| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao de licenca de uso de sistema de informacao para folha e elaboracao da folha de pagamento; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 0.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em veiculos da secretaria de esducacao do Municipio relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme documeno fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 7950.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de GIRANDOLAS de varios tipos, destinadas ao show pirotecnico de reveilloow do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 615.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materias farmatologicos destinados a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000004 | 02/01/2015 | 23978.63 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000005 | 02/01/2015 | 16887.24 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a secretaria de saude da cidade de caturite, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000006 | 02/01/2015 | 19108.49 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000007 | 02/01/2015 | 12258.79 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000008 | 02/01/2015 | 13805.76 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 196.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.189.8338 da UBS Pedra dagua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 247.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 175.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento e preparo e fornecimento de almoco e jantar para funionarios do SAMU nos dias 25 de dezembro de 2014 e 01 primeiro de janeiro de 2015, pela secretaria de saude do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 74.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao de energia para o reveillon do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 160.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de almoco e jantar para pessoal de apoio e montagem de estrutura para o reveillon do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 320.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , da segunda fase,do 2o campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 320.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , da segunda fase,do 2o campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 160.00 | 00004289726402 | PATRICIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , da segunda fase,do 2o campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 320.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , da segunda fase,do 2o campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 320.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , da segunda fase,do 2o campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 160.00 | 00004289726402 | PATRICIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , da segunda fase,do 2o campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 320.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoss de arbitragem e jogos do cmapeonato de futebol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 320.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem e jogos de campenato de futebol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 91.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 393.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 393.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 393.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o correio do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2015 | 268.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2015 | 156.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Secretaria de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2015 | 132.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 107.00 | 04949064000194 | REGISMATEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobina PDV THERMAL SALMON KOEHLER 80X40, destinado a secretaria Municipal de Sauude, comforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2015 | 40.00 | 00046767223468 | FRANCISCO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2015 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2015 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000041 | 08/01/2015 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2015 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do FPM efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2015 | 39.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0000042 | 08/01/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de janeiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2015 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 10.226-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a, 2a e 3a parcela do mes de janeiro de 2015, conformedocumento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000039 | 08/01/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2015 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 20.951-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2015 | 728.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de Oleo lubrificante e filtro de ar, destinado a veiculo da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 8983.62 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000055 | 09/01/2015 | 14096.61 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 2970.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas gola careca e camisas polo em piquet, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000053 | 09/01/2015 | 2033.10 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 1207.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cofccao de camisas gola careca destinadas a secretaria de saude do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000049 | 09/01/2015 | 2281.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 3953.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos: mesa auxiliar, gaveteiro, armario de aco, destinados para secretaria de educacao, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000052 | 09/01/2015 | 22879.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000056 | 09/01/2015 | 21699.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000057 | 09/01/2015 | 24521.09 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 756.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas gola careca destinadas a secretaria de cultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 4412.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2015 | 0.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, debitado na conta no 12.223-8, efetuado nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2015 | 800.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo municipal no programa FM rural, conforme documento fisacal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2015 | 750.00 | 00005285185777 | CARLOS BELARMINO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa de baixa renda do Municipio para a realizacao do procedimento de colonoscopi, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2015 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 7978.28 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 7988.20 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de axames laboratoriais especializados conforme relacao em anexo, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 7607.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos hospitalares, destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento foscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000073 | 13/01/2015 | 522.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos, conserto e recuperacao de maca, balanceamento e alinhamento de veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 306.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos em mao de obra em veiculos tipo ambulancia fiat, alinhamento, balanceamento e servicos mecanicos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000075 | 13/01/2015 | 1471.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, lanternagem e pintura, solda, balanceamento e servilis mecanicos em veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000076 | 13/01/2015 | 54.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem, alinhamento e balanceamento de veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000077 | 13/01/2015 | 144.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem, alinhamento e balanceamento de veiculo da secretaria de Saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000081 | 13/01/2015 | 1114.73 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de filtro de oleo, bomba dagua, coifa da caixa de direcao, filtro de combustivel, bomba de combustivel e oleo de motor, destinados a veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2015 | 300.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para funcionamento do NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2015 | 450.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 20.951-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a elaboracao de projetos de engenharia e arquitetura para reforma e ampliacao de um campo de futebol no MUNICIPIO DE CATURITE. contrato de repasse no 1008357-03/2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000078 | 13/01/2015 | 1188.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica e borracharia de veiculos da secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000079 | 13/01/2015 | 970.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e recondicionamento de bicos enjetores em veiculo da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000080 | 13/01/2015 | 4492.13 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de virabrequim, filtro de combustivel, filtro de ar, engranegem do vibraquim, para veiculo da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000082 | 13/01/2015 | 3872.97 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de filtro de ar, filtro de combustivel, junta do coletor de admicao, alemento do filtro de combustivel, bomba dagua, elemento do filtro de oleo, bomba de oleo e bico injetor, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2015 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para o funcionamento do anexo da Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2015 | 300.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para o funcionamento da delegacia Publica, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2015 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2015 | 201.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de filtro de ar primario destinado a veiculo da secretaria de aagricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2015 | 75.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de reforma de campo de futebol, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2015 | 6750.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de sonorizacao, iluminacao, palco, para a secretaria de cultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0000103 | 15/01/2015 | 12190.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de sonorizacaol uluminacao, gerador, palco e pavilhao para reveillon no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2015 | 68.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2015 | 95.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2015 | 300.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2015 | 395.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da POLICLINICA, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2015 | 547.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do POSTO DE SAUDE, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2015 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia tecnica para acompanhamento e transmissao, das informacoes e dados para alimentacao dos aplicativos do SUS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2015 | 107.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2015 | 345.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035, da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de contraste realizado em: RITA MARIA DE BRITO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Acoes do convenio com a SSP/PB - Sec. de Seg. publica - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2015 | 2000.00 | 00012409090478 | MARCONI MACIEL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de seis projetos de reforma e ampliacao das escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2015 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2015 | 1.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios debitados na conta: 465-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2015 | 320.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , da segunda fase,do 2o campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2015 | 320.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , da segunda fase,do 2o campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2015 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnocos especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude PUBLICA, consultoria e assistencia tecnica, junto ao orgao ue concernentes de convenios firmados em outros orgaos da administracao publica conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 359.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2015 | 8376.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaaria Municipal de Agricultura, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2015 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria Municipal de Cultura Esporte e Laser, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2015 | 674.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 318-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 65862.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, debitado na cota do FPM, relativo ao decimo terceiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2015 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 7.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios debitados na conta: 465-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2015 | 8294.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2015 | 4769.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao parecelamento da divida entre a Prefeitura Municipal de Caturite e A CAGEPA, negociada em acordo, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2015 | 198.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios da secretaria de Administracao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2015 | 768.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Sevretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2015 | 41611.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s do Fundo Municipal de Saude, debitado na cota do FPM, relativo ao Decimo terceiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2015 | 151.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade e GDIP) conforme contrato firmado, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2015 | 9.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios debitados na conta: 465-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2015 | 44.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios debitados na conta: 465-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2015 | 13744.73 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma devolucao de recursos a Uniao contarto de repasse OGU/Caixa 0373729/762011 PM Caturite/PB-MAPA/PRODESA Transferencia da conta poupanca vinculada 0041-013-437987.5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2015 | 7988.76 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma devolucao de recursos a Uniao contrato de repasse OGU/CAIXA 0302263-68/2009 PM Caturite/PB-MTUR/TURISMO no Brasil transferecia da conta poupanca vinculada 0041-013-441005-5, /Caturite Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2015 | 451.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de Administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio dos correios no Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2015 | 1237.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2015 | 88.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2015 | 101.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2015 | 707.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria Municipal de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2015 | 458.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, da saude, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2015 | 4254.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2015 | 512.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretrai Municipal de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2015 | 7637.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2015 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados a Carro Pipa da Prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2015 | 288.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2015 | 10.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de pagamento de multa e juros de nota FISCAL DE No00004725 DE CREDOR: JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE E TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2015 | 2002.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento do recolhimento de PASEP, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2015 | 32.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios debitados na conta: 465-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2015 | 20.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios debitados na conta: 465-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2015 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Beneficio de Pensao Especial, em conformidade com a Lei Municipal no 271/2014, de 18 de Dezembro de 2015, sendo a mesma referente ao mes de Janeiro de 2015, pago a Severina Duarte Cabral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da procuraodria juridica, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2015 | 1576.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2015 | 7069.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2015 | 8550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comussionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no dia 17/01/2015, servicos prestados a Secretaria de Administracao da cidade de Caturite, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 17/01/2015, servicos prestados a Secretaria de Administracao da cidade de caturite, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2015 | 155662.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2015 | 57103.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2015 | 7453.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2015 | 12900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria municipal de educacao SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores EIP lotados na Secretaria de Educacao - Fundeb 40%,relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2015 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2015 | 12896.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2015 | 6677.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2015 | 4757.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de janeiro d 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2015 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2015 | 15831.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2015 | 8965.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2015 | 13634.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2015 | 9850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2015 | 5226.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2015 | 14168.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2015 | 8350.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2015 | 5296.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO relativo ao mes de janeiro 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2015 | 942.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2015 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2015 | 6851.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2015 | 1463.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2015 | 1558.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de janeiro d 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2015 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de janeiro de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2015 | 4176.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de assistencia social, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2015 | 6950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2015 | 3940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2015 | 6654.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2015 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2015 | 256.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mola nogueira e jg de faca nogueira, destinados a secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a liberacao de obra referente a projeto de estruturacao da quadra polieportiva do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2015 | 5723.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contrataos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2015 | 13639.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2015 | 10200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2015 | 1240.00 | 00058751360497 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA BELO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente no muniipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2015 | 93.00 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens coloridas, conforme ocumnto iscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2015 | 12.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios debitados na conta: 465-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2015 | 36.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios debitados na conta: 465-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2015 | 156.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 476.6 debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2015 | 751.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2015 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de janeiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2015 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias institucionais e artificiais de interesse publico da prefeitura municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000212 | 28/01/2015 | 2999.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000213 | 28/01/2015 | 2135.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de saud, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000215 | 28/01/2015 | 17849.79 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2015 | 319.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limoeza lubrificacao revisao carga e recarga conserto blinfdagem entre outros, em caminhao pipa da prefeitura, conform documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000214 | 28/01/2015 | 11095.11 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2015 | 192.48 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de conexao completa, fita isol, innterruptor, presilha de caminha pipa da prefeitura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2015 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 20.951-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2015 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar.DOC/TED Eletrocnico debitado na C/C no 10.226-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2015 | 3288.70 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos trofeis destinados a premiacao do 2 campeonato de futebol amador do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2015 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o correio do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2015 | 53.34 | 34028316001932 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens nos correios de interesse de todas as secretarias da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, debitado na C/C no 7.075-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2015 | 26.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios debitados na conta: 465-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 52.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios debitados na conta: 465-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 336.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da PREFEITURAconforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 0.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep, debitado na C/C no 10.202-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do FPM, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00047357118487 | JUAREZ ALVES DE QUIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de publicidade para o campeonato municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 360.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confccao de 120 medalhas em acrilico com impressao digital, resina em fita de cetim, destinados a premiacao do campeonato de futebol amador do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 259.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da SECRETARIA DE EDUCACAOconforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000251 | 30/01/2015 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio 4 portas destinado a secretaria de educacao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C no 10.226-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 100.00 | 00006278206463 | SEVERINA TIRBUTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas baixa renda residentes do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 100.00 | 00008726441462 | VANDEILMA GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente do Municipio, conforme documento iscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 110.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 60.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 590.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 520.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 448.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio para a secretaria de saude,, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 1400.00 | 00041445473453 | ANTONIO FRANCISCO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao em dinheiro para compra de medicamento a pessoa de baixa renda do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 343.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE- SINDICATO EST. DOS FAB. PLACAS DE VEICULOS AUTO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de placa para ambulancia da prefeitura, conforme documento anexo , | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 2900.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus 18.4X34 BOREX, em trator NEW HOLLAND da secretaria de AGRICULTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 350.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 210.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de AGRICULTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 120.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000248 | 30/01/2015 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBRA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria basculante, destinado a infraestrutura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio 4 portas destinado a secretairia de infraestrutura do municipio , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2015 | 100.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, balanceamentode rodas e alinhamento d direcao, do carro pipa do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 320.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2015 | 280.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 250.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 415.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 180.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 15.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2015 | 169.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2015 | 31.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2015 | 137.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2015 | 230.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2015 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo prestados em prol do Municipio de caturite, incluindo a elaboracao e impressao de mensario oficial do Municipio, no mes de janeiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2015 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2015 | 160.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da final do 2o campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2015 | 160.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como arbitragem em jogos da final do 2o campeonato de futebol amador do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2015 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos aluguel de son e palcode pequeno porte para a ebtrega dos trofeus da final do do campeonato de futebol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2015 | 332.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a 2a e 3a parcelas do mes de fevereiro, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2015 | 600.00 | 00006792418412 | MAILSON PEREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de impreitada de servicos de podagem de mato da estrada vicinal que liga os sitios logradouro ao sitio bonita e o sitio salgado ao sitio manicoba, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2015 | 2800.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para Onibus wolks de placa MNV3469, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2015 | 1250.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para Onibus MARCOPOLO de placas OGF4710, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2015 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de internete destinada a secretaria de administracao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2015 | 58.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2015 | 79.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2015 | 96.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2015 | 168.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.189-8338, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2015 | 112.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1040 da farmacia do Municipip, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em josefa virginha de melo. Conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em Nelson Vieira da Cruz, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e trasporte e destinacao final dos residuos de sericos de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e trasporte e destinacao final dos residuos de sericos de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas - Rec. Proprios e Conven | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000092014 | 0000304 | 05/02/2015 | 66900.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Colhetora de forragem JF C 120, Batedeira de Cereais B 340, Plantadeira PLB linhas e Carreta Agricola Basculante Hidraulica, secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2015 | 2283.78 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do trator do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2015 | 148.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de horas de carro de son, para a divilgacao do dia D dia de combate a dengue na sede do Municiopio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2015 | 1300.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5 recapagem de pneus de microonibus de placa OGS4710, conforme documento fiscal anexo.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2015 | 900.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a materiais de cunho jornalistico e de interse publico do poder executivo do municipio de caturite, no programa fm rural na radio correio fm 98, durante o mes de janeiro de 2015, conforme doumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2015 | 95.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2015 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folha de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2015 | 72.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento e guia de recolhimento de emolumentos para registro de imoveis pertencentes ao municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento e guia de recolhimento de emolumentos para registro de imoveis pertencentes ao municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2015 | 43.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento e guia de recolhimento de emolumentos para registro de imoveis pertencentes ao municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2015 | 142.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento e guia de recolhimento de emolumentos para registro de imoveis pertencentes ao municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento e guia de recolhimento de emolumentos para registro de imoveis pertencentes ao municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2015 | 58.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2015 | 237.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO de varias tipos e cores de tintas destinadas a secretaria de cultura do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2015 | 2000.00 | 00095259970497 | ROZIMERE SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de realizacao da formacao da etapa continuada do programa Brasil Alfabetizado o mes de janiero de 2015, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 318-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, eletronico, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000319 | 09/02/2015 | 50749.81 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a reforma da Unidade Basica de Saude de porte relativo a sexta medicao, conforme documento fiscal anexo. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2015 | 700.00 | 02912128000157 | S. J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de urna funeraria, com prestacao de servicos e translado a (falecido: ANTONIO ALGUSTO JERONIMO), na cidade de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2015 | 319.