/09/2015 | 898.56 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 20/60. NÚMERO DÉBITO: 1336883 - IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003769 | 25/09/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/09/2015 | 634.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 30/09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/09/2015 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABASÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/09/2015 | 480.00 | 00003289681459 | MARIA LUCIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇÃO DO PSF MATA GRANDE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/09/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/09/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/09/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/09/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/09/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/09/2015 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/09/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/09/2015 | 210.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME PROGRAMAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/09/2015 | 315.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PA, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/09/2015 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ A CIDADE DE PATOS-B. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/09/2015 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/09/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/09/2015 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003764 | 25/09/2015 | 15000.00 | 06159722000170 | JOSÉ MARCONE PEREIRA BERNARDINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ORCESSO NÚMERO 000322015 E CONTRATO 000772015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0003771 | 25/09/2015 | 1150.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E TRÊS GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000152015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003828 | 25/09/2015 | 2107.30 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0003731 | 25/09/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO00099/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/09/2015 | 197.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/09/2015. DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533-CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0003768 | 25/09/2015 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS DE ATOS OFICIAIS,CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000442015 E CONTRATO 000942015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0003722 | 25/09/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072015 E CONTRATO 000192015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0003723 | 25/09/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112015 E CONTRATO 000572015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162015 | 0003763 | 25/09/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, A SER PRESTADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 001102015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/09/2015 | 1220.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015. COM VENCIMENTO EM 25/09/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/09/2015 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONTRATOS AUTONOMOS. COMPETÊNCIA 08/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2445. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/09/2015 | 2592.98 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA. (INSS 4743).PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0003730 | 25/09/2015 | 1576.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 001112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003742 | 25/09/2015 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000422015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/09/2015 | 315.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 031/2015/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/09/2015 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/09/2015 | 315.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA-CAMPUS DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/09/2015 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/09/2015 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/09/2015 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0003770 | 25/09/2015 | 1600.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA E CINCO GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001042014 E CONTRATO 000132015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/09/2015 | 114.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 21/09/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/09/2015 | 210.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/09/2015 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNASA). COM VENCIMENTO EM 21/09/2015. LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/09/2015 | 71514.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/09/2015 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/09/2015 | 7875.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/09/2015 | 33123.69 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/09/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/09/2015 | 47973.06 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/09/2015 | 102850.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/09/2015 | 9843.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/09/2015 | 21282.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/09/2015 | 3152.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/09/2015 | 270534.51 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/09/2015 | 8100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/09/2015 | 10388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/09/2015 | 5238.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/09/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/09/2015 | 7188.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/09/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/09/2015 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/09/2015 | 21590.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/09/2015 | 13964.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/09/2015 | 200.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/09/2015 | 150.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003829 | 28/09/2015 | 1288.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS UREGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003830 | 28/09/2015 | 1990.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/09/2015 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO COM CAMPANHA VOLTADAS À COMUNIDADE DO TIPO H P V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0003834 | 28/09/2015 | 4750.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DO TIPO CAMISAS COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, BEM COMO FAIXAS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME PROCESSO NUMERO 000462015 E CONTRATO 000972015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0003835 | 28/09/2015 | 4750.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DO TIPO CAMISAS COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, BEM COMO FAIXAS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NUMERO 000462015 E CONTRATO 000972015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/09/2015 | 76238.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2015 | 12864.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2015 | 53326.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2015 | 53810.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/09/2015 | 12935.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/09/2015 | 33052.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/09/2015 | 12076.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/09/2015 | 16648.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/09/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/09/2015 | 5940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/09/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/09/2015 | 5488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/09/2015 | 1388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/09/2015 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/09/2015 | 14804.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/09/2015 | 25492.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/09/2015 | 5000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/09/2015 | 4200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/09/2015 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/09/2015 | 21088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/09/2015 | 22616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/09/2015 | 15356.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/09/2015 | 3940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/09/2015 | 16396.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/09/2015 | 5988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/09/2015 | 2176.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/09/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003831 | 28/09/2015 | 1302.30 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232015 E CONTRATO 000402015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/09/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/09/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/09/2015 | 7652.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/09/2015 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/09/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/09/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/09/2015 | 1988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212012 | 0003838 | 29/09/2015 | 198915.53 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO (FINAL) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MSD (MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES) COM TAMPAS SEPTICAS E SUMIDOUROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA, CONFORME CONVENIO Nº0218/11 FUNASA/PMC E TP. Nº021/12. | 00202012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/09/2015 | 180.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER'S DE IMPRESSOARAS HP DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/09/2015 | 180.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER'S DE IMPRESSOARAS HP DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. VINCULADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/09/2015 | 180.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER'S DE IMPRESSOARAS HP, LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/09/2015 | 788.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE.LOCALIZZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, S/N. CONCEICAO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/09/2015 | 1382.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0003840 | 29/09/2015 | 11310.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA SER UTILIZADO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/09/2015 | 14635.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAGEPA. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2015 | 969.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS FOPAG), DESCONTADOS NA CONTA FUNDEB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2015 | 75.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS FOPAG), DESCONTADOS NA CONTA PROJOVEM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONRADOS DA CONTA SALARIO EDUCAÇAO-QSE. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003886 | 30/09/2015 | 1980.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPV 4282/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003887 | 30/09/2015 | 576.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HYPOID 140, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003888 | 30/09/2015 | 5160.81 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003889 | 30/09/2015 | 8155.90 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2015 | 26516.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2015 | 12524.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2015 | 7648.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2015 | 16616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2015 | 1988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2015 | 50216.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2015 | 13352.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2015 | 899.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS FOPAG), DESCONTADOS NA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2015 | 778.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS FOPAG), DESCONTADOS NA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2015 | 47.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO DA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2015 | 54.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DESCONTADO EM CONTA ICMS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2015 | 133.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA IPTU. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA IPTU. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2015 | 333.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2015 | 3365.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2015 | 1.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2015 | 4.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2015 | 12066.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003855 | 30/09/2015 | 905.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOCADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003856 | 30/09/2015 | 2216.39 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DO TIPO AMBULANCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003857 | 30/09/2015 | 1280.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (LUBRIFICANTE), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003858 | 30/09/2015 | 6240.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003859 | 30/09/2015 | 5295.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003860 | 30/09/2015 | 510.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS PLACAS: QFJ 6628/PB E QFJ 6648/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003861 | 30/09/2015 | 1011.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA O VEÍCULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003862 | 30/09/2015 | 1375.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB. LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003863 | 30/09/2015 | 1110.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003864 | 30/09/2015 | 3150.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003865 | 30/09/2015 | 1879.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003866 | 30/09/2015 | 1576.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇAO BASICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003867 | 30/09/2015 | 1045.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇAO BASICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0003872 | 30/09/2015 | 2495.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0003873 | 30/09/2015 | 2595.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0003874 | 30/09/2015 | 2796.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0003875 | 30/09/2015 | 3186.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2015 | 54.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADOS NA CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2015 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA PSF. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2015 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA SAÚDE BUCAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2015 | 500.00 | 10561755000119 | EDJAILSON JACOBINO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU, BEM COMO LENTE. DESTINADO A PACIENTE ALBERLANDIA SOARES DA SILVA. RESIDENTE E DOMICILIADO NESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003885 | 30/09/2015 | 1750.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONRADOS DA CONTA FMASSCFV. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003890 | 30/09/2015 | 4885.96 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003891 | 30/09/2015 | 4382.59 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003892 | 30/09/2015 | 1748.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003893 | 30/09/2015 | 7650.79 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0003894 | 30/09/2015 | 1672.63 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2015 | 420.00 | 00002523217406 | AGNALDO LENICIO MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNAD-FUNDAÇAO NACIONAL DE APOIO AO DEFICIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2015 | 700.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE. QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE SETE (07) DE SETEMBRO EM CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003916 | 01/10/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E 000522015. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0003924 | 01/10/2015 | 1440.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PSF DO DISTRITO MATA GRANDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SÉTIMA (7ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0003906 | 01/10/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000102015 E CONTRATO 000302015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003907 | 01/10/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362015 E CONTRATO 000832015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0003908 | 01/10/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000582015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0003909 | 01/10/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, OS QUAIS DEVERÃO PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000592015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003914 | 01/10/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00034/2015 E CONTRATO 00079/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0003918 | 01/10/2015 | 1690.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS ESCOLAS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, BEM COMO SECRETARIA DE SAÚDE, CREAS E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000/302015 ECONTRATO 00073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003910 | 01/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGÃOS PÚBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0003915 | 01/10/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHANDO DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES E AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00006/2015 E CONTRATO 00017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2015 | 350.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A CAGEPA. CONFORME TERMO DE DOAÇAO DE CAIXAS DÁGUA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/10/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003919 | 01/10/2015 | 2185.50 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003920 | 01/10/2015 | 2970.00 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000372015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2015 | 290.00 | 00016236521468 | CARMEN JUSSARA JANSEN DE AMORIM | ELABORAÇAO DE 16 IMPRESSOES, DESENHOS DE PROJETOS DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. UTILIZANDO INSTRUMENTOS APROPRIADOS E BASEANDO-SE EM ESPECIFICAÇOES TECNICAS PARA ESTABELECER CARACTERISTICAS DOS REFERIDOS PROJETOS E AS BASES DE SUA EXECUÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O PROJETO CONSTRUÇAO DE ESCOLA COM 06 SALAS. CONFORME ART NÚMERO 1304215-7 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003931 | 02/10/2015 | 10120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, CÂMARAS DE AR, BEM COMO PROTETORES TOP, PARA SEREM UTILIZADAS EM VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. PLACA NQE 8195/PB. PERTENCENTE A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003932 | 02/10/2015 | 5080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BEM COMO PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/2015. CONFORME PROCESO NUMERO 52015 E CONTRATO 100232015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003933 | 02/10/2015 | 4560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC 7648/2015. CONFORME PROCESO NUMERO 5/2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003934 | 02/10/2015 | 4560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 8205/2015. CONFORME PROCESO NUMERO 5/2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003935 | 02/10/2015 | 11100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 3073/2015. CONFORME PROCESO NUMERO 5/2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0003939 | 02/10/2015 | 1414.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÔES DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000162015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/10/2015 | 2580.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100110).CONFORME NOTA DE CACELAMENTO 3608. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/10/2015 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO - TP 006/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/10/2015 | 770.00 | 14793455000116 | MARIA LUCIENE DA FONSECA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB QUE MORAM FORA DO MENCIONADO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/10/2015 | 229.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA PSF. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/10/2015 | 2000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PACIENTE EDSON SOARES DE SOUSA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0000644-59.2015.815.0151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/10/2015 | 400.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MÉDICO EM RADIOLOGIA, EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX A SER PRESTADO NA PACIENTE ALICE SABINO DINIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0003938 | 02/10/2015 | 1462.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0010/52014 E CONTRATO 00016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/10/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100133).CONFORME NOTA DE CACELAMENTO 3617-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/10/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100128).CONFORME NOTA DE CACELAMENTO 3616 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/10/2015 | 2797.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, (FOPAG 2100124).CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 3612 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/10/2015 | 468.00 | 00003089335409 | JAILSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE VINTE E SEIS PEÇAS DE ROUPAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL QUE COMPOEM A COMISSAO, O ARBITRO E OS GANDULAS DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0003940 | 02/10/2015 | 1700.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS A MESMA. CONFORME PROCESSO NUMERO 001042014 E CONTRATO 000132015. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/10/2015 | 1150.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | MANUTENÇAO E CONSERTOS EM GERAL DE BOMBAS DE AGUA QUE ABASTECEM O CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, COMUNIDADES SACO DA INGAZEIRA, BEM COMO ROÇA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/10/2015 | 5.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEX-AUXILIO FINACEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇOES. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/10/2015 | 767.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212012 | 0004032 | 06/10/2015 | 198755.34 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO (FINAL) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MSD (MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES) COM TAMPAS SEPTICAS E SUMIDOUROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA, CONFORME CONVENIO Nº0218/11 FUNASA/PMC E TP. Nº021/12. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 3838-1 ANEXA. | 00202012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/10/2015 | 2060.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/10/2015 | 106.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2640. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/10/2015 | 240.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/10/2015 | 4415.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE 21 LITROS EM ALUMINIO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA UBS CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 3479-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/10/2015 | 102.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA (PSF SÃO JOSÉ). IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. COM VENCIMENTO EM 16/10 /2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/10/2015 | 67.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÃO GERALDO. LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 16/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/10/2015 | 238.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 08/10/2015. COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. UC-UNIDADE CONSUMIDORA 5/1747015-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/10/2015 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MATA GRANDE. ALUGADO E LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL. COM VENCIMENTO EM 07/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/10/2015 | 83.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SAMU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003956 | 07/10/2015 | 10035.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OMEPRAZOL, DIPIRONA...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003957 | 07/10/2015 | 7042.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/10/2015 | 6845.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/10/2015 | 5634.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/09/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/10/2015 | 521.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/10/2015 | 1232.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT GOL PLACA QFA 0964/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062015 E CONTRATO 100252015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0003992 | 09/10/2015 | 1875.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412015 E CONTRATO 000882015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003958 | 09/10/2015 | 4766.16 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SCALP,LUVAS,EQUIPOS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003959 | 09/10/2015 | 1350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SERINGAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003960 | 09/10/2015 | 1884.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS, GAZES...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003961 | 09/10/2015 | 1973.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ADESIVOS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003962 | 09/10/2015 | 1985.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003963 | 09/10/2015 | 2225.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003964 | 09/10/2015 | 2057.35 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003965 | 09/10/2015 | 3027.16 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0003955 | 09/10/2015 | 1011.01 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA O VEÍCULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 3861-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462015 | 0003973 | 09/10/2015 | 985.