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO municipio, coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2015 | 250.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR do municipio, coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2015 | 450.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do CRAS municipio, coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.951-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2015 | 220.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para funcionamento da unidade ancora PSF serraria, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2015 | 330.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do SAMU , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2015 | 440.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da secretaria de saude do municipio, coforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2015 | 400.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da policlinica municipio, coforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2015 | 500.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da secretaria de saude vigilancia sanitaria do municipio, coforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2015 | 300.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da secretaria de saude NASF do municipio, coforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2015 | 26618.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2015 | 4397.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios do Fundo municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2015 | 220.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da biblioteca municipal, conforme o documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2015 | 330.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao aluguel mensal de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2015 | 250.00 | 00096399830478 | ANA MARIA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento dE SALAS DE AULA NO CURRALINHO municipio, coforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2015 | 352.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de imovel para o funcionamento de duas salas de aula do ensino fundamental, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2015 | 51835.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2015 | 330.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento de Deposito para Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2015 | 95.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2015 | 8363.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2015 | 63.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2015 | 300.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de imovel, para o funcionamento da Prefeitura Municipal de Caturite, conforme documentos fiscais anexos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2015 | 165.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para funcionamento do posto dos correios no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2015 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento do anexo da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2015 | 220.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da delegacia, conforme document fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do FPM efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2015 | 70407.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios de Diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2015 | 351.31 | 34151100004209 | SOTREC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do trator do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2015 | 417.49 | 34151100004209 | SOTREC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do trator do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2015 | 2752.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recauchutagem ou regeneracao de pneus em trator do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2015 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cocacao de imovel para o funcinamento da secretaria de agricultura do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2015 | 341.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria de infraestrutura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2015 | 385.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel para o funcionamento da secretaria de INFRAESTRUTURA do municipio, coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2015 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2015 | 86.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da secretaria de agriultura do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2015 | 168.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2015 | 610.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na corrente, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2015 | 269.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto no014/2014 do chefe do poder executivo municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto no014/2014 do chefe do poder executivo municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2015 | 244.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da policlinica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2015 | 360.20 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2015 | 758.90 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2015 | 86.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2015 | 678.70 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2015 | 766.52 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destindos ao CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.951-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2015 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilos de aluguel de imovel para o funcionamento da UBS do Curralinho, coforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2015 | 277.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes, Reconhecimento de Firmas, termo de posse, escritura particular de compra e venda de um terreno, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2015 | 164.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2015 | 140.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2015 | 997.53 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados ao setor administrativo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2015 | 711.80 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2015 | 1200.81 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2015 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2015 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2015 | 356.40 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2015 | 156.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade), relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2015 | 340.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2015 | 600.00 | 00059428147400 | CLAUDIA VANUZA DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficineira de producao, revisao e reescrita textual com carga horaria de oito horas, para professores da series inicias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2015 | 600.00 | 00000073428450 | ALEXSANDRA FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficineira de letramento matematica um novo olhar para o sistema de numeracao decimal com carga horaria de 8 horas, para professores dos anos inicias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2015 | 500.00 | 00070600346412 | ALEX GALDINO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente do municipio para realizacao de procedimento cirurgico no primeiro quirodactilo da mao esquerda, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2015 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2015 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2015 | 80.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2015 | 940.00 | 00005286788416 | COSMO CABOCLO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro em reforma no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2015 | 3806.72 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza destinados as escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2015 | 1637.81 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utencilios de cozinha destinados as escolas do Municipio, , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2015 | 604.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2015 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2015 | 0.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a rentecao de PASEP da conta do CID, descontado na Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do FPM efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2015 | 6322.50 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS NOGUEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos em PVC de agua, destinados a localidade do sitio UMARY, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2015 | 607.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2015 | 7647.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia mensal da iluminacao publica do municipio, conforme documentos fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2015 | 4147.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2015 | 13639.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2015 | 10200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2015 | 4491.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de agricultura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2015 | 6755.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivo lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2015 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2015 | 480.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de administracao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2015 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio do posto dos correios no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2015 | 1576.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2015 | 6452.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2015 | 11466.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de fevereiro de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Beneficio de Pensao Especial, em conformidade com a Lei Municipal no 271/2014, referente ao mes de Fevereiro - 2015, pago a Severina Duarte Cabral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao - PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2015 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2015 | 1656.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2015 | 922.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2015 | 3152.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2015 | 2364.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2015 | 148262.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2015 | 44240.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2015 | 7045.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de fevereiro d 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2015 | 372.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias xerograficas destinadas ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2015 | 248.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias xerograficas para o Programa Brasil Alfabetizado - PBA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2015 | 1800.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de 240 diarios de classe de diversos anos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2015 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2015 | 78.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2015 | 108.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2015 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2015 | 4176.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - ASO, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2015 | 6950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social - ASO, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2015 | 4990.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro d 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2015 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do telecentro comunitario, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2015 | 665.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2015 | 475.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2015 | 13892.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2015 | 6774.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2015 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2015 | 4257.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2015 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de fevereiro de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2015 | 10751.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2015 | 8965.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2015 | 5973.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria Municipal de Saude - PREMIO PMAQ, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conformedocumento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2015 | 15368.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2015 | 9850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2015 | 5226.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2015 | 13737.89 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2015 | 8048.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2015 | 5296.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2015 | 942.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2015 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2015 | 11226.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de fevereirp de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2015 | 1951.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2015 | 9257.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - PREMIO PMAQ, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2015 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2015 | 1558.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2015 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2015 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2015 | 385.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude(recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2015 | 7590.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2015 | 2320.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2015 | 70.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario(a) da Secretaria Municipal de Administracao, em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2015 | 100.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA D.C. DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionario (a) da prefeitura em viagem de interese do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2015 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte, lazer e saude publica, consultoria e assietncia tecnica, junto aos orgaos consernentes de convenios firmados em outros orgaos da administracao publica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2015 | 10139.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua e esgoto da Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2015 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua e esgoto da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente-SEAME, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2015 | 4769.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao parecelamento da divida entre a Prefeitura Municipal de Caturite e A CAGEPA, negociada em acordo, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2015 | 247.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua e esgoto da Secretaria de Administracao-SEMAD, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2015 | 4.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2015 | 170.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob debito de folhas de pagamento, realizado nesta data na c/c 8.573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2015 | 761.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2015 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua e esgoto da Secretaria de Cultura, Turismo, Espaco e Lazer-SEMCTEL, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2015 | 966.54 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utencilios de cozinha para as escolas do Munincipio, conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 318-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, eletronico, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2015 | 12900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionas da Secretaria de Educacao referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2015 | 552.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua e esgoto da Secretaria de Educacao-SEMED, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2015 | 50.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de almoco para os funcionarios do SAMU no dia de carnaval, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2015 | 308.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua e esgoto da Secretaria de Saude-SEMS, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2015 | 151.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua e esgoto da Secretaria de Assistencia Social-SEMAS, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2015 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais farmacologicos destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2015 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicose odontologicos que estao distribuidos nas unidade de saude do MUNICICIPIO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2015 | 395.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, travas, monometro de extintores de veiculos da secretaria municipal de educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2015 | 1490.32 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de Parafusos de Lamina, Porca, Lamina Reta para manutencao da retroescavadeira do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2015 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo tipo caminhao om carroceria aberta/vasculhante de placas KIX2617, destinado a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2015 | 504.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000525 | 27/02/2015 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de viculo tipo passeio 04 portas destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000526 | 27/02/2015 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria basculante, destinado a infraestruturfiscal , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2015 | 110.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral e lubrificacao de 2 tratores da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios, Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao de documentos e servicos especializados de apoio adminstrativo, prestados em prol do Municipio de caturite, incluindo a elaboracao e impressao de mensario oficial do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2015 | 420.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00069028290478 | ALVARO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e transmicao das declaracoes dos conselhos, assosiacoes de fundos municipais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP na cota do FPM efetuado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2015 | 23.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pela emissao e compensacao dos titulos ( 2a via), bancarios na conta: 465-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2015 | 78.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 10.201-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2015 | 13.86 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVICO NOTORIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao de documento da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2015 | 103.50 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trinagulo de seguranca, para onibus da secretaria de educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2015 | 875.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de macaco e chave fixa para veiculo da secretaria de educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2015 | 329.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2015 | 435.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2015 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de viculo tipo passeio 04 portas destinados a secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2015 | 815.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada em conta corrente, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2015 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias artificiais de interesse publico da prefeitura municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imobiliario e alimentacao na modalidade previstas no decreto de no014/2014, do chefe do poder executivo municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade previstas no decreto de no014/2014, do chefe do poder executivo municipal, referente oo mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 308.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria municipal de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2015 | 448.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2015 | 284.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2015 | 135.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escada de aluminio destinada a UBS manoel barbosa sousa neto, conforme documentos anexoso. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2015 | 342.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumos destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos anexoso. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000523 | 27/02/2015 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de viculo tipo passeio 04 portas destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2015 | 720.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas de baixa renda residentes no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2015 | 189.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.8338 na UBS de Pedra Dagua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2015 | 231.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a 2a e 3a parcela do mes de marco, conforme documentoanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2015 | 540.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de recarga de toners e de cartuchos jato de tinta para a secretaria de saude, conforme documento fiscl anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2015 | 7590.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e trasporte e destinacao final dos residuos de sericos de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2015 | 123.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2015 | 625.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2015 | 75.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2015 | 330.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas - Rec. Proprios e Conven | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092014 | 0000547 | 02/03/2015 | 129000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Trator NH TL95E 4WD marca NHLA LIN/MOD 0109 TL95E serie T595C400944, conforme contrato de repasse numero 1012279-06/2013 PRODESA/MAPA/CAIXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas - Rec. Proprios e Conven | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092014 | 0000548 | 02/03/2015 | 18000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Grade Aradoura marca PICC lin/mod PICC GACR 16X2 6X6,0 serie 14/00141, conforme contrato de repasse numero 1012279-06/2013 PRODESA/MAPA/CAIXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas - Rec. Proprios e Conven | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092014 | 0000549 | 02/03/2015 | 12500.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma carreta tanque com capacidade para 4.000 litros, marca Fach chassi DV1142, lin/mod FACC FACCHINE serie DV1142, conforme contrato numero 1012279-06/2013 PRODESA/MAPA/CAIXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2015 | 157.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2015 | 157.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da secretaria de adminstracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2015 | 1946.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao de pagamento de PASEP, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2015 | 162.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2015 | 70.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhamento e transmissoes dsinformacoes e dados ara alimentacao de aplictivs do SUS, conforme docuemnto fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2015 | 106.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1040 da FARMACIA BASICA do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/03/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2015 | 513.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua e gas destinados a Secretaria de Saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2015 | 80.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente no municipio para compra de remedios, conforme documento fiscal anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2015 | 192.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua e gas destinados a Secretaria de Assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2015 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2015 | 135.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua e gas destinados a Secretaria de Administracao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2015 | 732.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua e gas destinados a Secretaria de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2015 | 18.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua e gas destinados a Secretaria de CULTURA, EPORTE E LAZER, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2015 | 69.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua e gas destinados a Secretaria de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2015 | 81.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua e gas destinados a Secretaria de Ifraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas - Rec. Proprios e Conven | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082014 | 0000575 | 05/03/2015 | 16000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Grade Aradoura marca PICC lin/mod PICC GACR 16X2 6X6,0 serie 1500763, conforme contrato de repasse numero 1007151-27/2013 PRODESA/MAPA/CAIXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/03/2015 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com meia diaria em viagem de interesse da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de contrastes em Manoel Belarmino Filho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2015 | 1440.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de reforma de 36 cadeiras fixas com bancos e encostos, de espuma destinadas ao posto de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.226-1, realizado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2015 | 77.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1127 da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0000582 | 09/03/2015 | 506.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.226-1, realizado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2015 | 900.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a materiais de cunho jornalistico e de interesse publico do podern executivo municipal no programa FM rural, coforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2015 | 786.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2015 | 65.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2015 | 88.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2015 | 769.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2015 | 519.60 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas destinadas a secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2015 | 676.52 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utencilios domesticos destinados a secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2015 | 432.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2015 | 87.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2015 | 3190.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento do centro de convivencia do idoso, conforme documento fiscaal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2015 | 2500.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2015 | 4500.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2015 | 1869.99 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e suportes para a farmacia basica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2015 | 2200.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Ancora PSF da Serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2015 | 4400.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2015 | 4000.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento da policlinica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2015 | 5000.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento do bloco de vigilancia sanitaria do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento do NASF, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2015 | 29965.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, na cota do FPM, relativo a Competencia de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2015 | 4354.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios do Fundo municipal de Saude deste municipio, na cota do FPM, relativo a Competencia de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de PASEP descontado em conta corrente na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2015 | 0.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de PASEP em conta corrente em cota do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2015 | 79.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2015 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folha de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de imovel, para o funcionamento da Prefeitura Municipal de Caturite, conforme documentos fiscais anexos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2015 | 1650.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto dos correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2015 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento do anexo da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2015 | 2200.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento da delegacia do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2015 | 24088.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios de Diversas Secretarias deste municipio, na cota do FPM, relativo a Competencia de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2015 | 47004.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios de Diversas Secretarias deste municipio, na cota do FPM, relativo a Competencias diversas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2015 | 8422.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de imovel para funcionamento de Deposito para Secretaria de cultura, turismo, esporte e lazer, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2015 | 600.00 | 00083927786420 | WELLINGTIN PALMEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de cobertura de bancos nos onibus escolares da secretaria de educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2015 | 2200.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento da biblioteca municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao aluguel mensal de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2015 | 2500.00 | 00096399830478 | ANA MARIA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento de salas de aula no curralinho confoerme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2015 | 48471.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, na cota do FPM, relativo a Competencia de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2015 | 386.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2015 | 3850.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento da secretiaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto e revisao em trator da secretaria de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2015 | 3300.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento secretaria de agricultura, conforme documento fiscala enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas - Rec. Proprios e Conven | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092014 | 0000637 | 11/03/2015 | 18000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Grade aradoura controle remoto 16x26x6,00mm largura de corte 1.730mm marca PICCIN, conforme contrato de repasse 1012279/06 PRODESA/MAPA/CAIXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2015 | 393.70 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretria de adminostracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2015 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2015 | 2057.47 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utensilios de cozinha destinados as Unidades Basicas de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2015 | 628.20 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2015 | 256.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2015 | 259.20 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2015 | 594.41 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de utencilio domestico destinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2015 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2015 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme documento anexo, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2015 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel de imovel destinada ao funcionamento da UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CURRALINHO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2015 | 156.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2015 | 4.98 | 40432544000147 | EMBRATEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos telefonicos para o numero 83 3345-1128 do do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2015 | 580.50 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2015 | 352.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento de DUAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000644 | 12/03/2015 | 12662.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2015 | 467.14 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinado a prefeitura Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302014 | 0000648 | 13/03/2015 | 73920.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concurso publico de provas e titulos para provimentos de vagas do quadro de pessoal da prefeitura municipal de caturite, conforme no53001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2015 | 319.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armacao essencial para pia atalaia destinada a o posto de saude do mata-pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2015 | 300.00 | 00003244856462 | AGRIPINO JOSE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura de trator da secretaria de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas - Rec. Proprios e Conven | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082014 | 0000652 | 13/03/2015 | 129000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de trator agricola marca NEW Holland modelo TL85E Cabinado pneus 18.4x34RI e 14.9x24RI marca NHLA chassi HCCZTL85LDC116190, conforme contrato de repasse 1007151-27/2013 PRODESA MAPA CAIXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000657 | 16/03/2015 | 25607.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000658 | 16/03/2015 | 19494.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000655 | 16/03/2015 | 14110.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2015 | 408.50 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000656 | 16/03/2015 | 2094.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/03/2015 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do telecentro comunitario, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade) conforme do contrato firmado 900,00 locacao GDIP servicos de liberacao softwere para a transferencia e publicacaop de dados em conformidade com a lei complementar, conforme documento fisccal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/03/2015 | 500.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a 1a parcela no ambito Administrativo correspondente ao pedido 1331313, debito realizado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2015 | 1089.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2015 | 2728.18 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos da escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fiscalizacao da creche do municipio, conforme documento foscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anuidade 2015 de convenio entre a prefeitura de sua cidade e a Uniao nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao - UNDIME, conoforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2015 | 100.00 | 00087280698468 | JANEIDE BORBA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a secretaria de cultura municicipal para participacao de evento de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2015 | 39.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.201-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2015 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2015 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com meia diaria em viagem de interesse da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2015 | 190.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 DO SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2015 | 87.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a projeto de drenagem e pavimentacao de ruas da cidade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas - Rec. Proprios e Conven | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092014 | 0000671 | 17/03/2015 | 32600.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Carreta Agricola Basculante Hidraulica e Colhedora de Forragem JF C 120, conforme contrato 1007151-27 MAPA PRODESA CAIXA / MERC.C.BASE DE CALCULO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2015 | 289.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000677 | 18/03/2015 | 10041.30 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de construcao de unidade basica de saude PORTE I , confome documento fiscal anexo. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2015 | 1500.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa amplificadora com microfone, destinados ao CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2015 | 2220.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de son microsisten radio AM/FM, maquina lava e seca 10KG, conforme documento fiscal anexo,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2015 | 1364.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de liquidificado, aparelho telefonico, fogao 04 bocas e forno microondas, destinados a Sec de Assistencia Social de Caturite. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2015 | 2500.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTRUCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB, UTILIZANDO LINGUAGEM DEROGRAMAS: PHP, CSS, JAVA, BANCO DE DADOS MYSQL, HOSPEDADO NO DOMINIO DA PREFETURA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO INCLUSAO ATE 30/06/2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332014 | 0000679 | 18/03/2015 | 5160.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos eletro-eletronicos destinados as escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2015 | 800.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refere-se a servico medico ambulatoriais prestados aos pacientes: JOAO DE DEUS FERREIRA e JOSICLEIDE JANUARIO B. CAMPOS, relativo a exames de eletroneuromiografia dos membros inferiores, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2015 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2015 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacao, esporte e lazer e saude publica, consutoria e assistencia tecnica junto aos orgaos consernentes de convenios firmados em outros orgaos da administracao publica, conforme documento enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2015 | 4804.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/03/2015 | 7434.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2015 | 619.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2015 | 90.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio onde funciona o posto dos correios do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/03/2015 | 537.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/03/2015 | 48.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP da Cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2015 | 888.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/03/2015 | 751.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2015 | 505.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/03/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2015 | 79.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publico da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2015 | 115.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/03/2015 | 176.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2015 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposocao de pecas dos equipamentos medico, e odontologicos que estao distrinuidos nas unidades de saude equipoodontologico, cuspideira, compressores, alta rotacao, micro motor, refletor, seringa triplice, fotopolimerizador e cadeira odontologica, referente ao mes de marco, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/03/2015 | 426.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios onde funciona a secretria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/03/2015 | 479.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/03/2015 | 111.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de cultura, confrome documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/03/2015 | 4769.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento da divida com a CAGEPA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2015 | 214.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2015 | 10243.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/03/2015 | 1247.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2015 | 70.00 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a meia diaria a funcionaria para participar de uma reuniao ampliada da SEDH, conforme documento fiscala nexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2015 | 70.00 | 00006933235408 | IJAILSA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a servidora da Secretaria Assistencia Social em viajem a servico da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2015 | 54.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2015 | 137.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2015 | 7252.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2015 | 6322.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2015 | 4757.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - policlinica, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2015 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contrados da Secretaria Municipal de Saude - ESF relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2015 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2015 | 10751.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2015 | 8965.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2015 | 1033.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - premio PMAQ, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2015 | 14931.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2015 | 14850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de marco de 2015, conformedocumento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2015 | 5226.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2015 | 13669.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2015 | 8048.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2015 | 5296.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2015 | 942.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ava/avs, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2015 | 13747.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2015 | 10661.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2015 | 1463.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2015 | 1851.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - PREMIO PMAQ, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2015 | 1558.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude -SAMU, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2015 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVS/AVA, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000761 | 30/03/2015 | 65.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2015 | 640.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2015 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias hospitalares destinados a unidades de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Saude- SEMS( efetivos), referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2015 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2015 | 4176.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2015 | 6950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2015 | 4990.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332014 | 0000767 | 30/03/2015 | 3200.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiao permanente destinados ao CRAS, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000768 | 30/03/2015 | 3496.40 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados ao CRAS, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000769 | 30/03/2015 | 2095.18 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados ao centro de convivencias, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensao especial em conformidade com a lei municipal no 271/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao PROJUR, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2015 | 7366.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000764 | 30/03/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de Marco de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2015 | 761.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2015 | 316.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folhas de pagamento debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2015 | 1576.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2015 | 6452.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2015, conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2015 | 13800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000765 | 30/03/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2015 | 0.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP da Cota-parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2015 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2015 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias artificiais de interesse publico da prefeitura municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2015 | 29066.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2015 | 19605.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2015 | 3152.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2015 | 136905.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2015 | 45260.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2015 | 6317.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2015 | 300.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza de cisternas, caixas dïagua e retelhamento nas salas de aula das escolas Antonio trovao de Melo e Escola Joaquim Barbosa. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2015 | 12900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Educacao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2015 | 6654.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2015 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2015 | 4147.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marcos de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2015 | 13993.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2015 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2015 | 120.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000787 | 31/03/2015 | 476.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2015 | 300.00 | 00005691751433 | JOSE PAULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capina manual ao redor das escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2015 | 300.00 | 00005691751433 | JOSE PAULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capina manual dentro e ao redr sa escola joaquim antonio trovao de melo, conforme documento documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2015 | 300.00 | 00006792418412 | MAILSON PEREIRA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem dos matos das estradas das estradas vicenais que ligam o sitio mucuna o sitio malhada, conforme documento foscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000796 | 31/03/2015 | 5000.00 | 00075219719491 | JOSIVANDRO CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua potavel para abastecimento da zona rural do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0000797 | 31/03/2015 | 5000.00 | 00010072532408 | RAFAEL JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua potavel para abastecimento da zona rural do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000798 | 31/03/2015 | 5000.00 | 00010265441498 | RAFAEL VERISSIMO GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua potavel para abastecimento da zona rural do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000799 | 31/03/2015 | 5000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000800 | 31/03/2015 | 5000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000801 | 31/03/2015 | 5000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua potavel para abastecimento da zona rural do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2015 | 705.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2015 | 435.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000795 | 31/03/2015 | 5456.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2015 | 788.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instrator da escola de futebol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2015 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos tipo caminhao com carroceria aberta/basculante placas KIX 2617, destinado a secretaria a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000790 | 31/03/2015 | 448.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000777 | 31/03/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de marco de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2015 | 470.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2015 | 788.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2015 | 1660.00 | 00043430872472 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes do municipio, por meio da secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2015 | 385.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de SAUDE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000788 | 31/03/2015 | 427.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000789 | 31/03/2015 | 266.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2015 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de gravacao de audio para chamada e divulgacao de acao de combate a Dengue promovida pela Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade previstas no decreto de no014/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2015 | 5330.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos permanentes destinados a farmacia do Municipio, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332014 | 0000812 | 01/04/2015 | 400.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332014 | 0000813 | 01/04/2015 | 768.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias eletrodomesticos permanentes destinados a Unidade Bascica de Saude do Municipio, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332014 | 0000814 | 01/04/2015 | 1608.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais permanentes destinados a UBS d MATA PASTO, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332014 | 0000815 | 01/04/2015 | 813.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias permanentes destinados a unidade basica de saude Jose Airton, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332014 | 0000816 | 01/04/2015 | 1824.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes destinados a UBS DA Serraria, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332014 | 0000817 | 01/04/2015 | 45.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sanduicheira destinada a UBS severino, conforme o documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332014 | 0000818 | 01/04/2015 | 1060.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras e ventilares destinados aO NASF, conforme documento fiscala anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0000819 | 01/04/2015 | 4524.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de materiais de uso permanete destinados a vigilancia saniraria do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0000820 | 01/04/2015 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhamento e transmissao das infrmacoes de dados para alimentacoes dos aplicativos dos SUS. referente ao mes de MARCO de 2015, conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2015 | 230.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintor destinado a combi a servico da secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000825 | 01/04/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2015 | 600.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de locacao de imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista na lei do decreto de no 014/2014, relativo ao mes de marco/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000829 | 01/04/2015 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio , quatro potas e capacidade para cinco pessoas carro modelo Uno Mille de placa OEW 5644, da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2015 | 390.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2015 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de documentos e servicos descializados de apoio adminstrativo, prestados em prol do municipio, incluindo a elaboracao e impressao do mensario ofical do muncicipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000823 | 01/04/2015 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Administracao do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000824 | 01/04/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2015 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo de veiculo tipo passeio, 04 portas,UNO MILLE de placa OEW 7283, capacidade para 05 pessoas, destinado SEMED , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2015 | 3704.29 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2015 | 1000.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reparacao e manutencao mecanica de veiculos,realizados no carro pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000809 | 01/04/2015 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria basculante, destinado a infraestruturfiscal , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000810 | 01/04/2015 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio, 04 portas, fiat UNO, cap. 05 pessoas destinado a secretaria de infraestruturfiscal , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2015 | 108.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/04/2015 | 425.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2015 | 350.00 | 00007829846499 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de sonorizacao para apresentacao de grupo de teatro artes cenicas e insenacao da paixao de cristo no Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2015 | 100.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao para chamada e divulgacao para carro de som,da apresentacao de grupo de teatro artes cenicas, para a insenacao da paixao de cristo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2015 | 180.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2015 | 192.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2015 | 217.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2015 | 178.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073da secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2015 | 31.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 8.573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2015 | 231.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos recadastramento do bolsa familia e entrega dos cartoes do programa do governo do estado prolimento no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2015 | 283.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2015 | 180.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.1898338 da UBS pedra dagua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2015 | 103.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.101-2031 da farmacia basica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2015 | 264.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a 2a e 3a parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2015 | 360.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de SAUDE , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/04/2015 | 172.33 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plasticos ecotermicos e tec percal estempado, destinados ao CRAS, conforme documento fiscala anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/04/2015 | 700.00 | 11750184000123 | METAL ZONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos musicais destinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/04/2015 | 510.00 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maquinha de costura, destinada ao CRAS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2015 | 812.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material: feltro, massa biscuit 1 kg, EVA liso, destinados ao cras, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2015 | 40.28 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a dispensa de licenca portal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2015 | 40.28 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a dispenca de licenca de construcao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2015 | 375.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a retro do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 09/04/2015 | 263.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2015 | 71.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/04/2015 | 92.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/04/2015 | 227.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/04/2015 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/04/2015 | 78.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da secretaria de adminstracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/04/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2015 | 900.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a materiais de cunh jornalistico e de interesse publico do poder executivo do municipio, de caturite no programa FM rural, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/04/2015 | 1773.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao e reforma destinados a secretaria de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/04/2015 | 1619.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e reforma destinados a secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2015 | 56378.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, na cota do FPM, relativo a Competencia Diversas . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2015 | 2970.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a o aluguel do predio destinado a o funcionamento do aneo da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2015 | 13.50 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plostagens destinadas a secretaria municipal de administracao, conforme dcumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP em conta corrente nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2015 | 0.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2015 | 29719.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios de Diversas Secretarias deste municipio, na cota do FPM, relativo a Competencia Diversas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/04/2015 | 4946.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/04/2015 | 9004.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/04/2015 | 26541.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, na cota do FPM, relativo a Competencia Diversas . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/04/2015 | 4571.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste municipio, na cota do FPM, relativo a Competencia Diversas . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2015 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00005321266450 | EDINALDO CLECIO DE MARCEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 60 horas de aula do curso de recepcionista pelo CRAS, conforme docmento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), locacao gdip de servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dadosconforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2015 | 215.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000885 | 14/04/2015 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/04/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2015 | 3168.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel de imovel para funcionamento de duas salas de aula do ensino fundamental, conforme a documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2015 | 1235.00 | 00005880534499 | FRANCINALVA CABRAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras destinados a merenda escolar de escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2015 | 540.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras destinados a merenda escolar de colegios do Municipio, conform documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/04/2015 | 310.00 | 00003326916400 | JOSELITO FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao de instalacaoeletrica nos onibus MANLATIN E WOLKS, da secretaria de educacao conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2015 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da secretaria municipal de assietnecia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/04/2015 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do telecentro comunitario, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2015 | 3600.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel mensal de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Curralinho, referente ao mes de Marco/2015. conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2015 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000893 | 15/04/2015 | 12944.90 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de construcao de unidade basica de saude PORTE I , confome documento fiscal anexo. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2015 | 383.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domesticos destinados a UBS de Caturite, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2015 | 110.00 | 00005491396486 | ANTONIO BORGES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO DA CAVALGADA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CATURITE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2015 | 1200.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de transporte de material (PICARRO) para o campo de futebol na sede do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000899 | 17/04/2015 | 241.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correias de alte e ar condicionado destinado a trator da prefeitura, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/04/2015 | 984.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados ao torneio em homenagem a emancipacao politica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000898 | 17/04/2015 | 3000.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos das esclas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/04/2015 | 1389.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a PASEP de cada mes, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2015 | 138.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/04/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2015 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2015 | 264.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de debito do PASEP em conta lancado nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2015 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000901 | 20/04/2015 | 6000.55 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados aos alunos das escolas dO municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2015 | 2300.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria basculante, destinado a educacao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2015 | 600.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar torneio de josgos em homenagem a emancipacao politica do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2015 | 600.00 | 00004289726402 | PATRICIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de arbitragem em torneio de futebol em homenagem a emancipacao politica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 20/04/2015 | 600.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como arbitro em torneio de futebol em homenagem a emancipacao politica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2015 | 190.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para ENTREGA DE TRATORE NO MUNICIPIO,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2015 | 534.23 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para concerto de retroescavadeira do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do diario oficial edicao 16/04/2015 conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000911 | 22/04/2015 | 1367.05 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000914 | 22/04/2015 | 1739.80 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de saude , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2015 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2015 | 23.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR- J. GOMES FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor de silicone destinados a farmacia basica do Municipio, conforme documento fiscala enxo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000913 | 22/04/2015 | 2578.20 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2015 | 120.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2015 | 155.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS, conforme documento fiscal anexo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2015 | 928.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2015 | 578.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretarian de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2015 | 23.75 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretarias diversas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2015 | 594.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos,da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2015 | 109.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do posto dos correios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2015 | 1717.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2015 | 10452.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2015 | 708.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2015 | 4534.