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇAO DE FAIXAS COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA COM BASTOES EM MADEIRA, BEM COMO BANNERS COM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA COM BASTOES EM MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA USO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMOMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/10/2015 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/10/2015 | 239.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100144),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 3621-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/10/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/10/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/10/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/10/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/10/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/10/2015 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/10/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/10/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/10/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/10/2015 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/10/2015 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/10/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/10/2015 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PARC-53 MP 589/12. CONFORME COTA DAF DE 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/10/2015 | 4399.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/10/2015 | 11434.43 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/10/2015 | 16784.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PAR 60 MP 289/12. CONFORME COTA DAF DE 9/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/10/2015 | 15.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0003967 | 09/10/2015 | 4000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000033/015 E CONTRATO 10077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/10/2015 | 212.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004010 | 13/10/2015 | 13000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004011 | 13/10/2015 | 11460.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004012 | 13/10/2015 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004013 | 13/10/2015 | 18200.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004015 | 13/10/2015 | 8175.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOLINHAS DE PEIXES IN NATURA, DESTINAODS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000562015 E CONTRATO 00121/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/10/2015 | 105.00 | 00009912514408 | AUANNA JEICE DE SOUSA MOURA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DE MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURA VACINAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/10/2015 | 650.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS À PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB E, RESIDEM FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/10/2015 | 605.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO (LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES), DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/10/2015 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/10/2015 | 83.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASEP MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/10/2015 | 892.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. CÓDIGO 307. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/10/2015 | 19.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 307. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/10/2015 | 2900.00 | 00038055147434 | FRANCISCO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA A SEREM REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "WALTER LEITE BRAGA", DESSE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00004258378402 | HALAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UM TACHO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2015 | 800.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS MÁQUINAS: TRATOR, PÁ MECÂNICA E CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004005 | 13/10/2015 | 82781.97 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000552015, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/10/2015 | 35.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADOS DA CONTA MAC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/10/2015 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DA MOSTRA DO CURSO DE QUALIFICAÇAO DE GESTORES DO SUS NA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/10/2015 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIARIA),PARA VIAGEM A PATOS-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURA VACINAL. CONFORME DOCUMTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/10/2015 | 850.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS) A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004014 | 13/10/2015 | 2137.60 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEIXES IN NATURA, DESTINAODS AO USO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000562015 E CONTRATO 00121/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0004016 | 13/10/2015 | 1800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DE: SACO DA INGAZEIRA, DISTRITO DO VIDEO, DISTRITO DE MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0004017 | 13/10/2015 | 1080.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DISTRITO DO VIDEO, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00089/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0004020 | 14/10/2015 | 5600.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FORMULARIOS, FICHAS, BEM COMO BOLETINS DE CAMPO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00091/2014 E CONTRATO 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0004021 | 14/10/2015 | 5700.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (receituarios), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0004022 | 14/10/2015 | 4600.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS PERINATAL, FORMULARIO ATESTADO MEDICO, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO...), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0004023 | 14/10/2015 | 5100.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO RELATORIO, REQUISIÇAO DE EXAMES...), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0004024 | 14/10/2015 | 5400.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIOS PRESCRIÇAO MEDICA, EVOLUÇAO MEDICA...), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO000032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0004025 | 14/10/2015 | 5400.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIOS FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS DE ACOMPANHAMENTO...), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF'S) DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/10/2015 | 373.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINAODS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/10/2015 | 98.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. UNIDADE CONSUMIDORA-UC 5/1557439-5. COM VENCIMENTO EM 02/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/10/2015 | 4000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X, RETIRADA COMPLETA DO OLEO ISOLANTE"A", COLOCAÇAO DE UMA JANELA DA SAIDA DOS RAIOS, FECHAMENTO DA CUPULA, RECUPERAÇAO TOTAL DE CIRCUITO STATOR DO ANODO DO COMANDO,BEM COMO CONSERTO DOS ACIONADORES-FREIOS. LOCALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/10/2015 | 599.00 | 16948268000190 | PAULO CESAR CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SEREM SERVIDAS PARA OS IDOSOS QUANDO EM UM DIA DE LAZER NO PARQUE AQUATICO. LOCALIZADO EM TRIUNFO-PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/10/2015 | 700.00 | 02330634000138 | AGUAS PARQUE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENTRADAS DE CINQUNTA IDOSOS, NO VALOR DE R$ 14,00 CADA NO PARQUE AQUATICO. QUANDO EM UM DIA DE LAZER NO PARQUE AQUATICO. LOCALIZADO EM TRIUNFO-PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0004018 | 14/10/2015 | 5800.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CRACHAS, BEM COMO CARTILHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA USO DOS IDOSOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00091/2014 E CONTRATO 00003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/10/2015 | 2800.00 | 00005132777490 | MAIRTON HOLANDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ARBITRAGEM NO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB, COM INICIO PARA O DIA 19/10 E TERMINO EM 19/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/10/2015 | 2300.00 | 00005342645492 | EDUARDO ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ARBITRO ASSISTENTE DURANTE O EVENTO ESPORTIVO DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB, COM INICIO PARA O DIA 19/10 E TERMINO EM 19/12/2015. ESTADIO WALTER LEITE BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/10/2015 | 2300.00 | 00004927380416 | LUIS CAMILO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ARBITRO ASSISTENTE DURANTE O EVENTO ESPORTIVO DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB, COM INICIO PARA O DIA 19/10 E TERMINO EM 19/12/2015. ESTADIO WALTER LEITE BRAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/10/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA, BEM COMO FISICO-QUIMICA, DO MANANCIAL, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRINHA-IBIARA-PB. RELACIONADO AOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/10/2015 | 420.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0004019 | 14/10/2015 | 7800.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLETIM, BEM COMO HISTORICO ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/10/2015 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/10/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/10/2015 | 1581.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/10/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004038 | 19/10/2015 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CAPS E CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000302015 E CONTRATO 000752015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004040 | 19/10/2015 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL,NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00028/2015 E CONTRATO 00057/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004041 | 19/10/2015 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00028/2015 E CONTRATO 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/10/2015 | 4692.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/10/2015 | 3072.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/10/2015 | 2285.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/10/2015 | 1094.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/10/2015 | 1782.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/10/2015 | 2165.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/10/2015 | 4705.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/10/2015 | 693.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/10/2015 | 59985.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/10/2015 | 10632.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/10/2015 | 22569.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/10/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/10/2015 | 7353.28 | 29979036017205 | INSS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/10/2015 | 135.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/10/2015 | 5692.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/10/2015 | 2830.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/10/2015 | 1537.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/10/2015 | 2170.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/10/2015 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/10/2015 | 10950.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/10/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/10/2015 | 1207.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/10/2015 | 2169.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/10/2015 | 8151.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/10/2015 | 3341.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/10/2015 | 3042.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/10/2015 | 3655.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/10/2015 | 360.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PINTURA DE ARTE PARA DIVULGAÇAO DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB, A SER REALIZADA NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA. CONFORME XEROX ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/10/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO,DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/10/2015 | 437.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/10/2015 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DE 2015, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/10/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100144),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/10/2015 | 866.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/10/2015 | 3607.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/10/2015 | 1317.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/10/2015 | 478.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/10/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/10/2015 | 1683.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/10/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/10/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422015 | 0004042 | 19/10/2015 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422015 E CONTRATO 000912015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/10/2015 | 4466.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/10/2015 | 4975.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/10/2015 | 3378.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/10/2015 | 29.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SAMU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/10/2015 | 11510.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/10/2015 | 437.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/10/2015 | 924.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/10/2015 | 3201.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/10/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/10/2015 | 2640.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/10/2015 | 2797.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/10/2015 | 3311.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/10/2015 | 1100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/10/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015,(FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/10/2015 | 2500.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/10/2015 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/10/2015 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/10/2015 | 132.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2015 | 315.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2015 | 400.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA NILDILANIA LOPES DE FIGUEIREDO RAMALHO. RESIDENTE A RUA JOSE CANDIDO BATISTA-BAIRRO NOVO HORIZONTE. CONCEICAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004045 | 20/10/2015 | 1823.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004046 | 20/10/2015 | 1134.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004047 | 20/10/2015 | 841.30 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004048 | 20/10/2015 | 1183.20 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004049 | 20/10/2015 | 1398.40 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004050 | 20/10/2015 | 1320.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004051 | 20/10/2015 | 12920.31 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2015 E CONTRATO 00035/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/10/2015 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2015 | 1537.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA DIVULGAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/10/2015 | 1407.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-RETENÇAO. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/10/2015 | 0.37 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/10/2015 | 16285.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAGEPA. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004110 | 20/10/2015 | 1690.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00030/2015 E CONTRATO 00074/2015. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/10/2015 | 1864.00 | 18959729000155 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ONIBUS PARA EM KM, TRANSPORTAR IDOSOS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB PARA TRIUNFO-PE. QUANDO EM VIAGEM AO PARK AQUATICO AGUAS PARK. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/10/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/10/2015 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CELEIRO CAMPESTRE CLUBE, LOCALIZADO A BR 372, KM 3, SEDIAÇÃO DA PRATICA DE ATIVIDADES E LAZER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSE MUNICIPIO. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. INCLUSE COM A UTILIZAÇÃO DO MINI CAMPO ESPORTIVO E DAS PISCINAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/10/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/10/2015 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/10/2015 | 620.00 | 01446730000183 | EDILSON ROLIM MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS EM GERAL DE UMA ELETROBOMBA, PERTENCENTE AO DISTRITO DO VIDEO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PARA FINS DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004128 | 22/10/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004141 | 22/10/2015 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUNADO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000282015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004142 | 22/10/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000432015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/10/2015 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004121 | 22/10/2015 | 610.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004122 | 22/10/2015 | 1503.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004123 | 22/10/2015 | 1838.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0004124 | 22/10/2015 | 4106.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/10/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/10/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/10/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/10/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL "CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 85. CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/10/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/10/2015 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF II - SÃO GERALDO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/10/2015 | 788.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE.LOCALIZZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, S/N. CONCEICAO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/10/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/10/2015 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/10/2015 | 480.00 | 00003289681459 | MARIA LUCIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇÃO DO PSF MATA GRANDE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004158 | 22/10/2015 | 8640.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS DE TECIDOS, BEM COMO FRONHAS DE ALGODAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 00057/2015 E CONTRATO 00122/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004159 | 22/10/2015 | 11540.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS COM ELASTICO, LENÇOIS DE BERÇO, BEM COMO FRONHAS DE ALGODAO, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00057/2015 E CONTRATO 00122/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004160 | 22/10/2015 | 2850.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO, DESTINADAS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00057/2015 E CONTRATO 00122/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0004161 | 22/10/2015 | 2115.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO (FARDAMENTOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00052/2015 E CONTRATO 00115/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0004162 | 22/10/2015 | 507.60 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO (FARDAMENTOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA-ENDEMIAS-ACE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00052/2015 E CONTRATO 00115/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0004163 | 22/10/2015 | 3400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DO TIPO LONA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA-ENDEMIAS-ACE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00052/2015 E CONTRATO 00115/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522015 | 0004164 | 22/10/2015 | 480.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00052/2015 E CONTRATO 00115/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000522015 | 0004165 | 22/10/2015 | 1920.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 00052/2015 E CONTRATO 00115/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004166 | 22/10/2015 | 466.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO. RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0004167 | 22/10/2015 | 520.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAS, BALDES, DESINFETANTES...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO, "ROMULO MORONI FRADE". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0004168 | 22/10/2015 | 428.40 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO, RODOS, DETERGENTES...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO00025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004169 | 22/10/2015 | 246.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004170 | 22/10/2015 | 2294.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, SARDINHAS, CAFE...), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0004172 | 22/10/2015 | 1985.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDES, DETERGENTES, AGUAS SANITARIA...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0004173 | 22/10/2015 | 327.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, ALCCOL, FLANELAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004174 | 22/10/2015 | 780.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0004175 | 22/10/2015 | 7908.00 | 11976281000139 | SEBASTIÃO MARCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS PROJETADOS CONFECCIONADOS EM MDF DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2015 E CONTRATO 00125/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/10/2015 | 460.00 | 23036842000107 | MARCOS SUELL GOMES CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS HP, BEM COMO BROTHER, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0004129 | 22/10/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00099/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/10/2015 | 200.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/10/2015 | 150.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0004144 | 22/10/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072015 E CONTRATO 000192015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0004145 | 22/10/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112015 E CONTRATO 000572015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/10/2015 | 15460.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSE MUNICIPIO, CUJAS FATURAS VENCERAM EM 23/09 E 23/10/2015 RESPECTIVAMENTE. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA CONTRATO NUMERO 00035870 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004115 | 22/10/2015 | 866.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004116 | 22/10/2015 | 1386.75 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004117 | 22/10/2015 | 2678.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAM EJA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004118 | 22/10/2015 | 15920.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00010/2015 E CONTRATO 00034/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004119 | 22/10/2015 | 3601.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004120 | 22/10/2015 | 688.35 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAM EJA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004143 | 22/10/2015 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000422015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0004152 | 22/10/2015 | 1576.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 001112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0004155 | 22/10/2015 | 3177.90 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (água sanitária, panos de chao, rodos...), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 94/2014 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004156 | 22/10/2015 | 3020.00 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000372015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004157 | 22/10/2015 | 2478.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/10/2015 | 178.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 21/10/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/10/2015 | 124.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/10/2015 | 253.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/10/2015. PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/10/2015 | 315.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/10/2015 | 230.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 20/10/2015. DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533 - CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/10/2015 | 334.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 16/10/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. COM VENCIMENTO EM 21/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/10/2015 | 201.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 20/10/2015. UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF ANTONIO VIEIRA DA SILVA. LOCALIZADO NO CONJUNTO LEORNARDO MANGUEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/10/2015 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 21/10/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/10/2015 | 380.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG. DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO (CONSULTA E EXAME), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA NELY RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/10/2015 | 700.00 | 70125208000112 | HIDROFISIO CENTRO HIDROTER.RECP.FUNC.S/C-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO (FISIOTERAPEUTICO), A SER REALIZADO NA PACIENTE IOLANDA MOURA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/10/2015 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/10/2015 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/10/2015 | 105.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARTICIPAR DO PNAIC NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/10/2015 | 105.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇAO PARA OS FORMADORES QUE IRAO ACOMPANHAR OS PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PREPARAÇAO PARA A PROVA BRASIL. CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/10/2015 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/10/2015 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/10/2015 | 315.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MAGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/10/2015 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/10/2015 | 315.