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000933 | 24/04/2015 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obrasde infraestrutura urbana, habitacao esporte, lazer e saude publica, consultoria e assistencia tecnica junto aos orgaos concernentes, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2015 | 120.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE ESTIVIDADES alusivas ai aniversario de amancipacao politica do Municipio de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000930 | 24/04/2015 | 675.08 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de utencilios domesticos destinados ao anexo da prefeitura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000931 | 24/04/2015 | 670.70 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao anexo da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2015 | 6755.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2015 | 8800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2015 | 1576.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2015 | 4769.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida fundada com a Prefeitura Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2015 | 219.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de adminstracao conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2015 | 497.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2015 | 1694.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2015 | 8100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2015 | 642.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas sob folhas de pagamento debitado na c/c 8.573-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficio de pencao especial em conformidade com a lei municipal no 271/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de abril de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/04/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/04/2015 | 728.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas que trabalharam na organizacao do evento da cavalgada de emancipacao politica do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da PROJUR, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2015 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2015 | 111.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consuo mensal de agua de predis ligados a secretaria de cultura esporte e lazer, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2015 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias artificiais de interesse publico da prefeitura municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2015 | 522.50 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para a cavalgada de emancipacao politica de catuite, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2015 | 788.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instrator da escola de futebol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/04/2015 | 1400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aluguel de son e srvicos de palco para o evento da cavalgada de emancipacao politica de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2015 | 136420.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2015 | 6317.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2015 | 46132.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2015 | 12900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria municpal de educacao, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2015 | 3152.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2015 | 30668.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2015 | 19132.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de ABRIL DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2015 | 614.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de predios ligados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2015 | 680.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/04/2015 | 435.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2015 | 435.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001020 | 28/04/2015 | 2448.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes de estudantes da zona rural para sede do municipio nos turnos da manha e tarde conforme docuemnto fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2015 | 5564.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2015 | 13669.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2015 | 9099.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2015 | 5296.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2015 | 942.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2015 | 13949.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ASC, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2015 | 10661.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2015 | 1463.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAUDE BUCAL, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2015 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2015 | 1558.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2015 | 9850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescomissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2015 | 2936.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2015 | 5862.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2015 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescontratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2015 | 5257.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - EIP, relativo ao mes de abril, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2015 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescontratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de junho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2015 | 10751.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2015 | 8965.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2015 | 13168.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de ABRIL DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2015 | 444.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/04/2015 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de gravacao de audio para chamada da construcao da ubs severino avelino na comunidade de pedra dagua da secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/04/2015 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de carro de son para chamada de inalgucao de farmacia basica na sede do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000995 | 28/04/2015 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas do equipamentos medicos e odontologicos que estao distribuidos nas unidades basicas de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2015 | 430.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001010 | 28/04/2015 | 455.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicoes para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2015 | 588.50 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEC.GRANDE - AP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos clinicos e pedagogicos aos portadores de necessidades especiais do Municipio de Caturite, compreendendo aqueles que ja estavam matriculados no ano letivo de 2014, bem como aqueles que vieram a se inscrever apos a assinatura do presente convenio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2015 | 4176.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2015 | 4990.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2015 | 8200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionado da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2015 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/04/2015 | 176.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/04/2015 | 1550.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira a pessoas carentes do Municipio, conorme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2015 | 470.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2015 | 788.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/04/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/04/2015 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de gravacao de audio para chamada e divulgacao da exposicao de artezanado material reciclavel, pintura DO CRAS., conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2015 | 13377.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2015 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2015 | 4147.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2015 | 445.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de infraestrutura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000999 | 28/04/2015 | 2500.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos tipo caminhao com carroceria aberta/basculante placas KIX 2617, destinado a secretaria a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/04/2015 | 120.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2015 | 5546.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2015 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2015 | 13409.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios onde funcionam predios da secretaria de agricultura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2015 | 5000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte e abastecimento de agua potavel na zona rural do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/04/2015 | 5000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2015 | 5000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2015 | 5000.00 | 00010072532408 | RAFAEL JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte e abastecimento de agua potavel na zona rural do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2015 | 5000.00 | 00010265441498 | RAFAEL VERISSIMO GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte e abastecimento de agua potavel na zona rural do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2015 | 5000.00 | 00075219719491 | JOSIVANDRO CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte e abastecimento de agua potavel na zona rural do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0001025 | 29/04/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001024 | 29/04/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2015 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2015 | 288.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2015 | 45.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a certidao de regristro, coforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2015 | 288.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2015 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao de documentos servicos especializados de apaio administrativo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001034 | 30/04/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios,, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2015 | 5.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001035 | 30/04/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de ABRIL DE 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2015 | 316.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas sob folhas de pagamento debitado na c/c 8.573-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2015 | 122.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas sob folhas de pagamento debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2015 | 600.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de locacao de imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista na lei do decreto de no 014/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de locacao de imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista na lei do decreto de no 014/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2015 | 3704.29 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001036 | 30/04/2015 | 4800.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo caminhao, com carroceria basculante, para secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/05/2015 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de termo aditivo de alteracaoo de contrapartida, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00012667740416 | EDIVAN MANOEL HIGINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de impreitadacde servicos de podagens de mato da estrada vicinal que liga caturite ao distrito do curralinho e do distrito do curralinho ao sitio malhada e com pintura do meio fio na rua sindolfo severino da silva e rua joao queiroga, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2015 | 1749.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos eletricos destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2015 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2015 | 273.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Prefeitura Municipal(secretaria municipal de saude), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2015 | 368.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a 2a e 3a parcelas , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001057 | 04/05/2015 | 343.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestado de praparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2015 | 2000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhamento e transmissoes dsinformacoes e dados ara alimentacao de aplictivs do SUS, conforme docuemnto fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2015 | 290.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2015 | 135.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Prefeitura Municipal (SECRETARIA DE FINACAS), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2015 | 252.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2015 | 197.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075da Prefeitura Municipal (licitacao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2015 | 196.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2015 | 1953.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenro de PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001056 | 04/05/2015 | 175.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2015 | 1953.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP no DARF, relativo ao periodo de apuracao 31/03/2015, debito realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001055 | 04/05/2015 | 445.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2015 | 800.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001062 | 05/05/2015 | 2296.00 | 00004041068460 | DJAELSON TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras destinados a merenda escolar de diversas escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.226-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001064 | 05/05/2015 | 4865.10 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos destinados a festividades de emancipacao politica da cidade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2015 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob Doc/Ted eletronico debito realizado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001066 | 05/05/2015 | 2321.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001063 | 05/05/2015 | 1099.60 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001065 | 05/05/2015 | 1001.54 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos utencilios domesticos destinados a secretaria municioal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2015 | 89.52 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a funcionaria da Secretaria de saude em treinamento , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2015 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnicos para acompanhamento e transmicao das informacoes e dados para alimentos dos aplicativos do SUS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/05/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude (SAVEIRO 2002), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/05/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude (kombi vn ano 2017), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/05/2015 | 329.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de SAUDE (fiat uno ano 2011), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude (ambulancia strada ano 2012), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funcina o predio dos correios do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2015 | 45.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de certidoes de registro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2015 | 371.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de EDUACAO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/05/2015 | 735.40 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao em trtor do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/05/2015 | 240.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao em trator tl976, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2015 | 266.08 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(oleo 15w40 4l, filtro de oleo, elemento filtro e estopa) destinado a atender as atividades da Secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2015 | 259.57 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(oleo 15w40 4l, filtro de oleo, elemento filtro) destinado a atender as atividades da Secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/05/2015 | 900.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias de cunho informativo jornalistico e de interesse publico do poder executivo do municipio de caturite, no programa FM rural conforme documento fiscal anexo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/05/2015 | 70.00 | 00003590786485 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria para participar d seminario e capacitacao do gerente municipal de convenios e contratos promovido pela caixa, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/05/2015 | 296.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/05/2015 | 102.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.2031 da Prefeitura Municipal (farmacia), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/05/2015 | 197.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.8338 da Prefeitura Municipal(UBS DA PEDRA DAGUA), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/05/2015 | 80.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/05/2015 | 280.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de bolo para termino de curso de recepcionista do CRAS da assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2015 | 88.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2015 | 27439.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, na cota do FPM referente a Abril de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2015 | 85.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da Prefeitura Municipal(delegacia), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2015 | 8048.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios de Diversas Secretarias deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/05/2015 | 4946.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2015 | 9078.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.226-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/05/2015 | 53492.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/05/2015 | 80.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da Prefeitura Municipal(secretaria de agricultura), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/05/2015 | 266.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da Prefeitura Municipal (infraestrutura), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2015 | 1500.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de imovel destinado ao funcionamento de Garagem do municipio, referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2015 | 300.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a apresentacao dos trios de forro policiais 26/04 e apresentacao de filarmonica 29/04, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2015 | 31.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2015 | 360.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a Inauguracao da farmacia basica do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2015 | 380.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a oficina de artesanado do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 20.651-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2015 | 44.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de miolo cor laranja, para movimento de 18 de maio do conselho tutelar, conorme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/05/2015 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um imovel para funcionamento da Sec. de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/05/2015 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento do telecentro comunitario, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2015 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade),locacao GDIP servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados em conformidade por contrato, conforme documento fiscal anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria debitado na conta 8.573-1 efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/05/2015 | 3237.76 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas compassagens e hospdagens do PREFEITO deste municipio, em viagem a brasilia, conforme ocumentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001111 | 12/05/2015 | 575.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancari debitada na conta corrente 10.226-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fiscalizacao da obra de quadra poliesportia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/05/2015 | 3000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao por administracao, empreitada de obras de construcao civil, hidraulica, eletrica e de outra obra semelhantes inclusive sondagem perfuracao de pocos escavacao entre oputros, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/05/2015 | 3800.00 | 00097843318453 | DIONE SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos instalcoes de bombas e limpeza de pocos artezianos nas comunidades de: campo de emas, manicoba, pedra dagua, salgadinho, ramada, mata pasto e pitombeira, conforme documentos fiscaisanexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Brasilia para visita e entrega de oficios ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, Ministro das Cidades, Ministerio do Esporte, fundo Nacional de Saude, Audiencia com Deputados Federais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001126 | 13/05/2015 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/05/2015 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/05/2015 | 900.00 | 00005321266450 | EDINALDO CLECIO DE MARCEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de curso de auxiliar de administracao , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/05/2015 | 500.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo em 2 sistemas, remocao de erros e viros, uma licenca de antiviros, configuracao de computadores e deslocamentos na farmacia basica do Municipaio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de dados de um pendrive, remocao de erros de sistema remocao de arquivos infectados, instalcao de tres licencas de antiviros destinadas a secretaria de saude (vifiloancia sanitaria)conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/05/2015 | 200.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de configuracoes de sitema, remocao de erros, copia de arquivos e configuracoes de rede em dois micros computadores do laboratorio municipal da secretaria de saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/05/2015 | 856.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/05/2015 | 235.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparo de sistema , correcao iniciacao, configuracao de sistema com beckup configuracoes de rede da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/05/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/05/2015 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/05/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/05/2015 | 47.50 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/05/2015 | 97.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Prefeitura Municipal(SEMED), conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/05/2015 | 140.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao nas festividades de emancipacao politica do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/05/2015 | 142.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 dapoliclinica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/05/2015 | 267.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 da Prefeitura Municipal(posto de saude), conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/05/2015 | 4.58 | 40432544000147 | EMBRATEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa do Numero 33451128 da secretaria municipal de saude, conforme conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/05/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/05/2015 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/05/2015 | 1450.00 | 00003620748446 | VANDERLEI ALVES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao eletrica e instalaccao de arcindicionados na farmacia basica do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/05/2015 | 230.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para 3a conferencia dos direitos da crianca no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.865-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em Rita Mari De Brito. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2015 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001152 | 18/05/2015 | 1263.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de varis equipamentos hidraulicos destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001155 | 18/05/2015 | 496.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados a veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001156 | 18/05/2015 | 518.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos hidraulicos destinados a veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001157 | 18/05/2015 | 261.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo e regulador de freio destinados aos veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001159 | 18/05/2015 | 300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bateria de veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001151 | 18/05/2015 | 4200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de parabrisas destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001153 | 18/05/2015 | 515.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleos e amortecedores para veiculos escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0001154 | 18/05/2015 | 496.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001158 | 18/05/2015 | 727.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e filtros destinados a veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/05/2015 | 1060.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas e equipamentos hidraulicos destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/05/2015 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2015 | 16.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a multa cobrada do boleto I Sistemas de informacoes e Tecnoligia LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2015 | 1721.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de pneus da PATROL, conforme documento fiscal anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001150 | 18/05/2015 | 685.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de baterias destinadas a veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/05/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/05/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ESDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO PARA O 15o FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA UNDIME, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001171 | 19/05/2015 | 2443.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos, eletricos, hidraulicos em veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001172 | 19/05/2015 | 1971.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao recuperacao de radiador lavagem completa, troca de oleo em veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001173 | 19/05/2015 | 1490.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, suspencao, lanternagem alinhamento, brracharia em veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001174 | 19/05/2015 | 2259.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos, eletricos, balanceamento, alinhamento em veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001175 | 19/05/2015 | 3348.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos, lubrificacao bicos injetores, bomba injetora entre outras em veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001176 | 19/05/2015 | 1701.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lubrificacao, eletricos, troca de oleo, servicos de lavagem em veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001177 | 19/05/2015 | 4028.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de trocas de oleos, borracharia mecanica, solda em veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2015 | 3.71 | 40432544000147 | EMBRATEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de numero 33453025 de telefone ligado a seccretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/05/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2015 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/05/2015 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001170 | 19/05/2015 | 1498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e reposicao de pecas em veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001178 | 19/05/2015 | 873.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento, mecanica, solda, cambagem, alinhamento em veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001179 | 19/05/2015 | 774.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, mao de obra, eletricos em veiculos da saude escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2015 | 434.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude (MOTO HONDA ICG150 FAN ANO 2014), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2015 | 434.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude (MOTO HONDA ANO 2014), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2015 | 300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de aluguel de carro de som para caminhada do dia nacional de combate ao abuso e exploracao sexual de crincas e adolecentes, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001186 | 20/05/2015 | 846.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, reboque, mao de obra em veiculos da assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2015 | 243.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cambagem, balanceamento, mao de obra, alinhamento, entro outros em veiculos da assitencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001180 | 20/05/2015 | 6937.05 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar de diversas escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001181 | 20/05/2015 | 963.80 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar de diversas escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2015 | 600.00 | 00007829846499 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sonorizacao para evento em homenagem a dia das mae, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM debito realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2015 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2015 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de maio de 2015, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/05/2015 | 450.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com boleto bancario referente a vistoria posterior a base maquinas, conforme documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2015 | 5663.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretiaria municipal de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2015 | 11430.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica da cidade,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/05/2015 | 821.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2015 | 19.05 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretarias diversas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/05/2015 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO MUNICIPIO, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/05/2015 | 640.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligads a administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2015 | 1739.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria municipal de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/05/2015 | 145.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/05/2015 | 126.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/05/2015 | 578.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de saude, conforme documento fiscl anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2015 | 434.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude moto fan 2011, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/05/2015 | 253.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude ambulancia fiat uno ano 2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2015 | 893.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/05/2015 | 6713.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/05/2015 | 3700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com exames prestados a seus usuarios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/05/2015 | 40.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com axames diversos realizado so paciente : JOAO CARLOS BELO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2015 | 306.00 | 08937463000277 | JOSE FABRICIO E ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de pecas para carros da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/05/2015 | 11954.60 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratorias de acordo lista anexa, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/05/2015 | 232.00 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicoso de costura de camisas para a caminhada do dia nacional do combate ao abuso sexual da crianca e adolecente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001208 | 22/05/2015 | 1235.00 | 00006996948410 | DIEGO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras destinados a merenda esclar de diversas escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001209 | 22/05/2015 | 800.