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA-CAMPUS DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/10/2015 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/10/2015 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004212 | 27/10/2015 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA CUJA PLACA OGC 9354/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 000542015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0004218 | 27/10/2015 | 3450.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA E CINCO GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001042014 E CONTRATO 000132015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/10/2015 | 210.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/10/2015 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO - TP 008/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/10/2015 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DO RESULTADO DE HABILITAÇAO - TP 008/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0004211 | 27/10/2015 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS DE ATOS OFICIAIS,CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. RELATIVO AO MÊS DE outubro DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000442015 E CONTRATO 000942015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/10/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOAO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/10/2015 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA AVALIAÇÃO MEDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/10/2015 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/10/2015 | 210.00 | 00001593247184 | BRUNO FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, BEM COMO CAMPINA GRANDE-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/10/2015 | 210.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/10/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/10/2015 | 420.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB, PATOS-B, BEM COMO PIANCO-PB. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/10/2015 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/10/2015 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/10/2015 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/10/2015 | 210.00 | 00007443723482 | DAMIAO ARMILDO DE LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004213 | 27/10/2015 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OEY 7185, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004214 | 27/10/2015 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ 1.4 DE PLACA OGC 9364/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004215 | 27/10/2015 | 7350.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGD 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/10/2015 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO COM CAMPANHA VOLTADAS À COMUNIDADE DO TIPO H P V, HEPATITE, BEM COMO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0004217 | 27/10/2015 | 2350.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E TRÊS GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000152015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/10/2015 | 625.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. DE PRODUTOS HOSP. E LABORATORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES-CEMEC "GENI RAMALHO". CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/10/2015 | 310.00 | 08842643000194 | PARA-EXAMES LABORATORIO E ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADOS NA PACIENTE MARIA NELI HOLANDA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/10/2015 | 903.92 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 21/60. NÚMERO DÉBITO: 1336883 - IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/10/2015 | 21350.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/10/2015 | 22016.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/10/2015 | 15356.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/10/2015 | 97.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 29/10/2015. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/10/2015 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADO À RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/10/2015 | 3940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/10/2015 | 16921.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/10/2015 | 6588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/10/2015 | 1876.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/10/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/10/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/10/2015 | 7352.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/10/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/10/2015 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/10/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/10/2015 | 341.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 03/11/2015. CDC 5/1701642-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/10/2015 | 211.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 03/11/2015. CDC 5/1701637-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/10/2015 | 198.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 03/11/2015. CDC 5/1701638-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/10/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 03/11/2015. CDC 5/1701639-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/10/2015 | 183.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 03/11/2015. CDC 5/1701636-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/10/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/10/2015 | 2288.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/10/2015 | 5940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/10/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/10/2015 | 5488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/10/2015 | 25452.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/10/2015 | 5000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/10/2015 | 315.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/10/2015 | 315.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/10/2015 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNASA). COM VENCIMENTO EM 21/10/2015. LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/10/2015 | 1650.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/10/2015 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/10/2015 | 14764.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/10/2015 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/10/2015 | 137.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 02/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/10/2015 | 115.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 03/08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/10/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA,782. COM VENCIMENTO EM 19/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL (FUNASA). LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004257 | 28/10/2015 | 15000.00 | 06159722000170 | JOSÉ MARCONE PEREIRA BERNARDINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ORCESSO NÚMERO 000322015 E CONTRATO 000772015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/10/2015 | 12168.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/10/2015 | 330.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA O VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/10/2015 | 139.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REGISTRO DE ATA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/10/2015 | 74628.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/10/2015 | 4688.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/10/2015 | 53674.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/10/2015 | 41160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/10/2015 | 14364.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/10/2015 | 31685.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/10/2015 | 13241.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/10/2015 | 16254.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/10/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0004301 | 28/10/2015 | 2467.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0004302 | 28/10/2015 | 2663.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO A DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOCADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0004303 | 28/10/2015 | 3756.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0004304 | 28/10/2015 | 3148.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/10/2015 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO - TP 006 E 007/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/10/2015 | 20540.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/10/2015 | 13964.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/10/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/10/2015 | 7188.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/10/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162015 | 0004233 | 28/10/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, A SER PRESTADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 001102015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/10/2015 | 2618.51 | 29979036017205 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA. (INSS 4743).PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/10/2015 | 10800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/10/2015 | 4976.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/10/2015 | 178920.54 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE A DEVOLUÇAO DO CONVENIO Nº0218/11 FUNASA/PMC E TP. Nº021/12, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MSD (MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES) COM TAMPAS SEPTICAS E SUMIDOUROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU ANEXA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/10/2015 | 13352.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/10/2015 | 51201.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/10/2015 | 1988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/10/2015 | 19116.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/10/2015 | 28011.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/10/2015 | 12264.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/10/2015 | 7588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/10/2015 | 87780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/10/2015 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/10/2015 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/10/2015 | 273241.49 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/10/2015 | 47936.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/10/2015 | 20788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/10/2015 | 3152.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/10/2015 | 9456.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/10/2015 | 104013.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/10/2015 | 35078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/10/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/10/2015 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004305 | 28/10/2015 | 1768.71 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPV 4282/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004312 | 29/10/2015 | 4781.68 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004314 | 29/10/2015 | 9036.55 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004315 | 29/10/2015 | 450.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HYPOID 140, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/10/2015 | 788.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS FOPAG), DESCONTADOS NA CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/10/2015 | 1946.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS FOPAG), DESCONTADOS NA CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004319 | 29/10/2015 | 5638.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004320 | 29/10/2015 | 11991.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00101/2014 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004321 | 29/10/2015 | 2758.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DO TIPO AMBULANCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004322 | 29/10/2015 | 1290.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA O VEÍCULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 3861-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004323 | 29/10/2015 | 440.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE MOBIL SUPERAR), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004324 | 29/10/2015 | 1103.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB. LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004325 | 29/10/2015 | 1519.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOCADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004308 | 29/10/2015 | 1809.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004307 | 29/10/2015 | 445.61 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004309 | 29/10/2015 | 3134.22 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004310 | 29/10/2015 | 1750.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004311 | 29/10/2015 | 5400.52 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004313 | 29/10/2015 | 6646.51 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA PAIF-PISO BÁSICO FIXO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA AÇÃO SOCIAL-CREAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA AÇÃO SOCIAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS ), DESCONTADOS NA CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2015 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA PSF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2015 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA SAÚDE BUCAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEBITADO EM CONTA CAPS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2015 | 54.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO DA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2015 | 65.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA IPTU. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) , DESCONTADOS NA CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE IPVA. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2015 | 373.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/10/2015 | 5.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEX-AUXILIO FINACEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇOES. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/10/2015 | 0.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2015 | 3464.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-RETENÇAO. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONRADOS DA CONTA SALARIO EDUCAÇAO-QSE. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/10/2015 | 1.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME COTA DAF DE 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/11/2015 | 315.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 36/2015/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/11/2015 | 315.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 36/2015/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/11/2015 | 315.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PNAIC. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 36/2015/UFPB/PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232015 | 0004403 | 03/11/2015 | 7900.00 | 00004245426411 | JOAO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-RAPADURAS (MERENDA), DESTINADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/11/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/11/2015 | 1515.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PSF DO DISTRITO MATA GRANDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/11/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITAVA (8ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/11/2015 | 210.00 | 00025180355400 | MARIA DE FATIMA MALTIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ECOPLAN, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO RELACIONADA AO SETOR DE EMPENHO DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0004353 | 03/11/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000102015 E CONTRATO 000302015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004354 | 03/11/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362015 E CONTRATO 000832015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0004355 | 03/11/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000582015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0004356 | 03/11/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, OS QUAIS DEVERÃO PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000592015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/11/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004361 | 03/11/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00034/2015 E CONTRATO 00079/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/11/2015 | 11.79 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA (83) 3453.2333. COM VENCIMENTO EM 24/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/11/2015 | 226.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004387 | 03/11/2015 | 1690.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS ESCOLAS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, BEM COMO SECRETARIA DE SAÚDE, CREAS E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000/302015 ECONTRATO 00073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/11/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/11/2015 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/11/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0004357 | 03/11/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGÃOS PÚBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0004362 | 03/11/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHANDO DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES E AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00006/2015 E CONTRATO 00017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004363 | 03/11/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E 000522015. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004365 | 03/11/2015 | 869.80 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004366 | 03/11/2015 | 776.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004367 | 03/11/2015 | 1974.90 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004368 | 03/11/2015 | 640.30 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/11/2015 | 2000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PACIENTE EDSON SOARES DE SOUSA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0000644-59.2015.815.0151, BEM COMO LICITAÇÃO 000082015 E CONTRATO 00081/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004370 | 03/11/2015 | 7740.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENTO E SETENTA E DOIS (172) EXAMES DE MAMOGRAFIA (BILATERAL), A SEREM REALIZADAS EM UNIDADE MÓVEL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00020/2015 E CONTRATO 00048/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/11/2015 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROGRAMÇAO DE MARCAPASSO NA SENHORA ANA ALVES XAVIER. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/11/2015 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO RADIOLOGICO (TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL CORDEIRO LEMOS BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0004374 | 03/11/2015 | 1800.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412015 E CONTRATO 000882015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/11/2015 | 262.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/11/2015 | 203.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2321. LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SECRETARIA DE SAÚDE. COM VENCIMENTO EM 01/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/11/2015 | 313.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS). DEBITADO EM CONTA CORRENTE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004393 | 03/11/2015 | 1009.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SERINGAS, LUVAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VACINA/VIGILANCIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004394 | 03/11/2015 | 5297.06 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL (ATADURAS, SERINGAS, EQUIPOS...) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004395 | 03/11/2015 | 3728.98 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004396 | 03/11/2015 | 4238.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004397 | 03/11/2015 | 2504.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004398 | 03/11/2015 | 1378.75 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS UREGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004399 | 03/11/2015 | 2210.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/11/2015 | 450.00 | 06741425000138 | CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004404 | 03/11/2015 | 4425.86 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS, MASCARAS, SERINGAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2015 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004405 | 03/11/2015 | 12142.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPLEXO B, BUSCOPAN, DIPIRONA...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/11/2015 | 500.00 | 10561755000119 | EDJAILSON JACOBINO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU, BEM COMO LENTE. DESTINADO AO PACIENTE NAUAN DOS SANTOS VIEIRA BARBOSA.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/11/2015 | 89.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8319. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/10/2015. CONFORME RESUMO DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/11/2015 | 181.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RUA ANTENOR NAVARRO, 56. CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/11/2015 | 139.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8318. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/11/2015 | 260.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004400 | 03/11/2015 | 1720.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232015 E CONTRATO 000402015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0004390 | 03/11/2015 | 1176.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000972014 E CONTRATO 000092015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0004391 | 03/11/2015 | 1456.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA. PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0004392 | 03/11/2015 | 1388.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000972014 E CONTRATO 000092015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/11/2015 | 1500.00 | 05979743000179 | JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERÁRIA, DESTINADA A ERENILSON BEZERRA NUTES. CONFORME CERTDAO DE OBITO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/11/2015 | 2450.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES ROÇA DE DETRO, SACO DA INGAZEIRA, CACHOEIRA DOS CARVALHOS, CASSIANO, CABAÇAS DOS MARTINS, BEM COMO GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/11/2015 | 1140.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS MÁQUINAS: TRATOR, PÁ MECÂNICA E CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/11/2015 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/11/2015 | 200.00 | 00004525173467 | ADRIANO DIAS DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/11/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/11/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/11/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/11/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/11/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/11/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/11/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/11/2015 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/11/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/11/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/11/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/11/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/11/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/11/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/11/2015 | 16254.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE CACELAMENTO 4298-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004448 | 05/11/2015 | 1894.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD 8765/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU. QUANDO DA SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2015 E CONTRATO 00092/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0004449 | 05/11/2015 | 4670.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQD 8765/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU. QUANDO DA SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2015 E CONTRATO 00092/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004450 | 05/11/2015 | 1925.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQG 6038/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU. QUANDO DA SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2015 E CONTRATO 00092/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0004451 | 05/11/2015 | 3985.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQG 6038/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU. QUANDO DA SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2015 E CONTRATO 00092/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/11/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. COM VENCIMENTO EM 21/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/11/2015 | 223.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 04/11/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/11/2015 | 272.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/11/2015. PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/11/2015 | 37.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MATA GRANDE. ALUGADO E LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL. COM VENCIMENTO EM 09/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/11/2015 | 694.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246. COM VENCIMENTO EM 31/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004433 | 05/11/2015 | 4315.90 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTOS, CAL, TINTAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004434 | 05/11/2015 | 4010.05 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA SAO JOSE-CONCEICAO/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004435 | 05/11/2015 | 1271.65 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004436 | 05/11/2015 | 518.85 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE VIDEO, MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/11/2015 | 120.00 | 00018109586449 | ANTONIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA PARA SER UTILIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/11/2015 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/11/2015 | 750.00 | 00008047736450 | MYKHAIL WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE MALHADA DE BARAUNAS E BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CONCEICAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/11/2015 | 114.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2640. LOCALIZADO AVENIDA SOLON DE LUCENA. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/11/2015 | 1154.96 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A MENCIONADA PREFEITURA. CONFORME OFICIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA NUMERO 3079/2015-IPL 0344/2012-4 SR/DPF/PB ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/11/2015 | 612.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DO EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇAO - TP 006 E 007/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO, 533-CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTOS EM 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/11/2015 | 650.