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001210 | 22/05/2015 | 1150.00 | 00004041068460 | DJAELSON TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de varios legumes e ortalicas destinadas a merenda escolar do Municipio, conforme document fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/05/2015 | 6.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a multa cobrada do boleto da Juridica Diarios Publicidade Transporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente 10.201-6, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/05/2015 | 1665.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Retencao de PASEP na cota do FEP, debitada na conta 7.075-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/05/2015 | 543.56 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de malhas e tecidoas para grupo de quadrilha ds idosos, conforme documento fiscal anexo, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/05/2015 | 80.04 | 08718975000161 | ALEXANDRE RESTAURANTE- SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a pessoa da saude em viagem a campina grande para treinamento, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/05/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/05/2015 | 200.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0001226 | 27/05/2015 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de administracao durante o mes de maio de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0001227 | 27/05/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de maio de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001224 | 27/05/2015 | 599.80 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude dutante o mes de maio de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001229 | 27/05/2015 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obrasde infraestrutura urbana, habitacao esporte, lazer e saude publica, consultoria e assistencia tecnica junto aos orgaos concernentes, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001230 | 28/05/2015 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos e odontologico que estao distribuidas nas unidades basicas de saude e de equipamentos odontologicos, conformedocumento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM debito realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/05/2015 | 1576.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2015 | 6452.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 29/05/2015 | 8800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/05/2015 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao de documenmtacao e servicos especializados de apoio administrativos, pretados em prol di municipio de caturite, incluindo a elaboracao e impressao do mensario oficial do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001311 | 29/05/2015 | 224.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2015 | 1.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota do ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, debitada na conta 283.143-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM debito realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de maio de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipio nø 271/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001295 | 29/05/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2015 | 1694.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2015 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2015 | 1074.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001316 | 29/05/2015 | 37600.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao exercicio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2015 | 30038.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/05/2015 | 19132.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2015 | 3152.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2015 | 136108.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2015 | 45938.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2015 | 6317.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao EJA, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2015 | 12900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria municipal de educacao relativo ao mes de maio de 2015 documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/05/2015 | 120.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados ao plano municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/05/2015 | 625.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2015 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/05/2015 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de materias artificiais de interesse publico da prefeitura municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2015 | 788.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instrator da escola de futebol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2015 | 2936.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2015 | 5992.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2015 | 3300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2015 | 6257.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2015 | 1045.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - laboratrio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2015 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2015 | 100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2015 | 16727.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2015 | 5155.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2015 | 12231.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2015 | 9850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2015 | 13669.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2015 | 8836.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - sems, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/05/2015 | 5301.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de MAIO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2015 | 942.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ava/avs ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/05/2015 | 300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2015 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ASC, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2015 | 11931.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/05/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2015 | 1463.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2015 | 1558.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/05/2015 | 132.05 | 08718975000161 | ALEXANDRE RESTAURANTE- SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento a refeicoes para pessoal da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/05/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo ao mes de maiso de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/05/2015 | 410.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/05/2015 | 420.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001312 | 29/05/2015 | 504.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2015 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2015 | 4439.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2015 | 6950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2015 | 4465.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - conselho tutelar, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2015 | 870.00 | 00046767223468 | FRANCISCO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas de baixa renda residente no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2015 | 400.00 | 00004204676456 | JOSEFA VIRGINIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa de baiza renda residentes no municipio, conform documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/05/2015 | 390.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a Confereencia dos direitos da crianca e do adolecente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/05/2015 | 470.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2015 | 788.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/05/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor e professor de danca no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/05/2015 | 4147.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2015 | 13377.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2015 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2015 | 94.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da garagem do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2015 | 34.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao feita ao lado de praca publica do municipioconforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/05/2015 | 34.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao de enrgia eletrica destinada a campo de futebol do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/05/2015 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna,conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001309 | 29/05/2015 | 606.62 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos tipo caminhao com carroceria aberta/basculante placas KIX 2617, destinado a secretaria a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001310 | 29/05/2015 | 1400.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de um veiculo tipo caminhao, de placas MYL 2376 com carroceria aberta basculante e dois coletores devidamente abastecido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2015 | 5546.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2015 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0001303 | 29/05/2015 | 5000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e abastecimento de agua potavel no municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0001304 | 29/05/2015 | 5000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0001305 | 29/05/2015 | 5000.00 | 00010072532408 | RAFAEL JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e abastecimento de agua potavel no municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0001306 | 29/05/2015 | 5000.00 | 00010265441498 | RAFAEL VERISSIMO GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e abastecimento de agua potavel no municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0001307 | 29/05/2015 | 5000.00 | 00075219719491 | JOSIVANDRO CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte e abastecimento de agua potavel no municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0001308 | 29/05/2015 | 5000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2015 | 3704.29 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2015 | 333.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do 3o CONGRESSO NORTE NORDESTE SEC. DE SAUDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2015 | 1475.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na impressao de material(adesivos, cartazes, outdoor e banners) para uso publicitario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2015 | 483.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001325 | 01/06/2015 | 2352.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2015 | 161.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2015 | 139.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2015 | 112.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1073 da secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2015 | 214.00 | 08937463000277 | JOSE FABRICIO E ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de: chave seta, botao de partida universal, limpa contato, grafit b, fita isolante, terminal pra estalacao e fio p instalacao, destinado a micro-onibus, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2015 | 109.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2015 | 3780.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, mao de obvra e reboque, destinados a veiculos da secretaria de educacao conforme documento s fiscais anexos; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2015 | 4959.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra, suspencao, bicos injetores, recapagem, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2015 | 3476.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda, torca de oleo, revisao de sistema, servicos de recapagemconforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001346 | 02/06/2015 | 9840.96 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de diversos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001347 | 02/06/2015 | 3273.55 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de diversos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2015 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhamnto e transmicoes de dados para alimentacao dos aplicativos do SUS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2015 | 175.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a,2a e 3a parcela do mes de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001339 | 02/06/2015 | 15198.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2015 | 353.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a grupo de danca jovem do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001340 | 02/06/2015 | 2230.62 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2015 | 213.00 | 08937463000277 | JOSE FABRICIO E ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola parabrisa, lampada, abracadeira destinados a carro pipa do municipio, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001341 | 02/06/2015 | 25229.97 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001342 | 02/06/2015 | 20909.64 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2015 | 40.00 | 00046767223468 | FRANCISCO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2015 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2015 | 360.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de SAUDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2015 | 415.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/06/2015 | 220.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/06/2015 | 169.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.8338 da UBS pedra d agua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/06/2015 | 174.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.2031 DA FARMACIA BASICA, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/06/2015 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade previstas no decreto de no 014/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/06/2015 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto 014/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/06/2015 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/06/2015 | 974.56 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de matriais de limpeza destinados a prefeitura municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/06/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/06/2015 | 2080.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de concreto de 104 carteiras escolares da escola municipal de ensino fundamental antonio trovao de melo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/06/2015 | 630.00 | 01495881000202 | J. I. G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papel toalha, bobina e sacos de lixos diversis destinados a UBS do muncicpio, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/06/2015 | 890.00 | 01495881000202 | J. I. G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papael toalha e sacos de lixo diversos, destinado a famacia basica do Municipio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/06/2015 | 695.00 | 01495881000202 | J. I. G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha e sacos de lixo, destinado ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/06/2015 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001359 | 08/06/2015 | 1024.37 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de limpeza destinados a servico de convivencia e frtalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.949-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/06/2015 | 78.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da secretaria de agricultura do minicipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/06/2015 | 900.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a materiais de cunho jornalisticos e de interesse publico publico e do poder executivo do muncipio de caturite no progrmam FM RURAL, conorme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001370 | 09/06/2015 | 1016.10 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados o centro de convivencia e ortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2015 | 700.00 | 00097842982449 | MARIA DAS GRACS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de despesas com o funeral de sua mae a senhora MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001372 | 09/06/2015 | 537.90 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001373 | 09/06/2015 | 1894.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais insumos e laboratoriais,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001374 | 09/06/2015 | 654.15 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de saude confore documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001375 | 09/06/2015 | 1842.28 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinads a secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2015 | 3930.00 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de calcas, camisas, meioes destinados a escolinha de futebol,conforme material fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2015 | 56219.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2015 | 4946.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2015 | 9155.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2015 | 189.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de Autenticacoes e Reconhecimento de Firmas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2015 | 71.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 DA SECRTARIA DE ADMINISTRACAO, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2015 | 192.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro de Ata do CNDRS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2015 | 31016.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios de Diversas Secretarias deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2015 | 354.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 3345-1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2015 | 300.00 | 00005462887400 | ANA PAULA CORDEIRO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao no valor de R$300,00 (trezentos reais), para a compra de medicamentos rovamicina para gestante portadora de toxoplamose, por ser uma pessoa de baixa renda, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/06/2015 | 29918.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2015 | 90.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2015 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel destinado a funionamento do telecnetro do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2015 | 1314.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra, mao de obra, balanceamento, alinhamento conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado a funcionamento e garagem municipal, conforme documento fiscala anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2015 | 255.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2015 | 885.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de haste, pino, grampo de aco, suporte de aco, juntas, aneis de borracha destinados a tratores do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2015 | 2115.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de trator do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/06/2015 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/06/2015 | 2636.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lavadora e equipamentos destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/06/2015 | 900.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de materia ( picarro) para a estrada que liga malhada das panela, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2015 | 1000.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e manuntencao em gerais referente a onibus fe placa OFX2218, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2015 | 3000.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS E VIDROS E ACESSORIOS MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabrisas destinados a onibus escolar, conformem documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/06/2015 | 3000.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PECAS E VIDROS E ACESSORIOS MAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicsicao de parabrisas destinado a onibus marcopolo escolar, conforme documentacao fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/06/2015 | 1057.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitado na c/c 14.134-8, realizado nesta data sob folhas de pagamentos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001404 | 12/06/2015 | 6936.85 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos de escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/06/2015 | 575.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em extintores (recargas) do SAMU e UBS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/06/2015 | 142.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/06/2015 | 264.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/06/2015 | 160.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2015 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/06/2015 | 600.00 | 00006066390473 | MARCICLEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a concessao de duas diarias a cidade de Salvador com a finalidade de participar do Forum Nacional de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/06/2015 | 360.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/06/2015 | 250.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para inalguracao do asfalto novo recapemento, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/06/2015 | 400.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados a equipe que trabalhou no evento de inalguracao do recapeamento esfaltaria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/06/2015 | 272.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2015 | 120.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para secretaria de infraestrutura , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2015 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grade aradora, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2015 | 460.00 | 00002631823478 | VANDILSON NUNES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de paredes e recuperacao no telhado da secretaria de agricultura do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/06/2015 | 239.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2015 | 167.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/06/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secrtaria de adiministrascao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/06/2015 | 729.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nobreack destinado a secretaria de adminstracao,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/06/2015 | 741.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/06/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2015 | 614.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios ligados a secretaria de eucacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/06/2015 | 111.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios da SEMCTEL, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2015 | 228.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/06/2015 | 444.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consimo de agua de predios ligados a secretaria municipal de saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/06/2015 | 176.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios da secretaria de assitencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/06/2015 | 264.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio onde funciona a farmacia basica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/06/2015 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/06/2015 | 54.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.201-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/06/2015 | 7.42 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de JUROS, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001434 | 19/06/2015 | 3315.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/06/2015 | 375.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornceimento de trofeus para encontro de quadrilhas juninas no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001438 | 19/06/2015 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obrasde infraestrutura urbana, habitacao esporte, lazer e saude publica, consultoria e assistencia tecnica junto aos orgaos concernentes, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/06/2015 | 735.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/06/2015 | 11935.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/06/2015 | 4797.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios relacionados a secretaria de agricultura do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/06/2015 | 207.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/06/2015 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/06/2015 | 547.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/06/2015 | 820.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/06/2015 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios onde funciona o posto dos correios no muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/06/2015 | 470.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos relacionados a secretaria de administracao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/06/2015 | 828.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de avis de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/06/2015 | 1537.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/06/2015 | 31.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.226-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacaop do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0001458 | 25/06/2015 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192014 | 0001459 | 25/06/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001457 | 25/06/2015 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas dos equipamentos medicos e odontologicos que estao distribuidos nas unidades de saude, equipo odontologicos, cuspideira cpmpressores, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001460 | 25/06/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/06/2015 | 3456.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica da cidade de Caturite. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/06/2015 | 495.40 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutncao em tratores do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/06/2015 | 688.79 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o trator (oleo 14w40 4l), (Filtro de oleo), (Filtro de conbustivel), (Oleo multi-G 4l), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/06/2015 | 688.29 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de pecas para o trator (oleo 14w40 4l), (Filtro de oleo), (Filtro de conbustivel), (estopa), (Oleo multi-G 4l), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/06/2015 | 5204.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/06/2015 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/06/2015 | 4147.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/06/2015 | 13495.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/06/2015 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/06/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/06/2015 | 2936.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/06/2015 | 6629.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/06/2015 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/06/2015 | 6257.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/06/2015 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/06/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/06/2015 | 20711.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/06/2015 | 5155.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/06/2015 | 4255.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PREMIO PMAQ, relativo ao mes de junho de 201, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/06/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/06/2015 | 13468.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/06/2015 | 9850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/06/2015 | 5226.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/06/2015 | 13669.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/06/2015 | 8828.93 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2015 | 5296.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2015 | 942.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/06/2015 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/06/2015 | 12828.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/06/2015 | 4801.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/06/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/06/2015 | 13723.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - PREMIO PMAQ, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/06/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/06/2015 | 1558.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/06/2015 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/06/2015 | 1050.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silindro de oxigenio para o SAMU conforme documento fiscal anexo, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/06/2015 | 1160.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro oxigenio destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/06/2015 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/06/2015 | 4176.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/06/2015 | 8000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de assistencia social referente ao mes dr junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/06/2015 | 4990.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/06/2015 | 30747.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/06/2015 | 19522.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contrtados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/06/2015 | 3152.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/06/2015 | 136133.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/06/2015 | 6317.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao EJA, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/06/2015 | 45100.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/06/2015 | 12900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria municpal de educacao SEMED, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/06/2015 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/06/2015 | 1838.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/06/2015 | 6452.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/06/2015 | 8800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/06/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/06/2015 | 2600.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/06/2015 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionado lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/06/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionarios comissionados do gabinete do prefeito relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/06/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de junho de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/06/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a pensao especial descontado na secretaria do gabinete do prefeito rerente ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/06/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao - PROCURADORIA JURIDICA, relativo ao mes de JUNHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/06/2015 | 677.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2015 | 260.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001537 | 30/06/2015 | 536.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da SECRETARIA DE SAUDE -SAMU conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2015 | 376.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2015 | 100.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparos de fornecimento de almoco com comidas tipicas do sao joao destinadas ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001549 | 30/06/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio 04 portas cap 05 pessoas para secretaria de saude, destinado a infraestruturfiscal , conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2015 | 330.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas de baixa renda residentes no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2015 | 788.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2015 | 470.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2015 | 570.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Assistencia Social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a participacao na ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, conforme artigo 10c/c artigo 11 I,II,IV do Estatuto do Congemas, que se realizara dia 13/ de Agosto de 2015 as 15 hrs no Centro de Convencoes Israel Pinheiro- Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2015 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aprestacao de servicos de som e palco de pequeno porte para apresentacao de quadrilhas juninas dos grupos do centro de conveniencia e fortalecimento de vinculo, grupo de idosos e grupo de jovens do CRAS, da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2015 | 500.