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS À PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB E, RESIDEM FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/11/2015 | 685.36 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004441 | 05/11/2015 | 1085.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFB 5634/B. QUANDO DA REVISAO E MANUTENÇAO DO MESMO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2015 E CONTRATO 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004442 | 05/11/2015 | 3975.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REBISAO E MANUTENÇAO A SEREM PRESTADAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFB 5634/PB. PERTENCENTE A MENCIONADA PREFEITURA. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2015 E CONTRATO 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004443 | 05/11/2015 | 2505.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/B. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. QUNADO DA SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2015E CONTRATO 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004444 | 05/11/2015 | 4275.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E REVISAO A SEREM PRESTADAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2015 E CONTRATO 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004445 | 05/11/2015 | 1025.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO E REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 3073/B. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. QUNADO DA SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2015E CONTRATO 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004446 | 05/11/2015 | 4985.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E REVISAO A SEREM PRESTADAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 3073/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2015 E CONTRATO 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0004447 | 05/11/2015 | 5395.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E REVISAO A SEREM PRESTADAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5919/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2015 E CONTRATO 00092/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0004455 | 06/11/2015 | 4000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000033/015 E CONTRATO 10077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/11/2015 | 1564.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO GASTRO INTERAL ACOMPANHADO DE SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA O PACIENTE VALDEMIRO ANICETO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/11/2015 | 200.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (CONSULTA CARDIOLOGISTA), A SER REALIZADO NA PACIENTE SENHORA MARIA DO CARMO GONZAGA. RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA TEODOMIRO RAMALHO RANGEL, 271- BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇÃO-PB. CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/11/2015 | 200.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA USG MORFOLOGICA A SER REALIZADA NA PACIENTE IANNA SABINO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0004456 | 06/11/2015 | 1315.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0004457 | 06/11/2015 | 1320.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE setembro DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0004458 | 06/11/2015 | 4105.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001062014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0004459 | 06/11/2015 | 4025.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001062014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0004460 | 06/11/2015 | 1260.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA -EMAP/EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0004461 | 06/11/2015 | 1680.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA -EMAP/EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004467 | 10/11/2015 | 512.30 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES E NAO GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO M~ES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004468 | 10/11/2015 | 1153.70 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES E NAO GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO M~ES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004469 | 10/11/2015 | 730.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES E NAO GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO M~ES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004470 | 10/11/2015 | 550.60 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES E NAO GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO M~ES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004471 | 10/11/2015 | 728.10 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO M~ES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004472 | 10/11/2015 | 1292.60 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/11/2015 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (EXAME), A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE. RESIDENTE A RUA PREFEITO UNIAS RAMALHO, BAIRRO SAO GERALDO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/11/2015 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA DE PEDIATRIA), A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE SAMUEL VIEIRA SILVINO. RESIDENTE A AVENIDA SOLON DE LUCENA, 700. CONCEICAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004475 | 10/11/2015 | 2266.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004476 | 10/11/2015 | 2019.68 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004477 | 10/11/2015 | 2102.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004478 | 10/11/2015 | 2190.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004479 | 10/11/2015 | 2172.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004480 | 10/11/2015 | 2632.29 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/11/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2015 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PARC-53 MP 589/12. CONFORME COTA DAF DE 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/11/2015 | 6607.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2015 | 9666.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF EM 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2015 | 16956.48 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/11/2015 | 0.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/11/2015 | 1100.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃOE CONSERVAÇAO (LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES), DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0004491 | 11/11/2015 | 1224.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00104/2014 E CONTRATO 00014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/11/2015 | 420.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR A PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PIPEIROS DE CONCEIÇÃO-PB, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO-DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/11/2015 | 3658.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELACIONADA AO RECOLHIMENTO DE TAXA VINCULADA AO CONS MUN DE ACOMP E CONT SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOVIMENTO. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/11/2015 | 2396.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELACIONADA AO RECOLHIMENTO DE TAXA VINCULADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/11/2015 | 2396.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELACIONADA AO RECOLHIMENTO DE TAXA VINCULADA AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/11/2015 | 4270.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELACIONADA AO RECOLHIMENTO DE TAXA VINCULADA AO CONSELHO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0004498 | 11/11/2015 | 5360.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 94/2014 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/11/2015 | 635.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CUSTAS DE PROTETOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/11/2015 | 602.38 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA O VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0004492 | 11/11/2015 | 1387.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0010/52014 E CONTRATO 00016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0004490 | 11/11/2015 | 1496.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS A MESMA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00104/2014 E CONTRATO 00014/2015. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/11/2015 | 1650.00 | 00089351983404 | MARIVALDA VITURINO DOS S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE UM PARQUE DE DIVERSOES, QUANDO DA UTILIZAÇAO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0004483 | 11/11/2015 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORTE E TRANSPORTE DE LENHA, PARA SEREM UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA". CONFORME PROCESSO NUMERO 00058/2015 E CONTRATO 00126/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004486 | 11/11/2015 | 82337.44 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, POLDAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000552015, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/11/2015 | 700.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE. QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADO EM OITO DE OUTUBRO DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/11/2015 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/11/2015 | 62.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADOS DA CONTA MAC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004506 | 12/11/2015 | 2223.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004507 | 12/11/2015 | 2543.10 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO, LEITE EM PO, SAL...), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0004508 | 12/11/2015 | 1756.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (POLIDORES, ESPONJAS, AMACIANTES...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0004509 | 12/11/2015 | 1074.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FOSFORO, INSETICIDA...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO00025/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004510 | 12/11/2015 | 318.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NÚMERO 000932014 E CONTRATO 000232015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0004511 | 12/11/2015 | 2084.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0004512 | 12/11/2015 | 1095.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DISTRITO DO VIDEO, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00089/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004517 | 12/11/2015 | 2048.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEIXES IN NATURA, DESTINAODS AO USO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000562015 E CONTRATO 00121/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/11/2015 | 470.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE SENHORA LUCIA MARIA CARNEIRO VIEIRA. RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004501 | 12/11/2015 | 16093.65 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00010/2015 E CONTRATO 00034/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004502 | 12/11/2015 | 2723.05 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAM EJA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004503 | 12/11/2015 | 1234.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004504 | 12/11/2015 | 866.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004505 | 12/11/2015 | 3954.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/11/2015 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, ARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA O CURSO CENSO ESCOLAR FORMAÇAO PELA ESCOLA. CONFORME CONVOCAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004518 | 12/11/2015 | 7989.70 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOLINHAS DE PEIXES IN NATURA, DESTINAODS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000562015 E CONTRATO 00121/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/11/2015 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/11/2015 | 1700.00 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTAO TRIBUTÁRIAJUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, INCLUSIVE PARA COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA ATRAVES DE EXECUÇAO FISCAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/11/2015 | 1700.00 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTAO TRIBUTÁRIAJUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, INCLUSIVE PARA COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA ATRAVES DE EXECUÇAO FISCAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004526 | 13/11/2015 | 665.25 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÂES E BISCOITOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CONSUMO DIÁRIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004527 | 13/11/2015 | 647.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÂES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CONSUMO DIÁRIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004519 | 13/11/2015 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004520 | 13/11/2015 | 19515.69 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004521 | 13/11/2015 | 11000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004522 | 13/11/2015 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSOS DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004538 | 13/11/2015 | 797.60 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004539 | 13/11/2015 | 700.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E BOLOS), DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004546 | 13/11/2015 | 2040.75 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAM EJA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004547 | 13/11/2015 | 2039.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004548 | 13/11/2015 | 4099.75 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00010/2015 E CONTRATO 00034/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/11/2015 | 853.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/11/2015 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA, BEM COMO RAIO X DO TORAX, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VELTON DE MAGALHAES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004525 | 13/11/2015 | 735.00 | 08194720000147 | LAB-VITA LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO CITOLÓGICO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000192015 E CONTRATO 000462015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004532 | 13/11/2015 | 330.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES E BISCOITOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004533 | 13/11/2015 | 540.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, PAES E SALGADOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004534 | 13/11/2015 | 220.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004535 | 13/11/2015 | 245.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS, PAES E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004536 | 13/11/2015 | 499.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS, PAES E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004537 | 13/11/2015 | 493.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, PAES E SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0004540 | 13/11/2015 | 379.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTES, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004541 | 13/11/2015 | 831.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004542 | 13/11/2015 | 735.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0004543 | 13/11/2015 | 2791.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00095/2014 E CONTRATO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000932014 | 0004544 | 13/11/2015 | 466.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO. RÔMULO MORONI FRADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00093/2014 E CONTRATO 00023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952014 | 0004545 | 13/11/2015 | 791.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PASTILHAS, BALDES, SABAO EM PO, DESINFETANTES...), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO, "ROMULO MORONI FRADE". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004528 | 13/11/2015 | 320.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS, PAES E SALGADOS), DESTINADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004529 | 13/11/2015 | 277.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E PAES), DESTINADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004530 | 13/11/2015 | 475.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E PAES), DESTINADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004531 | 13/11/2015 | 479.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS, SALGADOS E PAES), DESTINADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00049/2015 ECONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/11/2015 | 1219.50 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO GASTRO INTERAL ACOMPANHADO DE SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA PACIENTE CARENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NO BAIRRO NOSSA DE FATIMA. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0004551 | 16/11/2015 | 1800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DE: SACO DA INGAZEIRA, DISTRITO DO VIDEO, DISTRITO DE MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0004552 | 16/11/2015 | 15597.27 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2015 E CONTRATO 00035/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092013 | 0004566 | 16/11/2015 | 235001.72 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO (MEDIÇAO FINAL) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F.RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00009/2013 E CONTRATO 00009TP/2013-CPL, BEM COMO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00262014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/11/2015 | 246.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REGISTRO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/11/2015 | 6870.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAGEPA. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 17/11/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004568 | 18/11/2015 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CAPS E CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000302015 E CONTRATO 000752015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/11/2015 | 4518.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/11/2015 | 3072.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/11/2015 | 204.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA Nº (83)3453-2486 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004600 | 18/11/2015 | 1690.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00030/2015 E CONTRATO 00074/2015. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004610 | 18/11/2015 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00028/2015 E CONTRATO 00056/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/11/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/11/2015 | 1581.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/11/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/11/2015 | 126.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/11/2015 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/11/2015 | 1094.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/11/2015 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/11/2015 | 22767.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/11/2015 | 2080.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/11/2015 | 4573.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/11/2015 | 693.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/11/2015 | 60197.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/11/2015 | 7717.16 | 29979036017205 | INSS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/11/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/11/2015 | 10566.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004647 | 18/11/2015 | 11300.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DEZ REFRIGERADORES ELECTROLUX, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/11/2015 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/11/2015 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/11/2015 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/11/2015 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/11/2015 | 315.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA-CAMPUS DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/11/2015 | 5692.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/11/2015 | 2830.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/11/2015 | 1537.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/11/2015 | 3042.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/11/2015 | 1031.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/11/2015 | 4205.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/11/2015 | 1729.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/11/2015 | 10950.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/11/2015 | 1408.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/11/2015 | 7667.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/11/2015 | 3341.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/11/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/11/2015 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/11/2015 | 1207.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/11/2015 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/11/2015 | 315.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ AS CIDADES DE PATOS-B, BEM COMO CRATO-CE. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/11/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/11/2015 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/11/2015 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOAO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/11/2015 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. CONFORME CONVOCAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/11/2015 | 350.00 | 08382693000136 | INEPA-INSTITUTO DE NEOROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO/CONSULTA NEUROLOGICA, A SER REALIZADA NO PACIENTE SENHOR FRANCISCO DE ALMEIDA LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/11/2015 | 11510.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/11/2015 | 3160.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/11/2015 | 2797.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/11/2015 | 3201.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/11/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/11/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/11/2015 | 132.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/11/2015 | 2500.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/11/2015 | 3311.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/11/2015 | 1100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/11/2015 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/11/2015 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/11/2015 | 241.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)3453-2321. LOCALIZADO À RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. SECRETARIA DE SAÚDE. COM VENCIMENTO EM 01/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/11/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/11/2015 | 437.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/11/2015 | 241.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/11/2015 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO RADIOLOGICO (TC CRANIO SEM CONTRASTE), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA VICENTE LOES. CONFORME SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/11/2015 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO RADIOLOGICO (RNM COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE OZEAS ELOI DO NASCIMENTO. CONFORME SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004648 | 18/11/2015 | 1130.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR ELECTROLUX, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF BAIRRO NOVO HORIZONTE DE CONCEIÇÃO-PB. RECURSO PMAQ. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004649 | 18/11/2015 | 1130.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR ELECTROLUX, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF DISTRITO DE MATA GRANDE MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RECURSO PMAQ. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004650 | 18/11/2015 | 1130.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR ELECTROLUX, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SÃO JOSÉ. LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ, CONCEIÇÃO-PB. RECURSO PMAQ. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0004567 | 18/11/2015 | 4002.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 92/2014 E CONTRATO 10022/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/11/2015 | 315.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇAO SOBRE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO-CAPACITA SUAS. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0044-GS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/11/2015 | 315.00 | 00008427837410 | JÉSSICA DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇAO SOBRE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO-CAPACITA SUAS. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR NÚMERO 0044-GS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/11/2015 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSELHO TUTELAR), COM VENCIMENTO EM 19/11/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DÁGUA. SEDIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM 19/11/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 334. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/11/2015 | 92.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8319. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/11/2015 | 3607.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/11/2015 | 1449.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/11/2015 | 144.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NÚMERO (83)190.8318. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/11/2015 | 169.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. RUA ANTENOR NAVARRO, 56. CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 12/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/11/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/11/2015 | 1617.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/11/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/11/2015 | 866.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/11/2015 | 412.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/11/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004651 | 18/11/2015 | 1130.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR ELECTROLUX, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0004571 | 18/11/2015 | 7900.00 | 00003940177490 | AUGUSTO CESAR PATRICIO ALVES | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHAO PARA TRANSPORTES DE CARGAS DE GENEROS ALIMENTICIOS(30.000KG DE FEIJAO COMUM CORES 1), ORIGINARIOS DOS ESTOQUES PUBLICOS E DOADO PELO GOVERNO FEDERAL. CONFORME DECRETO 8.481/2015, QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO NA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DA CONAB, EM PONTALINA/GO, CONFORME OFICIO CONAB 2790, PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/11/2015 | 350.