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de sanfoneiro para tocar na apresentacao de quadrilhas juninas dos grupos do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo, grupo de idosos e grupo de jovens do CRAS, da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001536 | 30/06/2015 | 424.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2015 | 1.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2015 | 0.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0001524 | 30/06/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2015 | 782.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2015 | 312.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2015 | 788.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instrator da escola de futebol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2015 | 885.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus de veiculos da Secretaria Muncipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001542 | 30/06/2015 | 4712.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2015 | 800.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2015 | 1235.00 | 00006996948410 | DIEGO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS CAIPIRAS DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR DO MNUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001548 | 30/06/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo UNO MILLE 05 portas passeio, para secretaria de educacao , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2015 | 77.40 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 copias de ploter PXB 44 impressoes A/4PXP, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001534 | 30/06/2015 | 2600.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos tipo caminhao com carroceria aberta/basculante placas KIX 2617, destinado a secretaria a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001535 | 30/06/2015 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO E DOIS COLETORES DE LIXO DEVIDAMENTE ABASTECIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001539 | 30/06/2015 | 544.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de infraestrutura,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001547 | 30/06/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 3 veiculoS tipo caminhao com carroceria basculante e UNO MILLE destinado a infraestruturfiscal , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2015 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna durante conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2015 | 3704.29 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0001529 | 30/06/2015 | 5000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA E ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2015 | 5000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152015 | 0001531 | 30/06/2015 | 5000.00 | 00010072532408 | RAFAEL JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0001532 | 30/06/2015 | 5000.00 | 00010265441498 | RAFAEL VERISSIMO GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ZONA RURAL DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTPO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 0001533 | 30/06/2015 | 5000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 725 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2015 | 7438.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de bomba de agua, cabos e fios paralelo para secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001560 | 01/07/2015 | 320.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2015 | 1150.00 | 00004041068460 | DJAELSON TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de ortifruts destinados a merenda escolar de escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001573 | 01/07/2015 | 24521.09 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2015 | 80.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2015 | 396.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao resultado de habilitacao - tp no 01/2015 no diario oficial da uniao, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2015 | 432.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contratono 20201/2015 e aviso de homologacao - tp no 02/2015 no diario oficial na uniao, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2015 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao de documenmtacao e servicos especializados de apoio administrativos, pretados em prol di municipio de caturite, incluindo a elaboracao e impressao do mensario oficial do muncipio, no mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001563 | 01/07/2015 | 120.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2015 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao alugel mesnsal de um imovelpara o funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2015 | 4440.00 | 19402907000105 | PLASERCON - PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a projeto basico de engenharia paraestruturacao de quadra Poliesportiva coberta no distrito de Pedra D agua no Municipio de Caturite/Convenio no1011419-78/ Ministerio do Esporte/programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2015 | 190.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001567 | 01/07/2015 | 3456.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica da cidade de Caturite. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2015 | 570.00 | 00012198171473 | ADEILDO PEREIRA PAXU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de concerto de pneus nos veiculos 07 concertos na ambulancia de placas MNW 9024, 06 concertos de placas OEZ 1214, 08 concertos na ambulancia de placas MOQ 2194, 06 concerto na Ambulancia do SAMU de placa 4698, na Kombi de placa MNP 7924, Fiat Uno Mille de placa NPX 1424 e OGC 3904 e Motos de placas MNS 0723, NQI 5074, OFF 5043 e NQZ 5074 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2015 | 6983.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias para manutencao da secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2015 | 242.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a 2a e 3a parcelas do mes de JULHO de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2015 | 1755.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e DARF PASEP,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2015 | 155.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 DA RECPECAO DA PREFEITURA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2015 | 160.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072, da secretaria de adminstracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2015 | 139.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da Secretaria de Financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002012 | 02/07/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2015 | 85.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2015 | 990.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogoes de quantro bocas destinados as Unidades Escolares do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2015 | 21.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca de juros sob a nota de no5510, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001585 | 06/07/2015 | 1018.74 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos diversos materiais de limpeza destinados a predio da secretaria de administracao do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/07/2015 | 775.80 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de administracao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/07/2015 | 544.55 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL A URGENCIAS - SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001584 | 06/07/2015 | 303.19 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de limpeza destinados ao SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001588 | 06/07/2015 | 1040.95 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001589 | 06/07/2015 | 596.59 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de diversos materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001587 | 06/07/2015 | 1820.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de Assistencia Social destinados ao CENTRO DE CONVIVENCIA E FRTALECIMENTO DE VINCULO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001593 | 07/07/2015 | 821.46 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Assistenca Social CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/07/2015 | 183.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da Farmacia Basica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/07/2015 | 280.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/07/2015 | 81.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da Secretaria de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/07/2015 | 112.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames diversos realizados na paciente: LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL, pela secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001598 | 08/07/2015 | 7906.82 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/07/2015 | 870.00 | 00003908528488 | MARIA DAS GRACAS QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao d servicos de custura de 10 vestidos femininos a R$45,00,3 conjuntos de roupas masculinas sendo camisas, calca e colete a R$50,00, e reforma de 10 vestidos e 17 conjuntos masculinos a R$10,0 , destinados ao grupo de jovens do CRAS, conforome documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/07/2015 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folha de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/07/2015 | 14.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca de juros e multa da nota fiscal de no 5585 da JURIDICAS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP em conta corrente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/07/2015 | 6.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca de juros em multa sobre boleto bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/07/2015 | 848.32 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias esportivos destinadoS AO TORNEIO DE FUTEBOL realizado no dia 12-07-2015 na comunidade de serraria, conforme material fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/07/2015 | 1100.00 | 00002631823478 | VANDILSON NUNES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impreitada de servicos de recuperacao de rede de esgoto sanitario da Rua SECERINO GERVASIO DE SOUSA, e a Rua PROJETADA pela secretaria de Infraestrutura, conforme documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2015 | 920.00 | 00097843318453 | DIONE SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de pocos, reposicao de bomba dagua e rele na comunidade de pedra dagua, pela secretaria de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2015 | 248.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel para funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, durante o ano de 2015, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2015 | 900.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios de materias de cunho informativo e jornalistico de interesse publico do poder executivo do municipio, no programa FM RURAL, da 98.1 FM, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2015 | 148.41 | 03599971000511 | EA COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra e balde massagista termico lona destinados a escolinha de futebol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2015 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para ligacao eletrica para a festa de recordando Sao Joao da comunidade de PEDRA DAGUA, conforme documentacao fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2015 | 53313.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2015 | 4946.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2015 | 9238.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2015 | 74.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP em conta corrente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2015 | 11.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente ao PASEP da Cota-parte do CID, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2015 | 7383.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Correspondente a debito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2015 | 23288.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios de diversas Secretarias deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2015 | 80.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2015 | 200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario completo, urna funeraria, cobertura de flores, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2015 | 440.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE A. LAB. MEDICOS E HOSITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amostra de soro para coleta de agua para consumo humano, para a secreteria de saude (BLOCO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE SANITARIA), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/07/2015 | 110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar (protetor de queimaduras), destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2015 | 366.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados ao laboratorio do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2015 | 178.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.101-2031 da FARMACIA BASICA do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2015 | 172.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.189-8338 da UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PEDRA DAGUA, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001618 | 10/07/2015 | 14884.00 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especializados, conforme relacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2015 | 33585.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00008118862470 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao do tratamento de toxoplasmose, por eu ser pessoa de baixa renda, conforme requisicao, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/07/2015 | 300.00 | 00005462887400 | ANA PAULA CORDEIRO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de tratamento de toxoplasmose, por ser pessoa de baixa renda, cnforme docuemto fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001632 | 13/07/2015 | 15160.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001633 | 13/07/2015 | 18328.92 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/07/2015 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, durante o ano de 2015, conforme documnto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/07/2015 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel para funcionamento do telecentro do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.951-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.949-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/07/2015 | 576.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de contrato 20101/15 e resultado de julgamento tp 03/2015 no diario oficial da uniao no dia 13/07/2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/07/2015 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/07/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica (Contabilidade e GDIP), locacao de servicos para a liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a lei complementar no131/09, conforme contrato firmado, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/07/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o anexo da Prefeitura Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001653 | 14/07/2015 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/07/2015 | 430.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria Muniipal de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de EDUCACAO onibus volks de placa OFX 1937, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Educacao ONIBUS VW DE PLACA NQK8277, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de EDUCACAO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KHN1747, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/07/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Educacao Onibus IVECO de PLACAS OFX1517, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/07/2015 | 1150.00 | 00004041068460 | DJAELSON TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortifruts destinados a alimentacao da merenda escolar, conforme documento iscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/07/2015 | 800.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos caipira destinado a alimentacao da merenda escolar do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/07/2015 | 1235.00 | 00005880534499 | FRANCINALVA CABRAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras destinados a limentacao da merenda escolar do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/07/2015 | 111.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua mensal de predio ligados a secretaria municipal de cultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/07/2015 | 195.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios ligados a secretaria Municipal de Assistncia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/07/2015 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com meia diaria em viagem de enteresse da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/07/2015 | 141.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da policlinica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/07/2015 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame de TRANSESOFAGO no paciente JOSE RANGEL DO NASCIMENTO, conforme docuemntacao fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/07/2015 | 336.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da Secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/07/2015 | 213.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do POSTO DE SAUDE DA CIDADE, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/07/2015 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/07/2015 | 70.00 | 00088493350400 | ISABEL AMORIM LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionaria da secretaria de assitencia social, conforme documento fisca anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/07/2015 | 167.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme documento fiscal anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/07/2015 | 137.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/07/2015 | 2685.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de seguro da ambulancia RENAUT/MASTER ano 2010, placa: 4698, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/07/2015 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001663 | 15/07/2015 | 9899.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidrulicos destinados a veiculo da educacao PLACA MNV3469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001664 | 15/07/2015 | 2436.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a veiculo da educacao, de placas MNV3469, conforme documento fiscal enexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001665 | 15/07/2015 | 6060.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica de freio, e servicos de mao de obra em veiculo de placa MNV 3469 da sexretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001666 | 15/07/2015 | 6938.10 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da escolas do munciipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/07/2015 | 2070.00 | 00013202332449 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consolidacao dos dados de todos os inscritos no concurso publico 001/2014, conforme determinado na resolucao normativa rn tc no 05/2014 do tribunal de contas do Estado - TCE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/07/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 10.222-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001669 | 16/07/2015 | 4443.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a veiculo da secretaria de educacao de placas OFX1858, conforme documentos fiscais anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001670 | 16/07/2015 | 2703.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a veiculos da secretaria de educacao de placas OFX1937, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001671 | 16/07/2015 | 4152.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRONICOS DESTINADOS A CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OFX2218, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/07/2015 | 4046.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais hidraulicos , mecanicos, eletricos destinados a veiculos da secretaria de educacao de placas, NQK 8277, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001673 | 16/07/2015 | 2680.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor, suspencao e servico eletrico, em veiculoo da educacao de placa OFX2218, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001675 | 16/07/2015 | 2850.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecannica de freio e funelaria em veiculo da secretaria de educacao de placas OFX1858, conforme documetos anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001676 | 16/07/2015 | 3200.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cambio, motor e freio em veiculo da educacao de placa OFX1937, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001677 | 16/07/2015 | 4960.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios de mecanica, recuperacao de eixo, conserto vulcanizado, mao de obra de caixa de marcha, e servico dem motor, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/07/2015 | 400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, relativo ao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/07/2015 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de vistoria do CREA em obra do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/07/2015 | 500.00 | 00012667740416 | EDIVAN MANOEL HIGINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impreitada de servicos de podagem de arvores dom limpeza de rua na comunidade da pedra dagua, conformr documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001683 | 17/07/2015 | 720.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra, limpeza de bicos injetores, servicos de conxim do motor, em veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001688 | 17/07/2015 | 300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria para veiculo da educacao de placa MNW9024, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001689 | 17/07/2015 | 1959.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de oleo e combustivel, tensor, agua destilada,correia estraida, correia dentada, coxim motor, entro outros materiais hidraulicos destinados a secretaria de saude veiculos de placas MNP7924, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001690 | 17/07/2015 | 560.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/07/2015 | 3577.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a pagamento de contribuicao extra para realizar 73 exames em usuarios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001692 | 17/07/2015 | 565.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de oleo e ar, tampa de oleo, mangueira filtro, jogo de cabos de vela, bucha de bandeja, vela de ingincao e oleo de motor destinado a veiculos da saude de placas ogc3904, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001696 | 17/07/2015 | 450.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos em veiculo da secretaria de saude de placa OGC3904, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/07/2015 | 500.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cordeis para batizados de capoeira dos alunos de capoeira do centro de convibencia e fortalecimento de vinculos conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/07/2015 | 100.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com meia diaria em viagem de enteresse da Secretaria de Assistencia Social do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001682 | 17/07/2015 | 162.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra em veiculos da secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001684 | 17/07/2015 | 315.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagem de portas e fechadura em veïculo da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001685 | 17/07/2015 | 261.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e eletricos de veiculos pesado em veiculo da secretaria de educacao, conforme documento fiscal enxo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/07/2015 | 864.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA VEICULOS DA EDUCALCAO DE PLACAS OGD4798, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/07/2015 | 569.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e palheta do limpador destinado a veiculo da secretaria de educacao de placa 3593, conforme docuemntos anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001693 | 17/07/2015 | 510.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro e oleo, tambor de freio, jogo sapata de freio, cubo de roda, oleo de motor para veiculo da educacao de placas npx1474, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/07/2015 | 905.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria e lampadas destinadas a veiculo da educacao de placas OFB3889, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001695 | 17/07/2015 | 1043.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de em veiculos da educacao de placa OFB3889, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 10.226-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/07/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de resultados de julgamento - tp no 03/2015 no diario oficial da uniao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP em conta corrente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2015 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de julho de 2015, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001702 | 20/07/2015 | 1540.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo iveco, filtro dendimentador iveco, filtro de ar vollare, pastilha de freio dianteira, pastilha de freio tras iveco, oleo de motor, filtro de combustivel e disco de freio, para veiculos da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001703 | 20/07/2015 | 917.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampada de um polo, lampada 69 12v, pastilha e freio dianteira, pastilha de freio traseira, rele de pista universal, rele auxiliar, retentor, disco de freio dianteiro, anel original, anel do rolamento, para veiculo da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001704 | 20/07/2015 | 630.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em veiculo pesado feito em veiculo da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001709 | 20/07/2015 | 2058.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinados a veiculo da secretaria de educacao, conforme documentacao fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001710 | 20/07/2015 | 5690.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de protetor ARO, camara de ar e Pneu, para veiculo da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2015 | 110.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacoes e instalacoes de farol em veiculo RENOUT MASTER de placas OEZ4698, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001705 | 20/07/2015 | 1269.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra, alinhamento, lanternagem, pintura e troca de bucha de bandeja em veiculo da saude, conorme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001706 | 20/07/2015 | 37684.63 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de UNIDADE BASICA DE SAUDE de porte I, da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001708 | 20/07/2015 | 2832.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bucha de bandeja, correia do laternador, pastilha de freio dianteira, filtro de ar e oleo, disco de freio, filtro de combustivel, rolamento da polia do alternador, oleo de motor, pivo inferior, doxin do motor, pivo suspensao superior, tensor, bieletas dianteiras, para veicuo da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001711 | 20/07/2015 | 510.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2015 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto de no 041/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2015 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto de no 041/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001701 | 20/07/2015 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obrasde infraestrutura urbana, habitacao esporte, lazer e saude publica, consultoria e assistencia tecnica junto aos orgaos concernentes, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca para vistoria do CREA a obra ART. CAMPO DE FUTEBOL, na sede do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa para vistoria em obra ART. QUADRA POLIESPORTIVA, na sede do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001722 | 21/07/2015 | 500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camara de ar para veiculo da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/07/2015 | 1000.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aliguel de uma prancha para transporte de um trator do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001725 | 21/07/2015 | 5560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados ao caminhao pipa do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001720 | 21/07/2015 | 1020.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos veiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001721 | 21/07/2015 | 462.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de terminal de direcao, filtro de ar e oleo, articulacao axial, jogo sapata de freio, oleo de motor e mangueira filtro de ar, destinados a veiculo FIAT da secretaria de saude, conforme documentacaofiscal anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001723 | 21/07/2015 | 1020.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus a ambulancia da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001724 | 21/07/2015 | 1500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos micronibus vollare escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/07/2015 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 10.226-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/07/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/07/2015 | 1698.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP por guia, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/07/2015 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/07/2015 | 3270.80 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 3.000 boletins individuais, 80 servicos de encadernamentos, 580 certificados, 14.708 copias xerograficas, conforme documentos fiscais anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001731 | 22/07/2015 | 3753.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de radiador, servicos de bicos injetores, servilcos de bomba injetora, servicos de bomba dagua, servicos eletricos, borracharia, balancemaneto de alinhamento, em veiculo da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001732 | 22/07/2015 | 1935.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem completa, balancemaneto e alinhamento, servicos de vazamento de ar, servico de conserto de tacografo, em microonibus da secretaria de ducacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001733 | 22/07/2015 | 234.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia e alinhamento de direcao em em microonibus da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001734 | 22/07/2015 | 324.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alinhamento e servico de solda em em microonibus da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001735 | 22/07/2015 | 540.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento de direcao e servico de bomba dagua em micro onibus da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/07/2015 | 1926.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica, recondicionamento de bico engetores em microonibus da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001742 | 22/07/2015 | 249.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de conector de caixa e mangueira de oleo para veiculo da educacao (micro onibus), comforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/07/2015 | 1100.00 | 00007829846499 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de palco e sonorizacao para realizacaes culturais compreendendo apresentacoes de quadrilhas juninas na comunidade de pedra dagua , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/07/2015 | 2780.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccoes de receituario controle especial, receituario simples, ficha de evolucoes, ficha B, servico de encadernacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/07/2015 | 180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, subistituicao dos sensores conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/07/2015 | 306.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, cambagem e servicos mecanicos, destinados a secretaria de saude doo muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001740 | 22/07/2015 | 513.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balancemanto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001741 | 22/07/2015 | 510.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comra de pneus para fiat uno de placa OCG3904, da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001743 | 22/07/2015 | 45.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de veiculo leve, e balancemanento, em veiculo da secretaria de saude, conforme ocumento fiscal enexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001738 | 22/07/2015 | 594.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, descarbonizacao de motor, carter e cambagem, balanceamento, em FIAT UNO da secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001744 | 22/07/2015 | 680.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de talao de abastecimento e servicos de encadernamento para secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/07/2015 | 4048.