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NO CEMITERIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/11/2015 | 105.00 | 00009930095497 | JANDERSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) CONCEDIDAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE COORDENADORES. CONFORME DOCUMENTO DO COORDENADOR: CAPITAO PORTELA/OPERAÇAO-PIPA 16º RC MEC DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/11/2015 | 4292.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/11/2015 | 4843.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/11/2015 | 3378.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422015 | 0004624 | 18/11/2015 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422015 E CONTRATO 000912015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/11/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO,DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/11/2015 | 503.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/11/2015 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DE 2015, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/11/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,(FOPAG 2100144),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/11/2015 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNASA). COM VENCIMENTO EM 19/11/2015. LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/11/2015 | 55.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL (FUNASA). LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 06/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/11/2015 | 27.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL (FUNASA). LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO, 340. COM VENCIMENTO EM 19/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/11/2015 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO RADIOLOGICO (RNM JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE ADINO DEMEZIO DA SILVA. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004658 | 19/11/2015 | 3236.50 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000372015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/11/2015 | 178920.54 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | IMPORTANCIA REFERENTE A DEVOLUÇAO DO CONVENIO Nº0218/11 FUNASA/PMC E TP. Nº021/12, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MSD (MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES) COM TAMPAS SEPTICAS E SUMIDOUROS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU ANEXA. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004657 | 19/11/2015 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL,NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00028/2015 E CONTRATO 00057/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/11/2015 | 1065.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/11/2015 | 0.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/11/2015 | 1150.49 | 05116038000148 | CONSELHO DA E.M.E.FUND.NOSSA DE FÁTIMA | CORRESPONDENTE A DÍVIDA ATIVA-OUTRAS MULTAS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME DARF COM CODIGO DA RECEITA 5382. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004659 | 20/11/2015 | 1081.90 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004660 | 20/11/2015 | 1265.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004661 | 20/11/2015 | 1903.20 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004665 | 20/11/2015 | 493.80 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004666 | 20/11/2015 | 2252.80 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004667 | 20/11/2015 | 1141.60 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0004668 | 20/11/2015 | 1198.60 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/11/2015 | 360.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO(ESTUFA PARA LIMPEZA, FILTRO...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA O VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/11/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTENOR NAVARRO, S/N. COM VENCIMENTO EM 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/11/2015 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/11/2015 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 15/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/11/2015 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 15/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 13/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 16/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/11/2015 | 420.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0004678 | 23/11/2015 | 1551.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIAZADO NO PROGRAMA NASF. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0004679 | 23/11/2015 | 1595.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURAS, CALCULADORAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF'S MATA GRANDE, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0004680 | 23/11/2015 | 2475.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, PASTAS SUSPENSAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF'S CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES, CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0004681 | 23/11/2015 | 3154.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, PASTAS A a Z...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF'S SAO GERALDO, CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0004682 | 23/11/2015 | 1853.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITAS ADESIVAS, PAPEL OFICIO...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF'S SAO JOSE, CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0004683 | 23/11/2015 | 1210.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF'S NOSSA SENHORA DE FATIMA. CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0004684 | 23/11/2015 | 1500.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF'S NOVO HORIZONTE. CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0004685 | 23/11/2015 | 2051.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0004686 | 23/11/2015 | 1505.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/11/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA-AGC DO DISTRITO DO VIDEU MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-B. COM VENCIMENTO EM 06/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/11/2015 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/11/2015 | 261.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REGISTRO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/11/2015 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE SENHORA CRISTIANA COURA RODRIGUES. RESIDENTE E DOMICILIADA SITIO ARRAIAL-ZONA RURAL, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/11/2015 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO COM CAMPANHA VOLTADAS À COMUNIDADE DO TIPO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004697 | 26/11/2015 | 2520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO 1.4 PLACA OGC 9364/PB. LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062015 E CONTRATO 100242015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004698 | 26/11/2015 | 2600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO L-200 DE PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00006/2015 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/11/2015 | 460.00 | 23036842000107 | MARCOS SUELL GOMES CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS BROTHER E HP, DA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004703 | 26/11/2015 | 3030.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRES TV 32 PANASONIC, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004704 | 26/11/2015 | 8085.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SETE IMPRESSORAS EPSON, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/11/2015 | 1260.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS/PB EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004693 | 26/11/2015 | 4042.30 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NO POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE VIDEO, MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004694 | 26/11/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/11/2015 | 908.43 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO 22/60. NÚMERO DÉBITO: 1336883 - IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/11/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO - PP 064/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0004695 | 26/11/2015 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS DE ATOS OFICIAIS,CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000442015 E CONTRATO 000942015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/11/2015 | 460.00 | 23036842000107 | MARCOS SUELL GOMES CRUZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS BROTHER E SAMSUNG, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/11/2015 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0004688 | 26/11/2015 | 210688.17 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA, DESTINADA AOS ALUNOS DE 04 A 08 ANOS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2015 E CONTRATO 00128/2015. | 00072015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004690 | 26/11/2015 | 3106.50 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRA E CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA. CONFORME 128/2015. TOMADA DE PREÇO 07/2015.BEM COMO ART NÚMERO 1363024-5 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004702 | 26/11/2015 | 3320.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA TV 32 LCD PARA A ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, BEM COMO DUAS IMPRESSORAS EPSON, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0004706 | 27/11/2015 | 4650.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRINTA FILTROS DE CERAMICA COM VELAS CADA, DESTINADS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004707 | 27/11/2015 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000422015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0004722 | 27/11/2015 | 1576.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 001112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/11/2015 | 105217.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/11/2015 | 9429.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/11/2015 | 20788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/11/2015 | 3152.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/11/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/11/2015 | 35051.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0004750 | 27/11/2015 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA CUJA PLACA OGC 9354/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 000542015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/11/2015 | 48316.19 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/11/2015 | 272311.12 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/11/2015 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/11/2015 | 28189.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/11/2015 | 12464.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/11/2015 | 7788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/11/2015 | 19404.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/11/2015 | 1988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/11/2015 | 50438.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/11/2015 | 14151.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/11/2015 | 105050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/11/2015 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/11/2015 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0004710 | 27/11/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072015 E CONTRATO 000192015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0004712 | 27/11/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112015 E CONTRATO 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/11/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2015 | 7188.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/11/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE O NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/11/2015 | 150.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/11/2015 | 200.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0004723 | 27/11/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO00099/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2015 | 21328.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/11/2015 | 14376.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162015 | 0004753 | 27/11/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, A SER PRESTADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 001102015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/11/2015 | 34318.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 01/2 DO PARCELAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSE MUNICIPIO. CDC 5/29214-4. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA CONTRATO NUMERO 00035870 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/11/2015 | 10800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE O NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/11/2015 | 4976.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/11/2015 | 1700.00 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTAO TRIBUTÁRIAJUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, INCLUSIVE PARA COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA ATRAVES DE EXECUÇAO FISCAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004708 | 27/11/2015 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUNADO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000282015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0004709 | 27/11/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000432015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/11/2015 | 20562.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/11/2015 | 22016.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/11/2015 | 15656.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422015 | 0004805 | 27/11/2015 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422015 E CONTRATO 000912015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582015 | 0004807 | 27/11/2015 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORTE E TRANSPORTE DE LENHA, PARA SEREM UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA". CONFORME PROCESSO NUMERO 00058/2015 E CONTRATO 00126/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/11/2015 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CELEIRO CAMPESTRE CLUBE, LOCALIZADO A BR 372, KM 3, SEDIAÇÃO DA PRATICA DE ATIVIDADES E LAZER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSE MUNICIPIO. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. INCLUSE COM A UTILIZAÇÃO DO MINI CAMPO ESPORTIVO E DAS PISCINAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/11/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/11/2015 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/11/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/11/2015 | 1768.08 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/11/2015 | 3940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/11/2015 | 16396.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/11/2015 | 6588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/11/2015 | 1876.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/11/2015 | 1388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/11/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/11/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/11/2015 | 5583.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/11/2015 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/11/2015 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/11/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/11/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/11/2015 | 2288.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/11/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/11/2015 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/11/2015 | 480.00 | 00003289681459 | MARIA LUCIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇÃO DO PSF MATA GRANDE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/11/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/11/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/11/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/11/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL "CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 85. CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/11/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/11/2015 | 788.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE.LOCALIZZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, S/N. CONCEICAO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004731 | 27/11/2015 | 7500.00 | 06159722000170 | JOSÉ MARCONE PEREIRA BERNARDINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ORCESSO NÚMERO 000322015 E CONTRATO 000772015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0004732 | 27/11/2015 | 11115.85 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA- EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2015 E CONTRATO 00137/2015. | 00252015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004740 | 27/11/2015 | 1170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004742 | 27/11/2015 | 844.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/11/2015 | 6602.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004744 | 27/11/2015 | 3657.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/11/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/11/2015 | 5488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004747 | 27/11/2015 | 7350.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGD 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004748 | 27/11/2015 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ 1.4 DE PLACA OGC 9364/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/11/2015 | 25452.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004751 | 27/11/2015 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OEY 7185, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/11/2015 | 5000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/11/2015 | 14764.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/11/2015 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/11/2015 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2015 | 12168.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/11/2015 | 74928.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/11/2015 | 7088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/11/2015 | 54012.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/11/2015 | 44260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/11/2015 | 14364.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/11/2015 | 31318.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/11/2015 | 12978.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/11/2015 | 16787.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/11/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/11/2015 | 1388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/11/2015 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004808 | 30/11/2015 | 7062.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (BOLAS, ASPIRAMAX...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PROGRAMA "NASF" DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000902014 | 0004809 | 30/11/2015 | 1910.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA W 200, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000902014 | 0004810 | 30/11/2015 | 2650.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINQUENTA BALANÇAS MECANICA, NO VALOR DE R$ 53,00 CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2015 | 102.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS ), DESCONTADOS NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2015 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA PSF. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2015 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA SAÚDE BUCAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DEBITADO EM CONTA CAPS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004826 | 30/11/2015 | 1277.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2015 E CONTRATO 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004827 | 30/11/2015 | 3287.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000362015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004828 | 30/11/2015 | 8346.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00101/2014 E CONTRATO 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004829 | 30/11/2015 | 7196.54 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00101/2014 E CONTRATO 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004830 | 30/11/2015 | 500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL/MOBIL DELVAC, BEM COMO HAVOLINE SJ, PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00101/2014 E CONTRATO 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012014 | 0004831 | 30/11/2015 | 2889.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA OS VEÍCULOS DO TIPO AMBULANCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012014 | 0004832 | 30/11/2015 | 2057.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO DO TIPO FIAT. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004833 | 30/11/2015 | 455.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS PLACAS: QFJ 6628/PB E QFJ 6648/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004834 | 30/11/2015 | 2258.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOCADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004835 | 30/11/2015 | 1239.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB. LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0004836 | 30/11/2015 | 343.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA O VEÍCULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2015 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0004848 | 30/11/2015 | 1710.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412015 E CONTRATO 00090/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0004849 | 30/11/2015 | 2960.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0004850 | 30/11/2015 | 2348.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0004851 | 30/11/2015 | 2022.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0004852 | 30/11/2015 | 3221.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0004853 | 30/11/2015 | 2934.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS ), DESCONTADOS NA CONTA FMASSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004846 | 30/11/2015 | 1495.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004838 | 30/11/2015 | 3861.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004839 | 30/11/2015 | 2016.29 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004840 | 30/11/2015 | 7978.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS PATROL E RETORESCAVADEIRA. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004841 | 30/11/2015 | 4632.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2015 | 3536.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2015 | 1.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2015 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2015 | 5.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA 10.610-0 CEX. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2015 | 786.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS FOPAG, DESCONTADOS DA CONTA MAC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2015 | 1946.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA FOPAG, DESCONTADOS DA CONTA MAC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2015 | 90.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2015 | 31.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA IPTU. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DESCONTADO EM CONTA ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2015 | 321.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2015 | 37217.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/CIP. RELATIVO AO FATURAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004842 | 30/11/2015 | 3098.82 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004843 | 30/11/2015 | 360.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HYPOID 140, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004844 | 30/11/2015 | 9178.74 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0004845 | 30/11/2015 | 5972.11 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2015 | 144.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CRECHE MUNICIPAL FABÍOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. COM VENCIMENTO EM 19/11/2015. LOCALIZADA À AVENIDA SOLON DE LUCENA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0004908 | 01/12/2015 | 2005.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0004909 | 01/12/2015 | 1628.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO NUMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0004910 | 01/12/2015 | 10887.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO DIDATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2015 | 932.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO (JOGOS EDUCACIONAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2015 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2015 | 1605.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS/PSF DO DISTRITO MATA GRANDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0004862 | 01/12/2015 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000102015 E CONTRATO 000302015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004863 | 01/12/2015 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000362015 E CONTRATO 000832015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0004864 | 01/12/2015 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000582015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292015 | 0004865 | 01/12/2015 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, OS QUAIS DEVERÃO PERMITIR A INTEGRAÇÃO POSSIBILITANDO ASSIM A IMPORTAÇÃO E INTERCAMBIO DE DADOS. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000292015 E CONTRATO 000592015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2015 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004870 | 01/12/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00034/2015 E CONTRATO 00079/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0004872 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00028/2015 E CONTRATO 00056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0004877 | 01/12/2015 | 1690.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA AS ESCOLAS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, BEM COMO SECRETARIA DE SAÚDE, CREAS E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000/302015 ECONTRATO 00073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0004882 | 01/12/2015 | 2803.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART NÚMERO 1392055-3 DO BREA-PB ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2015 | 1012.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REALALISE/REPROGRAMAÇAO.CONFORME PARECER DE REPROGRAMAÇAO ACATADA CE 3462/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2015 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA-AGC DO DISTRITO DO VIDEU MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-B. COM VENCIMENTO EM 04/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0004866 | 01/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS DE ESTADO, AUTARQUIAS E ORGÃOS PÚBLICOS PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0004871 | 01/12/2015 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ACOMPANHANDO DEFESAS, RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES E AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00006/2015 E CONTRATO 00017/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2015 | 630.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DE TREINAMENTO PARA EXERCER A FUNÇAO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL. CONFORME OFICIO 1002/2015/DG/IPC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2015 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NONA (9ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0004881 | 01/12/2015 | 3069.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0004883 | 01/12/2015 | 819.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O SETOR TESOURARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0004884 | 01/12/2015 | 2034.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422015 | 0004873 | 01/12/2015 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME PROCESSO NÚMERO 000422015 E CONTRATO 000912015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00066015588420 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GALERIAS E RECUPERAÇAO DA RUA SAO JOSE, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2015 | 1650.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO GERAL DE POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE FABRICIO, CAMPOS VELHO, CABAÇAS DOS MARTINS, BEM COMO MARIA SOARES, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004913 | 01/12/2015 | 1344.45 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, REATORES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITO DE MATA GRANDE, MUNICIPIO DE CONCEICAO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004914 | 01/12/2015 | 5001.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, ROLOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE QUEBRAMOLAS DA RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, AVENIDA SOLON DE LUCENA, BEM COMO DAS PRAÇAS NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2015 | 580.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, BEM COMO DIFERENÇA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2015 | 88.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. COM VENCIMENTO EM 27/11/2015. LOCALIZADA À RUA ANTONIO GOMES DUARTE. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2015 | 60.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. LOCALIZADO À RUA COMERCIANTE MIGUEL RAMOS LIMA. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. COM VENCIMENTO EM 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0004878 | 01/12/2015 | 1515.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000972014 E CONTRATO 000092015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0004879 | 01/12/2015 | 5068.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000972014 E CONTRATO 000092015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0004880 | 01/12/2015 | 3333.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2015 | 590.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO (JOGOS EDUCACIONAIS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2015 | 994.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0004912 | 01/12/2015 | 1511.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2015 | 333.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/12/2015. CDC 5/1701642-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2015 | 185.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/12/2015. CDC 5/1701638-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/12/2015. CDC 5/1701639-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2015 | 166.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/12/2015. CDC 5/1701636-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2015 | 189.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FRANCISCA GLÓRIA SOARES DA COSTA RAMALHO. COM VENCIMENTO EM 01/12/2015. CDC 5/1701637-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2015 | 1400.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE MÉDIO PORTE. QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO TIPO: APRESENTAÇAO DA ORQUESTRA FILARMONICA ESTRELAS DA SERRA, BEM COMO FESTIVAL DE VIOLA E REPENTISTAS DE CONCEIÇAO, NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004874 | 01/12/2015 | 6300.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000142015 E 000522015. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402015 | 0004885 | 01/12/2015 | 1800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DE: SACO DA INGAZEIRA, DISTRITO DO VIDEO, DISTRITO DE MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2015 | 666.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINAODS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2015 | 710.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 19/11/2015. CDC 5/1730084-9. UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS/PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0004903 | 01/12/2015 | 2000.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PACIENTE EDSON SOARES DE SOUSA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0000644-59.2015.815.0151, BEM COMO LICITAÇÃO 000082015 E CONTRATO 00081/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2015 | 295.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO À RUA JOSÉ CÂNDIDO BATISTA. COM VENCIMENTO EM 02/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004915 | 02/12/2015 | 2889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SETOR DO PROGRAMA NASF. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00059/2015 E 00133/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004916 | 02/12/2015 | 2889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SETOR DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00059/2015 E 00133/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004917 | 02/12/2015 | 2889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00059/2015 E 00133/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004918 | 02/12/2015 | 2889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE COORDENÇAO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00059/2015 E 00133/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004919 | 02/12/2015 | 2889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE COORDENÇAO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00059/2015 E 00133/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004922 | 02/12/2015 | 2889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00059/2015 E 00133/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004923 | 02/12/2015 | 2889.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00059/2015 E 00133/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602015 | 0004924 | 02/12/2015 | 1850.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ( MESAS E CADEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PSF DO DISTRITO DE MATA GRANDE, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E 00135/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602015 | 0004925 | 02/12/2015 | 1480.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ( MESAS E CADEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA NASF. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E 00135/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602015 | 0004926 | 02/12/2015 | 2220.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ( MESAS E CADEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E 00135/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/12/2015 | 243.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS FOPAG, DESCONTADOS DA CONTA PAB-FIXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004928 | 02/12/2015 | 390.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO (MESAS E CADEIRAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 02/12/2015 | 20.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO DA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0004920 | 02/12/2015 | 1000.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VINTE E CINCO MESAS PASTICAS, NA COR BRANCA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E 00135/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602015 | 0004921 | 02/12/2015 | 5390.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ( MESAS E CADEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E 00135/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612015 | 0004929 | 03/12/2015 | 8400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALANÇAS DIGITAL, NO VALOR DE R$ 1.050,00 CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004930 | 03/12/2015 | 1201.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004931 | 03/12/2015 | 6500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/12/2015 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (COLONOSCOPIA DIGESTIVA), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE GOMES DA SILVA. CONFORME SOLICITAÇAO DE CONSULTAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004933 | 07/12/2015 | 1726.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS UREGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004934 | 07/12/2015 | 2537.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00024/2015 E CONTRATO 00050/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004935 | 07/12/2015 | 2094.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSUMO DIÁRIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000242015 E CONTRATO 000502015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004937 | 07/12/2015 | 2975.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DIGITAL E ILUMINADA, BEM COMO IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000482015 E CONTRATO 001062015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004938 | 07/12/2015 | 5180.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL (BANEER'S, ADESIVOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO EM CAPANHAS DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00048/2015 E 0010106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482015 | 0004939 | 07/12/2015 | 6550.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL (ADESIVO, PLACAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NO PSF MATA GRANDE/ANCORA CABAÇAS DOS MARTINS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00048/2015 E 0010106/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/12/2015 | 1000.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO (EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA), A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE DOMICILIADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004936 | 07/12/2015 | 1821.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000232015 E CONTRATO 000402015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/12/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/12/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/12/2015 | 6064.76 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 09/12/2015 | 420.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE PORTAS, BEM COMO JANELAS DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/12/2015 | 1600.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR, A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE DOMICILIADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0004982 | 09/12/2015 | 200.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CINCO MESAS PLASTICAS, NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO QUE FAZEM REFERENCIA AO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0004983 | 09/12/2015 | 200.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CINCO MESAS PLASTICAS, NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS MÁQUINAS: TRATOR, PÁ MECÂNICA E CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/12/2015 | 105.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS ), DESCONTADOS NA CONTA SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/12/2015 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 09/12/2015 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/12/2015 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/12/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/12/2015 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/12/2015 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/12/2015 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/12/2015 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/12/2015 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/12/2015 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/12/2015 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/12/2015 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 09/12/2015 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 09/12/2015 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 09/12/2015 | 720.00 | 00004258378402 | HALAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, LOCALIZADAS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 09/12/2015 | 570.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS) A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CONCEIÇAI-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0004984 | 09/12/2015 | 120.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRES MESAS PLASTICAS, NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PSF DO DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2015 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DE TRABALHO DO CAOP SAUDE, EM ARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME CONVITE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2015 | 630.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO, NO PERÍODO DE 16 A 18 DO CORRENTE MES. CONFORME COMPROVAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2015 | 5336.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2015 | 750.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO EDVAN PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR. RESIDENTE A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 157. CONFORME LAUDO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2015 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS (CONSULTA) A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE SENHORA SEVERINA INACIO IZIDRO. RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA PEDRO LUIS DE LACERDA. CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2015 | 700.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE SENHOR MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA. RESIDENTE A RUA CAPITAO JOAO PEDRO-BAIRRO SAO GERALDO/CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/12/2015 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2015 | 1800.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS (MANUTENÇÃO), A SEREM REALIZADOS NO TRATOR, PÁ MECÂNICA, BEM COMO NA CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIEO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2015 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS QUE TRANSITAM EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2015 | 8108.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONFORME RESUMO DAS FATURAS AGRUP/SUB.0161/007. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/12/2015 | 2320.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2015 | 220.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MELHORIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272014 | 0004966 | 10/12/2015 | 6740.96 | 14031903000144 | SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARTA (4ª) E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE DEZ ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000272014 E CONTRATO TP1212014. BEM COMO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO NÚMERO 0002. | 00192012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2015 | 7487.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2015 | 17316.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. AGRUP 0161/004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/12/2015 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2015 | 4527.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE FPM. CONFORME COTA DAF DE 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/12/2015 | 11350.74 | 29979036017205 | INSS | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF EM 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2015 | 17120.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2015 | 0.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF DE 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0004959 | 10/12/2015 | 4000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000033/015 E CONTRATO 10077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2015 | 850.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/12/2015 | 8284.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COM VENCIMENTO EM 23/11/2015. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2015 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME OFICIO CIRCULAR 012/2015-TCE-GAPRE, PARTICIPAR DA APRESENTAÇAO DOS IDGPB/2014-INDICADORES DE DEPARTAMENTO DOS GASTOS PUBLICOS NA PARAIBA-EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/12/2015 | 800.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FUSOR), DESTINADO A MÁQUINA DE IMPRESSÃO BROTHER DCP 8152 ON. LOTADA NO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004985 | 11/12/2015 | 15250.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS DE AÇO, BEBEDOUROS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004987 | 11/12/2015 | 818.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIOS EM AÇO, NO VALOR DE R$ 409,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004986 | 11/12/2015 | 3867.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO, ESTANTES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA MELHOR ATENDER AS FAMILIAS DO RPGRAMA BOLSA FAMILIA E FAZEM REFERENCIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004988 | 11/12/2015 | 3936.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (ESTANTES, ARQUIVOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SETOR DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0004989 | 11/12/2015 | 3819.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (ARQUIVOS, ESTANTES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/12/2015 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, A SER REALIZADA NA PACIENTE SENHORA FRANCINALDA ANANIAS DE SOUSA RODRIGUES. RESIDENTE NO SITIO ROÇADO DESSE MUNICIPIO. CONFORME REQUISIÇAO AMBULATORIALANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004991 | 11/12/2015 | 1251.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004992 | 11/12/2015 | 1461.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA(HALTERES,TORNOZELEIRAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PARA O NASF. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004993 | 11/12/2015 | 906.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA(ROLOS DE ESPUMA, CUNHAS DE ESPUMAS..), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PARA O MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004994 | 11/12/2015 | 6340.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA(ROLOS DE ESPUMA, CUNHAS DE ESPUMAS..), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PROGRAMA NASF. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004995 | 11/12/2015 | 360.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA (PRANCHA DE EQUILIBRIO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000612015 | 0004996 | 11/12/2015 | 9960.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (MESA ORTOSTATICA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PROGRAMA NASF. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000612015 | 0004997 | 11/12/2015 | 3780.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (ULTRA SOM SONOMED), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PROGRAMA NASF. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000612015 | 0004998 | 11/12/2015 | 1030.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (ULTRA SOM SONOMED), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004999 | 11/12/2015 | 1075.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRAMAX, BEM COMO TRES NEBOLIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005000 | 14/12/2015 | 3240.30 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005001 | 14/12/2015 | 2688.40 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005002 | 14/12/2015 | 2308.40 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0005004 | 14/12/2015 | 1750.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000152015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0005005 | 14/12/2015 | 750.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000152015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0005003 | 14/12/2015 | 1000.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001042014 E CONTRATO 000132015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/12/2015 | 410.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS DE UM EXAME PAAF TIREOIDE, PARA SENHORA FRANCISCA ALVES SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0005006 | 14/12/2015 | 1600.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL ONDE SERAO GUARDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2015 E CONTRATO 00117/2015. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0005007 | 14/12/2015 | 1600.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL ONDE SERAO GUARDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2015 E CONTRATO 00117/2015. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0005008 | 14/12/2015 | 1600.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL ONDE SERAO GUARDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2015 E CONTRATO 00117/2015. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/12/2015 | 306.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA, VINCULADA AOBRA NA CONSTRUÇAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/12/2015 | 210.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/12/2015 | 18605.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CAGEPA. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0005023 | 15/12/2015 | 7650.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (CADERNOS EM ASPIRAL, DIARIOS DE CLASSE...), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA SER UTILIZADO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912014 | 0005026 | 15/12/2015 | 24500.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 1400 CADERNOS EM ASPIRAL COM 150 FOLHAS CADA E CAPAS PADRONIZADAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0005025 | 15/12/2015 | 2816.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (FOLDERS EM PAPEL, ADESIVOS VINIL...), DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. PARA MELHOR ATENDER AS FAMILIAS DO RPGRAMA BOLSA FAMILIA E QUE FAZEM REFERENCIA AO CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005016 | 15/12/2015 | 81689.41 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000552015, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005011 | 15/12/2015 | 1882.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005012 | 15/12/2015 | 8119.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0005013 | 15/12/2015 | 5674.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AMALGAMA, ADESIVOS, RESINAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000902014 E CONTRATO 000022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0005014 | 15/12/2015 | 5226.26 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ATADURAS, ALGODAO, ESPARADRAPOS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0005015 | 15/12/2015 | 8020.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS, COLETORES, AGULHAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VACINA/VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/12/2015 | 880.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0005021 | 15/12/2015 | 1560.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DISTRITO DO VIDEO, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00089/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/12/2015 | 3600.00 | 06740666000162 | CLINICA SÃO JOSÉ DIAG.TRAT.SOC CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALERES (VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGICA PARA POLIPECTOMIA), A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO. RESIDENTE A RUA CAPITAO JOAO MIGUEL, 144. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912014 | 0005024 | 15/12/2015 | 8415.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSO (FAIXAS, PANFLETOS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000912014 E CONTRATO 000032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/12/2015 | 37.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS FOPAG, DESCONTADOS DA CONTA PAB-FIXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005028 | 16/12/2015 | 2073.60 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEIXES IN NATURA, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000562015 E CONTRATO 00121/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/12/2015 | 2900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITAÇAO TECNICA AOS PROGRAMAS: BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO, SISTEMA REDE SUAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005027 | 16/12/2015 | 8153.20 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOLINHAS DE PEIXES IN NATURA, DESTINAODS SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000562015 E CONTRATO 00121/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/12/2015 | 1050.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃOE CONSERVAÇAO (LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES), DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/12/2015 | 4692.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/12/2015 | 3162.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0005036 | 17/12/2015 | 1690.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00030/2015 E CONTRATO 00074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2015 | 39598.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/CIP. RELATIVO AO FATURAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2015 | 4271.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/12/2015 | 19416.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/12/2015 | 1314.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS FOPAG, DESCONTADOS DA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0005146 | 17/12/2015 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CAPS E CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000302015 E CONTRATO 000752015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0005155 | 17/12/2015 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL,NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00028/2015 E CONTRATO 00057/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/12/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/12/2015 | 1581.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/12/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/12/2015 | 101.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE 13º DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/12/2015 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/12/2015 | 459.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/12/2015 | 2376.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/12/2015 | 1094.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2015 | 4759.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS AUTONOMO. COMPETÊNCIA 09/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2015 | 6825.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS AUTONOMO. COMPETÊNCIA 10/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2015 | 6584.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS AUTONOMO. COMPETÊNCIA 11/2015. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/12/2015 | 264.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/12/2015 | 906.55 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/12/2015 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/12/2015 | 4120.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/12/2015 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/12/2015 | 2014.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIIO. PARA REPRODUÇAO DAS AVALIAÇOES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/12/2015 | 22899.