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de agricultura, relativo ao consumo de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/07/2015 | 1062.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de infraestrutura, relativo ao consumo de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/07/2015 | 135.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secertaria de Assistencia Social, relativo ao consumo de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/07/2015 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do CRAS, relativo ao mes de julhjo de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/07/2015 | 644.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de saude do Municipio, relativo ao consumo de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/07/2015 | 516.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do SAMU, POLICLINICA E LABORATORIO, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001757 | 23/07/2015 | 5979.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a farmacia basica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/07/2015 | 1872.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de educacao, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/07/2015 | 23.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 10.226-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico, debitado na C/C No 318-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/07/2015 | 12357.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos relativo ao consumo de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/07/2015 | 351.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de administracao, relativo ao consumo de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/07/2015 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do posto dos correios do municipio, relativo ao consumo de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001761 | 24/07/2015 | 1000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/07/2015 | 2682.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento para funcionarios do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/07/2015 | 700.00 | 00002631823478 | VANDILSON NUNES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impreitada em recuperacao e de calcamento da rua severino gervasio de souza, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/07/2015 | 800.00 | 00002631823478 | VANDILSON NUNES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impreitada em recuperacao e ampliacao de rede de esgotamento sanitario da escola antonio trovao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/07/2015 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de DISPOSITIVO PARA CIRCUNCICAO15CM destinada a cirurgia de pastectomia e um paceinte residente no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/07/2015 | 400.00 | 00006613091421 | JOSINETE BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para batizado de capoeira do grupo de capoeira do centro de convivencia e fortalecimento fe vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP em conta corrente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2015 | 7135.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2015 | 9850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/07/2015 | 432.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pubicacao de extrato de contrato no20301/2015, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/07/2015 | 2907.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/07/2015 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionado lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/07/2015 | 771.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/07/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito comissionado relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/07/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/07/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal no 271/2014, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento fiscal enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/07/2015 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/07/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao procuradoria juridica, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/07/2015 | 137689.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/07/2015 | 43833.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/07/2015 | 5070.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/07/2015 | 12100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos comissionados contratados lotados na secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/07/2015 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotads na secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2015 | 4491.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social efetivos, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/07/2015 | 8000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social comissonados, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/07/2015 | 3940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/07/2015 | 9850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/07/2015 | 5570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/07/2015 | 13586.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/07/2015 | 8547.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2015 | 5701.27 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - laboratorio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/07/2015 | 942.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de julho de 20l5, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/07/2015 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/07/2015 | 12264.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/07/2015 | 5468.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/07/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/07/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/07/2015 | 1724.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/07/2015 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001801 | 28/07/2015 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva, com reposocao de peca dos equipamentos, medicos e odontologicos, que estao distribuidos, nas unidades de saude equipoodontologicas, cuspideira, compressores,alta rotacao, micromotor, refetor, seringa triplice, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/07/2015 | 13337.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/07/2015 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/07/2015 | 4941.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/07/2015 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/07/2015 | 750.00 | 00012667740416 | EDIVAN MANOEL HIGINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada de servicos de podagem com limpeza de rua, no centro da cidade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vistoria da pavimentacao do curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/07/2015 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de carro de son para a caminhada em mobilzacao em combate a dengue, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001805 | 29/07/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2015 | 2364.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2015 | 185.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de termo de posse e autenticacoes destinadas aprefeitura municipal, conforme documetnofiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP em conta corrente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2015 | 4.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP em conta corrente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2015 | 312.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2015 | 30984.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores ontratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2015 | 19132.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2015 | 3152.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao EJA, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2015 | 2150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2015 | 300.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de impressao de 01 banner e 80 canetas personalizadas, destinados para sete conferencias da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2015 | 2936.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2015 | 6824.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2015 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2015 | 5505.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2015 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2015 | 20711.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2015 | 5155.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2015 | 15126.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de MARIA LUCIA LEAL CABRAL, no XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2015 | 4147.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2015 | 3704.29 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2015 | 5000.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA E ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2015 | 5000.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas LBV 2946, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2015 | 5000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2015 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001841 | 31/07/2015 | 2600.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos tipo caminhao com carroceria aberta/basculante placas KIX 2617, destinado a secretaria a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001842 | 31/07/2015 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para coleta de lixo devidamente abastecidos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001852 | 31/07/2015 | 568.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da infraestrurura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001858 | 31/07/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria basculante, destinado a infraestruturfiscal , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2015 | 2000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhamento e transmissao das informacoes que alimentam os dados do SUS, conforme documento fiscl anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2015 | 500.00 | 00004175537490 | EUVIRA VILAR GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de palestrante em 5 conferencia de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2015 | 130.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consertos de pneus nos meiculos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2015 | 240.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixa destinadas a caminhada do combate a dengue, conforme documeto fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001853 | 31/07/2015 | 360.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da SAUDE, relativo ao mes de marco de 2013, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001854 | 31/07/2015 | 512.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2015 | 420.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de SAUDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001857 | 31/07/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 5 PORTAS DESTINADO A SECERTARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2015 | 470.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2015 | 788.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2015 | 200.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixa destinadas a conferencia da assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2015 | 2170.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas de baixa renda residentes no muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001843 | 31/07/2015 | 5456.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2015 | 730.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de peneus em diversos veiculos pertencentes a secretaria de EDUCACAO , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001859 | 31/07/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 4 PORTAS, LUGAR PARA 5 PESSOAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2015 | 788.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instrator da escola de futebol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de julho de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001855 | 31/07/2015 | 408.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeituraconforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2015 | 1.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP em conta corrente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/08/2015 | 144.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal(recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/08/2015 | 136.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da administracao , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de administracao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001885 | 03/08/2015 | 320.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Adiministracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/08/2015 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/08/2015 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Adminstracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/08/2015 | 142.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/08/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/08/2015 | 39.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.032-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/08/2015 | 492.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001882 | 03/08/2015 | 990.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonner e de jatos de tinta destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/08/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua dos predios ligados a secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001883 | 03/08/2015 | 560.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de cultura, esporte, turismo e lazer, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/08/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002102 | 03/08/2015 | 6917.53 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/08/2015 | 191.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.101-2031 da farmacia basica do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/08/2015 | 113.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio onde funciona a farmacia basica do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/08/2015 | 187.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.182-8338 da USB de Pedra Dagua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/08/2015 | 245.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria da saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/08/2015 | 327.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacaona modalidade prevista no decreto de no 041/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imobiliaria e alimentacaona modalidade prevista no decreto de no 041/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/08/2015 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/08/2015 | 4800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de controlador de ponto eletronico e software inponto, destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0001884 | 03/08/2015 | 718.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/08/2015 | 218.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predios ligados a secretaria de agricultura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/08/2015 | 2580.40 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em trator da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/08/2015 | 1080.58 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta do coletor, admiss, borracha, vedeca, termostato, oleo, filtro de oleo e aditivo agricola, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/08/2015 | 900.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de material (picarro) para a estrada que liga logradouro ao sitio bonita, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/08/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a, 2a e 3a parcelas, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001895 | 04/08/2015 | 13438.90 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especializadas conforme relacao anexa, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/08/2015 | 1110.80 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao fardamento para o batizado de capoeira do grupo de capoeira do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/08/2015 | 265.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de torta e 600 salgados para conferencia municipal de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/08/2015 | 230.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos e preparo e fornecimento de torta e 600 salgados pata um seminario de conselheiros tutelares regionais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/08/2015 | 102.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/08/2015 | 562.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.032-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/08/2015 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aviso de licitacoes, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001899 | 05/08/2015 | 2494.85 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001900 | 05/08/2015 | 926.03 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados ao Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/08/2015 | 445.08 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001897 | 05/08/2015 | 907.50 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a funcionarios do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001901 | 05/08/2015 | 901.95 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001902 | 05/08/2015 | 1276.63 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinado a uso da secretaria de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/08/2015 | 600.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para secretaria de saude em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/08/2015 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001903 | 06/08/2015 | 357.50 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a funcionarios da prefeitura municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001904 | 06/08/2015 | 431.22 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a funcionarios da prefeitura municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001909 | 06/08/2015 | 2603.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra no veiculo : MICRO ONIBUS de placas OGE5560, da secretaria de saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001906 | 06/08/2015 | 224.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de Infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001907 | 06/08/2015 | 249.85 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de infraestrutura do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001910 | 07/08/2015 | 329.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001911 | 07/08/2015 | 382.53 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/08/2015 | 3100.00 | 00095144277420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada compedreit=ro e ajudante para construcao de um reservatorio fr agua vom capacidade para 7.000lt para o grupo escolar jofr cabral de sousa filho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/08/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/08/2015 | 900.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a materiais de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo do municipio de caturite, no programa FM rural da radio correio,FM, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2015 | 31876.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2015 | 93.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2015 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel, destinado a funcionamento do telecentro municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2015 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel, destinado ao funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.951-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2015 | 333.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2015 | 147.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da POLICLINICA, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2015 | 1801.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a renovacao de seguro FIAT-STRADA FIRE, ano 2012 de placas OEZ1214, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2015 | 259.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2015 | 0.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Retencao de PASEP na cota do ITR, debitada na conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2015 | 36604.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios de Diversas Secretarias deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2015 | 97.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.33451004 do setor administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2015 | 1105.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a secretaria de educacao conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2015 | 490.00 | 00096399830478 | ANA MARIA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias e meia a funcionaria da secretaria de educacao em viagem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2015 | 56458.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2015 | 4946.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2015 | 9330.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2015 | 98.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2015 | 1156.70 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de filtros, estopas, elementos, oleos, destinados a trator da secretaria de agricultura e meio ambiente do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2015 | 240.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345-1035 da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da garagem do Municipio, pela secretaria de infraestrutura, conforme documnto anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2015 | 2600.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais eletricos destinados a secretaria de infraestrutura do municipaio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2015 | 500.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em trator da secretaria de agricultura, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001934 | 11/08/2015 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/08/2015 | 1033.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo CX marcha pesada, sincronizador e mega cooper, destinado a Onibus de placas NQK8277, da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/08/2015 | 300.00 | 00005462887400 | ANA PAULA CORDEIRO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda inanceira a pessoa de baixa renda para realizacao de toxoplasmose, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001937 | 12/08/2015 | 1235.00 | 00006996948410 | DIEGO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango caipira, destinado a merenda escolar das escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0001938 | 12/08/2015 | 2300.00 | 00004041068460 | DJAELSON TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortolicas, frutas e legumes, destinados a merenda das escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001939 | 12/08/2015 | 1380.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/08/2015 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folha de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/08/2015 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo, em prol do municipio de Caturite, incluindo a elaboracao e impressao d mensario oficial, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/08/2015 | 1330.00 | 00006546863430 | EMERSON NORONHA CARACAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de danos causados pelo onibus escolar de placa OCG5899 de propriedade da Prefeitura Municipal de Caturite, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 12.032-4, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 318-2, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/08/2015 | 483.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de Educacao conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/08/2015 | 425.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro em gesso no predio onde funciona a biblioteca municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001954 | 14/08/2015 | 23353.18 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a diversos veiculos da secretaria de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001959 | 14/08/2015 | 6934.55 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao alunos das escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001949 | 14/08/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade) e servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados,conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de admisnitracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/08/2015 | 327.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 14/08/2015 | 1844.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro em gesso no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Infraestrutura para adequacao e funcionamento da unidade ancora de saude da familia e prestacao de servicos de parede de gesso e colocacao de forra de porta para adequacao de funcionamento de unidade ancora no sitio Serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/08/2015 | 2121.00 | 00084119217434 | AILTON ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de empreitada troca de porta do banheiro, pintura das paredes, reforma encanacao de agua e esgoto e revisao na parte eletronica. Para adequacao e funcionamento da unidade ancora de saude da familia localizada no sitio serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001955 | 14/08/2015 | 20437.31 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a diversos veiculos da secretaria de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/08/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001956 | 14/08/2015 | 2316.16 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a diversos veiculos da secretaria de assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.954-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/08/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de cultura conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/08/2015 | 272.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de INFRAESTRUTURA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001958 | 14/08/2015 | 11738.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a diversos veiculos ligados a secretaria de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria municipal de AGRICULTURA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/08/2015 | 459.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de forro em gesso no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001957 | 14/08/2015 | 33060.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadosa iversos a veiculos da Secretaria Municipal de agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/08/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/08/2015 | 279.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/08/2015 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio onde funciona o posto dos correios do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/08/2015 | 1466.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligadis a secredaria municipal de aducacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/08/2015 | 540.00 | 16434655000108 | ANA MARIA ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta do cabecote, valvula admissao, valvula de escape e e retentor de valvula, destinados a veiculo da saude de placa MNV3463, conforme documento anexo fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/08/2015 | 125.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/08/2015 | 75.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/08/2015 | 638.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/08/2015 | 463.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/08/2015 | 3326.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/08/2015 | 918.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/08/2015 | 11305.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/08/2015 | 630.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica do motor mwm-x10 16210, em veiculo da educacao de placa MNV-3669, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/08/2015 | 96.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de JUNTA COLETOR ESQUERDO E JUNTA COLETOR ADM, para veiculo da secretaria de educacaO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/08/2015 | 1200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web no link caturite.pb.gov.br e datacenter z83 durante os meses de JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2015, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/08/2015 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa,conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001975 | 20/08/2015 | 10874.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001978 | 20/08/2015 | 7372.73 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais farmacologicos destinas a diversos setores da secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/08/2015 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/08/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude viagem de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/08/2015 | 400.00 | 00006933235408 | IJAILSA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria paga a servidora da Secretaria Assistencia Social em viajem a servico da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/08/2015 | 5155.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos da Secretaria Municipal de Saude - SAUDE BUCAL, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/08/2015 | 3430.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao extra para realizacao 70 exames de USG nos usuarios do municipio, os atendimentos foram realizados no mes de agsoto de 2015, acima da cota mensal, conforme dia e horas agendada entre o CISCOR e a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/08/2015 | 21.60 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de duas plotagens coloridas pela secretaria de adminsitracao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/08/2015 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mega cooper cinza, destinado a onibus pertencente a seretaria de educacao de placa MNV 3469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001980 | 21/08/2015 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obrasde infraestrutura urbana, habitacao esporte, lazer e saude publica, consultoria e assistencia tecnica junto aos orgaos concernentes, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001988 | 24/08/2015 | 5560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 10:00 R - 20, destinados a caminhao cacamba, PLACAS NQE 4221 , pertencente a prefeitura Municipal de Caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/08/2015 | 160.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despachamento para renovacao dos emplacamentos dos veiculos cacamba, de placas NQE e caminhao pipa de placas OGD 9469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001985 | 24/08/2015 | 2280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos onibus escolares pertencente a secretaria municipal de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001986 | 24/08/2015 | 2460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a micro onibus VW, pertencente a secretaria de Educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001987 | 24/08/2015 | 5280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de PNEU 900 - r - 20, destinados a ONIBUS VW, pertenecente a secretaria de educacao do Muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/08/2015 | 800.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despachante para renovacao dos emplacamentos dos veiculos ambulancia do SAMU, AMBULANCIA FIURINO, FIAT UNO, KOMBI, MOTOS FAN, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/08/2015 | 172.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE A. LAB. MEDICOS E HOSITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLUTOL LIMAO PO 600GR E BALANCA DIGITAL PES C/TIGELA E TERMOMETRO MOD.EASY-5, destinados ao Laboratorio do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/08/2015 | 509.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de SAUDE AMBULANCIA RENALT ANO 2010 PLACAS OEZ4693, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/08/2015 | 709.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de SAUDE PLACAS MWV3469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/08/2015 | 259.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de SAUDE PLACAS QFF8157, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/08/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/08/2015 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/08/2015 | 917.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados as Unidades de Saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Educacao de PLACAS OFX2218, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de educacao de placas 1858, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/08/2015 | 1120.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despachantes para renovacao dos emplacamentos de varios veiculos da secretaria de educacao, onibus marcopolo, volks, volare, m.benz, vw, conforme documento fiscal anexo; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/08/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/08/2015 | 1655.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/08/2015 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/08/2015 | 315.