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2015 | 4573.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/12/2015 | 693.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/12/2015 | 7717.16 | 29979036017205 | INSS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0005084 | 17/12/2015 | 2400.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 BUTIJÔES DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00104/2014 E CONTRATO 000142015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2015 | 2080.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2015 | 10678.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2015 | 60165.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/12/2015 | 58515.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/12/2015 | 21926.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005122 | 17/12/2015 | 40910.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005124 | 17/12/2015 | 33000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/12/2015 | 50007.35 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/12/2015 | 134594.79 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO A SEGUNRA PARCELA DO 13 DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/12/2015 | 300.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005163 | 17/12/2015 | 3957.50 | 00068965729149 | GERSON CARLOS VITORINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000372015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005164 | 17/12/2015 | 3811.50 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000382015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/12/2015 | 58515.42 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/12/2015 | 5692.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/12/2015 | 2830.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/12/2015 | 1537.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/12/2015 | 3042.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/12/2015 | 1559.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/12/2015 | 4268.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/12/2015 | 1207.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/12/2015 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/12/2015 | 1773.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/12/2015 | 10950.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/12/2015 | 3764.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/12/2015 | 7711.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/12/2015 | 3341.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/12/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/12/2015 | 5562.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/12/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/12/2015 | 2675.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/12/2015 | 10804.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/12/2015 | 7285.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/12/2015 | 3446.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 17/12/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/12/2015 | 25285.01 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/12/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/12/2015 | 49109.41 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/12/2015 | 13352.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/12/2015 | 866.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/12/2015 | 3607.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/12/2015 | 1449.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/12/2015 | 412.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/12/2015 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001042014 | 0005089 | 17/12/2015 | 1557.20 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00104/2014 E CONTRATO 00014/2015. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2015 | 1617.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/12/2015 | 866.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/12/2015 | 3475.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/12/2015 | 3940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/12/2015 | 15796.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/12/2015 | 4292.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/12/2015 | 4843.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/12/2015 | 3444.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005051 | 17/12/2015 | 1000.20 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, FITAS, REATORES..), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO ANDRADA-CENTRO CONCEICAO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/12/2015 | 4405.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/12/2015 | 20812.76 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0005144 | 17/12/2015 | 1039.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/12/2015 | 450.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MAGUEIRA DO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGD 9169/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/12/2015 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DE 2015, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100144),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/12/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/12/2015 | 503.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/12/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE 13º,DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/12/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/12/2015 | 400.00 | 00005132777490 | MAIRTON HOLANDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ARBITRAGEM NO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/12/2015 | 75.00 | 00004927380416 | LUIS CAMILO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ARBITRO ASSISTENTE DURANTE O EVENTO ESPORTIVO DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/12/2015 | 75.00 | 00005342645492 | EDUARDO ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ARBITRO ASSISTENTE DURANTE O EVENTO ESPORTIVO DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/12/2015 | 2000.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE NEZABETE PEREIRA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/12/2015 | 11510.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/12/2015 | 437.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2015 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/12/2015 | 3160.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/12/2015 | 2797.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/12/2015 | 3201.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0005073 | 17/12/2015 | 2604.40 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DIÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 0010/52014 E CONTRATO 00016/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/12/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/12/2015 | 2500.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/12/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE O NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2015 | 3311.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2015 | 1100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2015 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2015 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2015 | 132.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/12/2015 | 11503.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/12/2015 | 2781.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/12/2015 | 2937.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/12/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE 13º DE 2015, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/12/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE 13º DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/12/2015 | 12644.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO 13º DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/12/2015 | 15666.78 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO 13º DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/12/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO 13º DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/12/2015 | 5940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO 13º DE NOVEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/12/2015 | 12159.55 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/12/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO 13º DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/12/2015 | 52288.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE 13º DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/12/2015 | 33115.46 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO 13º DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0005160 | 17/12/2015 | 4010.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NEURODIN II, BEM COMO RESPIRON, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/12/2015 | 750.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS A SEREM PRESTADOS EM EXTINTORES. LOCALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E CAPS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/12/2015 | 330.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA O VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/12/2015 | 1820.75 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A COMPRA DE TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DA DESPESA COM ARBITRAGEM NO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB, COM INICIO PARA O DIA 19/10 E TERMINO EM 19/12/2015. NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/12/2015 | 4187.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-RETENÇAO. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/12/2015 | 134.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 21/12/2015 | 260.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EMOLUMENTO DE REGISTROS DE ATAS E FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602015 | 0005165 | 21/12/2015 | 33600.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DUZENTAS CARTEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, HOZANA MIGUEL DE SOUSA E JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005175 | 21/12/2015 | 19000.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00010/2015 E CONTRATO 00034/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005178 | 21/12/2015 | 17283.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00010/2015 E CONTRATO 00034/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005179 | 21/12/2015 | 3202.05 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAM EJA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005180 | 21/12/2015 | 4433.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005181 | 21/12/2015 | 1214.75 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005182 | 21/12/2015 | 866.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 102015 E CONTRATO 342015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/12/2015 | 9691.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇAO TRABALHISTA PROCESSO 0054900-34.2010.5.13.0019. CONFORME MANDADO JUDICIAL 36/2015. DEBITADA EM CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00005132777490 | MAIRTON HOLANDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 1º LUGAR DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 19 DO CORRENTE MES, NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA, CONQISTADO PELA EQUIPE BARCELONA FUTEBOL CLUBE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00005159917403 | MARCLEDES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 2º LUGAR DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 19 DO CORRENTE MES, NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA, CONQUISTADO PELA EQUIPE MATA GRANDE FUTEBOL CLUBE-ZONA RURAL. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/12/2015 | 500.00 | 00083980962415 | SILVIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 3º LUGAR DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 19 DO CORRENTE MES, NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA, CONQUISTADO PELA EQUIPE VETERANOS DE CESAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/12/2015 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 4º LUGAR DO 3º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 19 DO CORRENTE MES, NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA, CONQUISTADO PELA EQUIPE JUVENTUS FC DE CONCEIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005168 | 21/12/2015 | 5089.40 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (RELE, LAMPADAS, FITAS, REATORES..), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 ECONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005169 | 21/12/2015 | 3126.05 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇAO A SEREM REALIZADOS EM GALERIAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0005167 | 21/12/2015 | 4013.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922014 | 0005176 | 21/12/2015 | 11504.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROAS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00092/2014 E CONTRATO 10022/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0005275 | 21/12/2015 | 999.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 94/2014 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942014 | 0005276 | 21/12/2015 | 1207.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 94/2014 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/12/2015 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000902014 | 0005177 | 22/12/2015 | 15280.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OITO BALANÇAS ANTROPOMETRICA, NO VALOR DE R$ 1.910,00 CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005183 | 22/12/2015 | 2745.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PARA ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/12/2015 | 420.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632015 | 0005197 | 23/12/2015 | 20000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFOFRME PROCESSO NUMERO 00063/2015 E CONTRATO 00139/2015. | 00292015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0005193 | 23/12/2015 | 650.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000152015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005194 | 23/12/2015 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,VISANDO A DISTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS,BEM COMO OPERAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE 1/2015 E CONTRATO 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005198 | 23/12/2015 | 1060.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MÁQUINA DO TIPO RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/ 2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 23/12/2015 | 116.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS ), DESCONTADOS NA CONTA PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612015 | 0005184 | 23/12/2015 | 640.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS ELASTICAS LEVES, FORTES E MEDIAS, PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00061/2015 E CONTRATO 00130/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005188 | 23/12/2015 | 1054.50 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005189 | 23/12/2015 | 1018.40 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005190 | 23/12/2015 | 2524.35 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES (GESTANTES), ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392015 | 0005191 | 23/12/2015 | 2262.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000392015 E CONTRATO 001032015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052014 | 0005192 | 23/12/2015 | 750.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO ORGÃOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001052014 E CONTRATO 000152015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0005196 | 23/12/2015 | 55.50 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | AQUISIÇÃO DE UM SWITCH OITO PORTAS TP-LINK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00059/2015 E 00133/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/12/2015 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/12/2015 | 315.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), CONDUZINDO PACIENTE PARA EXAMES MÉDICOS ATÉ AS CIDADES DE PATOS-B, CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/12/2015 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/12/2015 | 210.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/12/2015 | 315.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOAO PESSOA-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2015 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGENS A PATOS-PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA MELHOR AVALIAÇÕES. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2015 | 420.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/12/2015 | 315.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2015 | 210.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0005277 | 23/12/2015 | 6049.82 | 00003967103447 | JOSE VILDINARIO BELMIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE TREZE CIRURGIAS DE VARIZES (BILATERAL). CONFORME TABELA DO SUS. CONFORME DISPENSA NUMERO 00026/2015 E CONTRATO 00138/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2015 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2015 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2015 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2015 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2015 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2015 | 315.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS). PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA-CAMPUS DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/12/2015 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/12/2015 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/12/2015 | 1600.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E PREVENÇAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/12/2015 | 210.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER'S DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/12/2015 | 698.16 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0005195 | 23/12/2015 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS DE ATOS OFICIAIS,CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000442015 E CONTRATO 000942015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005216 | 24/12/2015 | 2400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/ 2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005217 | 24/12/2015 | 4760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/ 2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005221 | 24/12/2015 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO PNEUS, NO VALOR DE R$ 275,00 CADA. DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPV 4282/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00006/2015 E CONTRATO 10024/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/12/2015 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/12/2015 | 103814.27 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005224 | 24/12/2015 | 20000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 24/12/2015 | 9456.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005226 | 24/12/2015 | 23288.19 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/12/2015 | 20124.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 60% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/12/2015 | 3152.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA EJA 40% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005229 | 24/12/2015 | 12144.31 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO 00047/2015. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/12/2015 | 229.18 | 00003967103447 | JOSE VILDINARIO BELMIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA RELACIONADA A NOTA DE EMENHO NUMERO 5277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005218 | 24/12/2015 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPV 6532-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00005/ 2015 E CONTRATO 10023/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/12/2015 | 64.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005237 | 28/12/2015 | 675.75 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, PAES...), DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005238 | 28/12/2015 | 428.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES, SALGADOS...), PARA CONSUMO DIÁRIO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005240 | 28/12/2015 | 645.00 | 08194720000147 | LAB-VITA LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO CITOLÓGICO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000192015 E CONTRATO 000462015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0005241 | 28/12/2015 | 495.00 | 08194720000147 | LAB-VITA LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO CITOLÓGICO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000192015 E CONTRATO 000462015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0005244 | 28/12/2015 | 165.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DISTRITO DO VIDEO, MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00089/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/12/2015 | 700.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, SEDIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/12/2015 | 788.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO PSF NOVO HORIZONTE.LOCALIZZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, S/N. CONCEICAO-PB. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/12/2015 | 700.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF CENTRAL "CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES". LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 85. CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2015 | 788.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO. SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/12/2015 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO À RUA CAPITÃO JOÃO PEDRO,340. SEDIAÇÃO FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/12/2015 | 600.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO PSF-SÃO JOSÉ, LOCALIZAO À RUA SÃO JOSÉ, 33. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/12/2015 | 500.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE-PSF. DISTRITO DO VIDEÚ. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2015 | 480.00 | 00003289681459 | MARIA LUCIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SEDIAÇÃO DO PSF MATA GRANDE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2015 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANTONIO FERREIRA FURTADO" DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412015 | 0005267 | 28/12/2015 | 1275.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000412015 E CONTRATO 00090/2015. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005269 | 28/12/2015 | 7500.00 | 06159722000170 | JOSÉ MARCONE PEREIRA BERNARDINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ORCESSO NÚMERO 000322015 E CONTRATO 000772015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005271 | 28/12/2015 | 7500.00 | 06159722000170 | JOSÉ MARCONE PEREIRA BERNARDINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ORCESSO NÚMERO 000322015 E CONTRATO 000772015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0005272 | 28/12/2015 | 7500.00 | 06159722000170 | JOSÉ MARCONE PEREIRA BERNARDINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BRASIL SORRIDENTE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME ORCESSO NÚMERO 000322015 E CONTRATO 000772015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005245 | 28/12/2015 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000432015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/12/2015 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. QUNADO DA NECESSIDADE DE TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO. CONFORMEPROCESSO NÚMERO 000012015 E CONTRATO 000282015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/12/2015 | 500.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DE GOIS,S/N, PARA SEDIAR ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2015 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA. PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO À AÇÃO SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2015 | 500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2015 | 1500.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CELEIRO CAMPESTRE CLUBE, LOCALIZADO A BR 372, KM 3, SEDIAÇÃO DA PRATICA DE ATIVIDADES E LAZER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSE MUNICIPIO. SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. INCLUSE COM A UTILIZAÇÃO DO MINI CAMPO ESPORTIVO E DAS PISCINAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2015 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA,374. SEDIAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0005230 | 28/12/2015 | 1576.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. SEDIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 001112015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0005231 | 28/12/2015 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000172015 E CONTRATO 000422015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005232 | 28/12/2015 | 585.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005233 | 28/12/2015 | 515.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602015 | 0005234 | 28/12/2015 | 3175.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CINCO LIQUIDIFICADORES, NO VALOR DE R$ 635,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602015 | 0005235 | 28/12/2015 | 3645.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE NOVE FOGOES INDUSTRIAL 2 BOCAS, NO VALOR DE R$ 405,00 CADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0005243 | 28/12/2015 | 221253.15 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA (2ª) MEDIÇAO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA, DESTINADA AOS ALUNOS DE 04 A 08 ANOS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2015 E CONTRATO 00128/2015. | 00072015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MELHORIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0005257 | 28/12/2015 | 114991.10 | 12499326000194 | Sao Jose Construções e Serviços LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIARIOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PAC 202225/2011, FNDE, CONTRATO 055/2012, TERMO ADITIVO 0007. | 00162012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005239 | 28/12/2015 | 899.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÂES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CONSUMO DIÁRIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/12/2015 | 1470.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS/PSF DO DISTRITO MATA GRANDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00041/2015 E CONTRATO 00088/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2015 | 200.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0005259 | 28/12/2015 | 1250.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIRÊDO, S/N, PARA FUNCIONAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00011/2015 E CONTRATO00099/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2015 | 150.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, COM A FINALIDADE DE SEDIAR A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS EM CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0005268 | 28/12/2015 | 1600.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL ONDE SERAO GUARDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2015 E CONTRATO 00117/2015. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/12/2015 | 1943.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA REFERENTE A 8ª E 9ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO NAS RUAS PROJETADAS A, B, C E D NO POVOADO DE VIDEU-ZONA RUAL. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0005247 | 28/12/2015 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000112015 E CONTRATO 00053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072015 | 0005248 | 28/12/2015 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000072015 E CONTRATO 000192015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/12/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/12/2015 | 701.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/12/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2015 | 4584.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/12/2015 | 3162.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/12/2015 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100146). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162015 | 0005295 | 29/12/2015 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, A SER PRESTADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 000162015 E CONTRATO 001102015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/12/2015 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/12/2015 | 1094.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005293 | 29/12/2015 | 775.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/12/2015 | 5692.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/12/2015 | 2830.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/12/2015 | 1537.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/12/2015 | 3042.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/12/2015 | 1559.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/12/2015 | 4249.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( HOSPITAL E MARTENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/12/2015 | 1207.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DE 2015, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/12/2015 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES VIGILANCIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/12/2015 | 3427.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/12/2015 | 11041.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATENIDADE CAÇULA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/12/2015 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/12/2015 | 7711.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/12/2015 | 3341.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/12/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0005280 | 29/12/2015 | 3870.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV 4282/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00055/2015 E CONTRATO 00120/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/12/2015 | 59973.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/12/2015 | 11129.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/12/2015 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/12/2015 | 22839.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/12/2015 | 2080.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDER 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/12/2015 | 4427.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/12/2015 | 693.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/12/2015 | 7717.16 | 29979036017205 | INSS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/12/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005297 | 29/12/2015 | 2411.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DA MATA GRANDE-ZONA RUAL, CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100222011 | 0005315 | 29/12/2015 | 57551.35 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8ª E 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PROJETADAS, A,B,C e D, NO POVOADO VIDEU, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TP 100022/2011 E CONTRATO DE REPASSE 0309740-82/2009-MINISTÉRIO DAS CIDADES/PRO-MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE, BEM COMO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO 10/2015. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/12/2015 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DE 2015, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/12/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100144),DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/12/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,DE 2015, (FOPAG 2080091). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/12/2015 | 437.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0005289 | 29/12/2015 | 630.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA MELHOR ATENDER AS FAMILIAS DO RPGRAMA BOLSA FAMILIA E FAZEM REFERENCIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/12/2015 | 866.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/12/2015 | 3499.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/12/2015 | 1449.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/12/2015 | 412.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/12/2015 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. DE 2015, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/12/2015 | 173.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA/IGD), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/12/2015 | 1617.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/12/2015 | 346.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602015 | 0005290 | 29/12/2015 | 405.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DUAS BOCAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005291 | 29/12/2015 | 574.30 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E PAES), DESTINADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FAZEM REFERENCIA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602015 | 0005288 | 29/12/2015 | 1155.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM GPS PROFISSIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS (ENGENHEIROS). CONFORME PROCESSO NUMERO 00060/2015 E CONTRATO 00135/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005298 | 29/12/2015 | 3117.55 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA SEREM UTILIZADOS NA PARTE HIDRAULICA DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO ANDRADA-CENTRO CONCEICAO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/12/2015 | 4358.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/12/2015 | 4843.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/12/2015 | 3378.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005328 | 29/12/2015 | 1962.30 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇAO DA PRAÇA DO DISTRITO DO VIDEU/ZONA RURAL/CONCEICAO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015 E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005337 | 29/12/2015 | 2262.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO POVOADO DE CABAÇAS DOS MARTINS, CONCEICAO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00027/2015E CONTRATO 10040/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/12/2015 | 1150.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO GASTRO INTERAL ACOMPANHADO DE SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA O PACIENTE VALDEMIRO ANICETO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/12/2015 | 29.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MATA GRANDE. ALUGADO E LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRANDE. ZONA RURAL. COM VENCIMENTO EM 07/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/12/2015 | 11510.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/12/2015 | 437.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/12/2015 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/12/2015 | 3160.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/12/2015 | 2797.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/12/2015 | 3465.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/12/2015 | 1306.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100128).CONFORME NOTA DE CACELAMENTO 3616 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/12/2015 | 2500.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/12/2015 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. UNID. PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/12/2015 | 3311.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAD), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/12/2015 | 1100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EMAP), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/12/2015 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/12/2015 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0005278 | 29/12/2015 | 5000.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL CUJA PLACA QFA 0964/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00055/2015 E CONTRATO 00120/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0005279 | 29/12/2015 | 5000.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU 9062/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00055/2015 E CONTRATO 00120/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0005281 | 29/12/2015 | 2500.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV 6532/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00055/2015 E CONTRATO 00120/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0005282 | 29/12/2015 | 2500.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00055/2015 E CONTRATO 00120/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/12/2015 | 159.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PSF SÃO JOSÉ. COM VENCIMENTO EM 14/12/2015. IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SÃO JOSÉ,33. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2015 | 152.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 06/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/12/2015 | 147.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 704. COM VENCIMENTO EM 04/12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/12/2015 | 273.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/12/2015. PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO À RUA JOÃO BATISTA SIQUEIRA, 130. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492015 | 0005292 | 29/12/2015 | 817.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS, BOLOS, PAES...), DESTINADOS AO CONSUMO DIÁRIO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00049/2015 E CONTRATO 00107/2015. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0005294 | 29/12/2015 | 15604.69 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00013/2015 E CONTRATO 00035/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/12/2015 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO COM CAMPANHA VOLTADAS À COMUNIDADE DO TIPO ANTI-RABICA, DTPA PARA GESTANTES NO PERIODO DE 28/11 A 19/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/12/2015 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0005366 | 30/12/2015 | 9856.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DIÁRIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0005367 | 30/12/2015 | 2563.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2014 E CONTRATO 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0005368 | 30/12/2015 | 5771.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DIARIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012014 E CONTRATO 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012014 | 0005369 | 30/12/2015 | 4779.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DIARIO DOS VEÍCULOS DO TIPO AMBULANCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012014 | 0005370 | 30/12/2015 | 2900.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DIARIO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0005371 | 30/12/2015 | 1016.54 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF'S. CONFORME PROCESSO NÚMERO 101/2014 E CONTRATO 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005372 | 30/12/2015 | 1232.00 | 38046843000100 | HC PNEUS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000062015 E CONTRATO 100252015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005373 | 30/12/2015 | 2137.60 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEIXES IN NATURA, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000562015 E CONTRATO 00121/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001012014 | 0005376 | 30/12/2015 | 3316.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/12/2015 | 750.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/12/2015 | 750.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DISTRITO DE MATA GRANDE, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/12/2015 | 750.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF DISTRITO DE VIDEU, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/12/2015 | 750.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF POVOADO SACO DA INGAZEIRA, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/12/2015 | 750.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF ANCORA CABAÇAS DOS MARTINS, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972014 | 0005384 | 30/12/2015 | 749.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF'S CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES, CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0005385 | 30/12/2015 | 749.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF'S, SACO DA INGAZEIRA, CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0005386 | 30/12/2015 | 750.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF'S,SAO GERALDO , CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0005387 | 30/12/2015 | 3006.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000972014 | 0005388 | 30/12/2015 | 1499.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00097/2014 E CONTRATO 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/12/2015 | 1000.00 | 05855219000196 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTAURAÇAO DE DEZESSETE CADEIRAS, TRES MACAS, BEM COMO UMA CADEIRA DE COLETA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2015 | 420.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO PATOS-PB. QUANDO DA NECESSIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005405 | 30/12/2015 | 7350.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OGD 9984/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005406 | 30/12/2015 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA OEY 7185, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0005408 | 30/12/2015 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DOBLÔ 1.4 DE PLACA OGC 9364/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000152015 E CONTRATO 000392015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2015 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNASA). COM VENCIMENTO EM 18/12/2015. LOCALIZADA À RUA PREFEITO JOÃO PEDRO, 340. CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0005413 | 30/12/2015 | 125.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0005415 | 30/12/2015 | 2866.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0005416 | 30/12/2015 | 2596.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0005417 | 30/12/2015 | 2970.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 00027/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0005418 | 30/12/2015 | 2376.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO A DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOCADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM A FINALIDADE DE FAZER EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001032014 | 0005419 | 30/12/2015 | 2509.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO ), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO AMULÂNCIAS PLACAS: NQD 8765/PB E NQG 6038/PB. LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSONÚMERO 103/2014 E CONTRATO 27/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0005420 | 30/12/2015 | 695.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001062014 E CONTRATO 100172015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0005421 | 30/12/2015 | 420.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA -EMAP/EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0005422 | 30/12/2015 | 2520.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA -EMAP/EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0005423 | 30/12/2015 | 4875.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001062014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001062014 | 0005424 | 30/12/2015 | 1635.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE OXIGÊNIO EM EXTINTORES LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00106/2014 E CONTRATO 100172015. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0005430 | 30/12/2015 | 1242.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA O VEÍCULO CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-EMAD. CONFORME PROCESSO NÚMERO 1012015 E CONTRATO 122015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2015 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA PSF. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2015 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA SAÚDE BUCAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2015 | 73828.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2015 | 7088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090004), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2015 | 52322.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2015 | 51780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DO SAMU, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (FOPAG 2090025), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2015 | 14364.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATADOS(ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2015 | 33692.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO SAMU, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2015 (FOPAG 2100122), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2015 | 12716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE EFETIVOS (ODONTÓLOGOS - SAÚDE BUCAL),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2015 | 15188.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO 13º DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - CEO, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100127), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2015 | 14364.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2015 | 25052.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAD, RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2015 | 5000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA MELHOR EM CASA EMAP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2015 | 1388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100141), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2015 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE SAUDE (ASSIST. FARM. QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100142), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2015 | 1388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2015 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGIA) DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CAPS (MÉDICOS CONTRATADOS) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2015 | 5488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2015 | 5940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - CAPS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO 13º DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2015 | 12168.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012014 | 0005363 | 30/12/2015 | 420.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL/MOBIL SUPER, PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00101/2014 E CONTRATO 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/12/2015 | 685.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS ), DESCONTADOS NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2015 | 1765.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS ), DESCONTADOS NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2015 | 78.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS ), DESCONTADOS NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA PRESTADA NA EXECUÇAO DE SINALIZAÇAO DE PLACAS NAS PRAÇAS CECILIO VIEIRA RAMALHO, BEM COMO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2015 | 1900.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA REALIZADA NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO. CONFORME ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÚMERO PB 1396471-2 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0005427 | 30/12/2015 | 124.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0005428 | 30/12/2015 | 2771.87 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO MÁQUINAS PATROL E RETORESCAVADEIRA. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0005429 | 30/12/2015 | 4491.53 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TIPO PA MECANICA, CARROS PIPA E CAÇAMBA NQE 4541/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NÚMERO 001002014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2015 | 22016.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, DE 2015,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/12/2015 | 20600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/12/2015 | 15356.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0005389 | 30/12/2015 | 3857.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0005390 | 30/12/2015 | 1200.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962014 | 0005391 | 30/12/2015 | 1500.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00096/2014 E CONTRATO 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2015 | 39.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADOS NA CONTA IGD/BOLSA FAMILIA. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2015 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO SOCIAL- CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100134), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0005425 | 30/12/2015 | 1654.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2015 | 6588.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2015 | 7352.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/12/2015 | 15908.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/12/2015 | 1876.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/12/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2015 | 1988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2080091), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2015 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/12/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0005374 | 30/12/2015 | 5450.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOLINHAS DE PEIXES IN NATURA, DESTINAODS SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 000562015 E CONTRATO 00121/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0005407 | 30/12/2015 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT SIENA CUJA PLACA OGC 9354/PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00016/2015 E CONTRATO 00054/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0005426 | 30/12/2015 | 2854.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 00011/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0005431 | 30/12/2015 | 5309.79 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0005432 | 30/12/2015 | 6156.93 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0005433 | 30/12/2015 | 2369.91 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001002014 | 0005434 | 30/12/2015 | 4463.65 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PROCESSO NÚMERO 00100/2014 E CONTRATO 000112015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2015 | 35078.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO 40% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/12/2015 | 272131.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/12/2015 | 50048.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2015 | 90250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE(MÉDICOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2015 (FOPAG 2100118), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2015 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CEMEC(MÉDICOS ESPECIALISTAS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2015 (FOPAG 2100120), DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2015 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC. DE SAUDE COMISS. COORD. UNID. DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2015 | 25088.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2015 | 11664.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2015 | 6988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO,DE 2015,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2015 | 19916.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2015 | 1988.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 22090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2015 | 50188.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSP. E MATERNIDADE CAÇULA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/12/2015 | 14814.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEMEC, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF DE 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2015 | 1.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2015 | 0.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2015 | 5.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA 10.610-0 CEX. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2015 | 36242.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E CONTRATO NUMERO 00036225 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/12/2015 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/12/2015 | 4976.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/12/2015 | 3188.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/12/2015 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/12/2015 | 788.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332015 | 0005375 | 30/12/2015 | 4000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NÚMERO 000033/015 E CONTRATO 10077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/12/2015 | 14376.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2015 | 192.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/11/2015. DA CENTRAL DE COMPRAS, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 533 - CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2015 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 26/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2015 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DO VIDEÚ-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. COM VENCIMENTO EM 06/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2015 | 770.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS À PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB E, RESIDEM FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SNA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2015 | 70.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS). DESCONTADO EM CONTA ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2015 | 219.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO DA CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2015 | 979.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS-TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA IPTU. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCAROS (TARAFIAS), DEBITADO EM CONTA 10.610-0 CEX. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADOS NA CONTA 22.373-5 AÇAO SOCIAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2015 | 299.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADAS NA CONTA ARRECADAÇÃO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/12/2015 | 20840.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Educação | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2015 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,(FOPAG 2100146), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024