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de infraestrutura de PLACAS OGD9469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/08/2015 | 12768.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/08/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/08/2015 | 1100.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao, manutencao e substituicao de lona adesivas vidro acrilica leitosa e reinstalacao de 01 painel frontal, 01 totem duplo padrao, 01 painel de sinalizacao interna, para secretaria de saude, conforme documentacao fiscal anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/08/2015 | 390.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impresao montagem e instalacao de um painel frontal, na farmacia basica do Municipio, conforme documento fiscal enxo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/08/2015 | 5215.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/08/2015 | 13849.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 27/08/2015 | 8127.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/08/2015 | 5280.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/08/2015 | 942.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/08/2015 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ASC, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/08/2015 | 12421.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/08/2015 | 5468.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/08/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/08/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/08/2015 | 1889.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/08/2015 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/08/2015 | 4517.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/08/2015 | 3940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/08/2015 | 8.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.951-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/08/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal no271/2014, referente ao mes de agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/08/2015 | 635.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/08/2015 | 36.60 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de diversas secretarias,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/08/2015 | 6531.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002037 | 27/08/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/08/2015 | 2907.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/08/2015 | 138337.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/08/2015 | 43833.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/08/2015 | 4116.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/08/2015 | 46.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.222-9, realizadao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/08/2015 | 4902.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/08/2015 | 5.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.222-9, realizadao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/08/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/08/2015 | 49.69 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de dois potes quadrados destinados a farmacia basica o municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/08/2015 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/08/2015 | 115.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sinalizador veicular c/lamp. destinada a veiculo do SAM , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/08/2015 | 45.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicisao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Saude - SAMU, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/08/2015 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuosos servicos de saude, relativo ao mes de agosto de 2015 , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2015 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhamento e transmissao das informacoes e dados para alimentacao dos SUS. Referente ao mes agosto de 2015, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002082 | 31/08/2015 | 10053.43 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de insumos de saude bucal para unidades de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2015 | 600.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da SECRETARIA DE SAUDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002099 | 31/08/2015 | 640.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios dO SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2015 | 16598.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002075 | 31/08/2015 | 14055.00 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especializados, conforme relacao de nome anexa, para a secretaria de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2015 | 9850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2015 | 2936.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saude UBS, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2015 | 6650.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2015 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2015 | 6005.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2015 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratos da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2015 | 20711.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2015 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2015 | 788.00 | 00003682139435 | SIDINEY CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor da escla de futebol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2015 | 70.00 | 00006099078401 | BRUNA SALES URTIGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionaria da secretaria de saud eme viagem de intresse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2015 | 6800.00 | 00009386155486 | DANYELLE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel ultilizado para o funcionamento da Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2015 | 8000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2015 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - CRAS, relativo ao mes de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2015 | 470.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2015 | 788.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor de danca no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2015 | 700.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de aluguel de carro d som e palco para batizado de capoeira de alunos do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2015 | 520.00 | 00058751360497 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA BELO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas de baixa renda residentes no Municipio, para compra de alimentos e fraldas geriatricas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2015 | 1.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para fprmacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2015 | 8850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2015 | 1576.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2015 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo, prestados em prol do Municipio, incluindo e elaboracao e impressao do mensario oficoal do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2015 | 560.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de agosto de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito relatio ao mes de agosto de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao PROJUR, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002086 | 31/08/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2015 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Educacao de placa OGC55899, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2015 | 13150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2015 | 30984.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2015 | 19447.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2015 | 3152.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002091 | 31/08/2015 | 5456.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2015 | 495.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consertos de pneus de varios veiculos ligados a secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002097 | 31/08/2015 | 640.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2015 | 300.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2015 | 125.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2015 | 319.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2015 | 3704.29 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aportes do Municipio de caturite ao Fundo GARANTIA-SAFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2015 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2015 | 1103.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2015 | 120.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de horas de moto com son para divulgacao da entrega de racao animal aos produtores e gado do Municipio do PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE RACAO ANIMAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 0002092 | 31/08/2015 | 7000.00 | 00075219719491 | JOSIVANDRO CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para o abastecimento da zona rural do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Acoes Destinadas ao Desenv. Economico | Servicos de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0002093 | 31/08/2015 | 7000.00 | 00064517411400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio, veiculo placas MBN 7255, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2015 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2015 | 4410.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002089 | 31/08/2015 | 2600.00 | 19594964000133 | WALLACE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculos tipo caminhao com carroceria aberta/basculante placas KIX 2617, destinado a secretaria a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002090 | 31/08/2015 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de im veiculo tipo caminhao de placas MYL2376 com carroceria aberta/basculante, com capacidae para no minimo 12m, com motorista, dois coletores e devido abestecimento, para a secretaria de infraestrurura para a coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002094 | 31/08/2015 | 880.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2015 | 9000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locacao de um imovel destinado para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura como deposito provisorio do lixo, produzido pelo o municipio de Caturite, com excecao do lixohospitalar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2015 | 13.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 20.951-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2015 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao alugel mesnsal de um imovelpara o funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor de danca no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2015 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de carro de son para a caminhada em mobilzacao em combate a dengue, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/09/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Caturite ao CISCOR correspondente as parcelas debitadas nos dias 10,18 e 28 de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/09/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/09/2015 | 2750.00 | 00084119217434 | AILTON ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada de limpeza de mato e pintura, de meio fio da rua jao queiroga, para a relaizacao do desfile civico do muncipio, conforme documento fiscal anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/09/2015 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna,conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002189 | 03/09/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo caminhao com carroceria basculante, destinado a infraestruturfiscal , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/09/2015 | 191.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/09/2015 | 156.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/09/2015 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/09/2015 | 149.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/09/2015 | 107.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da sercetaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/09/2015 | 800.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/09/2015 | 1235.00 | 00006996948410 | DIEGO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras, destinados a merenda escolar de escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0002146 | 03/09/2015 | 1150.00 | 00004041068460 | DJAELSON TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortifuts destinados a merenda de escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002188 | 03/09/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo CARRO PASSEIO 4 portas 5 passageiros destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002190 | 03/09/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo tipo passeio 4 porta capcidade para 5 pessoas destinado a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/09/2015 | 194.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.101-2031 da farmacia basica do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/09/2015 | 178.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.189-8338 da UBS de Pedra D agua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/09/2015 | 257.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/09/2015 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imoiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto de no041 /2014, do chefe do poder executivo do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/09/2015 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao custeio de locacao imoiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto de no041 /2014, do chefe do poder executivo do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/09/2015 | 290.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002148 | 08/09/2015 | 575.55 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002320 | 08/09/2015 | 394.75 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002321 | 08/09/2015 | 511.05 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002147 | 08/09/2015 | 1232.83 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos e CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002155 | 08/09/2015 | 17800.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamentos para alunos de escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Educacao onibus de placa NQJ0880, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Educacao onibus de placas OGE5560, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de Educacao ONIBUS DE PLACAS OGF4710 , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob doc/ted, debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/09/2015 | 18.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da Secretaria Municipal do gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/09/2015 | 455.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/09/2015 | 2730.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e manutencao e bombas e limpeza de pocos artesianos nas comunidades de : campos de emas, mata pasto, serraria de cima e baixo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/09/2015 | 122.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da secretaria de agricultura do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/09/2015 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob doc/ted, debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002156 | 09/09/2015 | 2061.05 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao centro de convivencia e o CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002157 | 09/09/2015 | 805.34 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/09/2015 | 31810.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/09/2015 | 4946.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/09/2015 | 9417.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob doc/ted, debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob doc/ted, debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/09/2015 | 56426.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/09/2015 | 29546.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios de Diversas Secretarias deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/09/2015 | 0.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento da garagem municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 20.951-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/09/2015 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal de imovel para funcionamento de Telecentro Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002161 | 11/09/2015 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/09/2015 | 700.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a materiais de cunho jornalistico informativo de interesse publico no programa FM rural, congorme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/09/2015 | 562.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da conta 10.226-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/09/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/09/2015 | 76.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/09/2015 | 140.00 | 00004289726402 | PATRICIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da 1a fase classificatoria do 3o campeonato de futebal amador do Municipio,realizados ca comunidade de pedra dagua, confome documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/09/2015 | 140.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da 1a fase classificatoria do 3o campeonato de futebal amador do Municipio, realizados no distrito do Curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/09/2015 | 140.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da 1a fase classificatoria do 3o campeonato de futebal amador do Municipio,realizados na comunidade de campo de emas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/09/2015 | 75.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio da vigilancia, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/09/2015 | 280.00 | 00005961121496 | TASSIA SILVA DA CUNHA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de dua diarias, para viagem de funcionaria a 8a conferencia estadual de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/09/2015 | 280.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de hospedagem transporte e iluminacao para participante o qual estara representado o seguinte usuario do conselho municipal de saude do CARIRI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/09/2015 | 142.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da policlinica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/09/2015 | 116.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/09/2015 | 289.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da seinfra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002176 | 16/09/2015 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obrasde infraestrutura urbana, habitacao esporte, lazer e saude publica, consultoria e assistencia tecnica junto aos orgaos concernentes, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/09/2015 | 15.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 8.573-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/09/2015 | 12.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas do I sistemas de informacoes e tecnologias Ltda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002186 | 16/09/2015 | 2640.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinaido a onibus escolar conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002187 | 16/09/2015 | 2460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002178 | 17/09/2015 | 6897.95 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a merenda de escolar do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/09/2015 | 498.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria municipal de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/09/2015 | 56.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/09/2015 | 170.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/09/2015 | 602.60 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais tipo pecas hidraulicas destinadas a veiculo da assistencia social de placa MNX 3772, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/09/2015 | 345.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predio ligados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/09/2015 | 113.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona a secretaria de cultuta esporte e lazer do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/09/2015 | 226.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/09/2015 | 56.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secertaria de AGRICULTURA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/09/2015 | 350.00 | 00042455316491 | MARIA DAILZA E SOUSA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para funcionaria participar do curso de Atualizacao sobre Especificidade e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS, nos dias 21 a 23 de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/09/2015 | 370.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lmpeza fisica em 7 computadores, torca de placa mae, troca de fonte, instalacao de memoria ram, em computadores da Secretaria Municipal de Saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/09/2015 | 0.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/09/2015 | 300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/09/2015 | 140.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da 1a fase classificatoria do 3o campeonato de futebal amador do Municipio,realizados na comunidade de serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/09/2015 | 140.00 | 00004289726402 | PATRICIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da 1a fase classificatoria do 3o campeonato de futebal amador do Municipio,realizados na comunidade de Pedra dagua, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/09/2015 | 140.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , 1a fase do camponato amador de futebol em jogos realizado na comunidade do paulo e souza, conforme documento iscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/09/2015 | 120.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos e fabricacao de carimbos altomaticos torbat, destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/09/2015 | 259.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002231 | 22/09/2015 | 8010.84 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/09/2015 | 143.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/09/2015 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio do posto dos correios , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/09/2015 | 784.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/09/2015 | 514.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos destinados a secretaria de saude SAMU, LABORATORIO, POLICLINICA, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002208 | 23/09/2015 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza de equipamentos do Laboratorio de analises quimicas do Municipio, conforme ocumento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002209 | 23/09/2015 | 530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a limpeza de equipamentos do laboratorio de analises quimicas do Municipio, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/09/2015 | 180.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/09/2015 | 89.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a assistencia social, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/09/2015 | 1041.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/09/2015 | 450.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais destinados ao conselho tutelar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/09/2015 | 844.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002212 | 24/09/2015 | 345.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de insumos destinados ao uso do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/09/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondent a deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/09/2015 | 1472.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/09/2015 | 1104.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de 10 Mega Full destinado a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/09/2015 | 1244.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, mensal conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/09/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002210 | 25/09/2015 | 8324.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de uso clinco destinado as unidades de saude do Municipio, conforme ocumento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002228 | 25/09/2015 | 1190.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias hospitalares destinados a unidades de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002229 | 25/09/2015 | 752.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de insumos destinsdos ao SAMU e LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002230 | 25/09/2015 | 1309.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de insumos para as unidades de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/09/2015 | 125.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura e confeccao de Faixas para divulgacao das eleicoes do conselho tutelar, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/09/2015 | 720.00 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para eleicao do conselho tutelar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/09/2015 | 520.00 | 00073876321468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda de custo para despesas com hospedagem, transporte, e alimentacao, para representante do conselho municipal de conselho tutelar representando o municipio como delegada, na 10a conferenciade assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/09/2015 | 520.00 | 00032484267487 | LUCICLEIDE MARQUES DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda de custo com transporte, hospedagem e alimentacao a representante o conselho municipal de assistencia social, da 10a conferencia de assistencia social, conforme documento fiscal anexo; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/09/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/09/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/09/2015 | 1558.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/09/2015 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/09/2015 | 9850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/09/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de agsto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/09/2015 | 2936.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/09/2015 | 6002.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/09/2015 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/09/2015 | 6005.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/09/2015 | 180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/09/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/09/2015 | 10851.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/09/2015 | 5155.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/09/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/09/2015 | 15368.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores ontratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/09/2015 | 5215.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/09/2015 | 14041.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/09/2015 | 8429.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/09/2015 | 6538.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/09/2015 | 942.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/09/2015 | 150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/09/2015 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, relativo de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/09/2015 | 12421.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/09/2015 | 5468.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/09/2015 | 140.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sericos de arbitragem para apitar os jogos da 3a rodada da 1a fase classificatoria do 3o campeonato municipal de futebol amador de caturite/2015, realizados na comunidade de campo de emas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/09/2015 | 140.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sericos de arbitragem para apitar os jogos da 3a rodada da 1a fase classificatoria do 3o campeonato municipal de futebol amador de caturite/2015, realizados na comunidade de mata pasto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/09/2015 | 140.00 | 00004289726402 | PATRICIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sericos de arbitragem para apitar os jogos da 3a rodada da 1a fase classificatoria do 3o campeonato municipal de futebol amador de caturite/2015, realizados na comunidade de serraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/09/2015 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/09/2015 | 4202.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/09/2015 | 8000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/09/2015 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/09/2015 | 6794.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/09/2015 | 11950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de stembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/09/2015 | 1576.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na secretariaria de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002285 | 29/09/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de setembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/09/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de PROJUR, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/09/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal no 271/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/09/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionario comissionado lotado no gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/09/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de setembro de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/09/2015 | 135008.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/09/2015 | 43833.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/09/2015 | 4116.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/09/2015 | 13150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria municpal de educacao, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/09/2015 | 30984.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/09/2015 | 18344.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/09/2015 | 3152.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/09/2015 | 632.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 8.573-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/09/2015 | 2907.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/09/2015 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/09/2015 | 4215.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/09/2015 | 12247.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/09/2015 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/09/2015 | 4147.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/09/2015 | 4941.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/09/2015 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2015 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna durante o mes de setembro de 2015 conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002295 | 30/09/2015 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veicilo tipo caminhao de placas MYL 2376 COM CARROCERIA ABERTA/BASCULANTE com capacidade para bi minimo 12mü com motorista dois coletores e devidamente abatecido, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002299 | 30/09/2015 | 880.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de infraestrutura, referente ao mes de setembro de 2015 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2015 | 40.00 | 00046767223468 | FRANCISCO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corresponde a uma ajuda financeira por se tratar de pessoa com baixa renda com fulcro na Lei no265/2015, e necessitar de ajuda do poder publicopara suprir minha necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2015 | 150.00 | 00070141472421 | JOAO MARCOS MATIAS DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corresponde a uma ajuda financeira por se tratar de pessoa com baixa renda com fulcro na Lei no265/2015, e necessitar de ajuda do poder publico para suprir minha necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2015 | 150.00 | 00002333289473 | VERA LUCIA SOUSA VELEZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corresponde a uma ajuda financeira por se tratar de pessoa com baixa renda com fulcro na Lei no265/2015, e necessitar de ajuda do poder publicopara suprir minha necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2015 | 40.00 | 00006113275469 | MARIA JOSE DA CRUZ ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corresponde a uma ajuda financeira por se tratar de pessoa com baixa renda com fulcro na Lei no265/2015, e necessitar de ajuda do poder publicopara suprir minha necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2015 | 150.00 | 00004918254470 | MARIA CELIA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corresponde a uma ajuda financeira por se tratar de pessoa com baixa renda com fulcro na Lei no265/2015, e necessitar de ajuda do poder publicopara suprir minha necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2015 | 420.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corresponde a uma ajuda financeira por se tratar de pessoa com baixa renda com fulcro na Lei no265/2015, e necessitar de ajuda do poder publicopara suprir minha necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2015 | 550.00 | 00091807956415 | MARIA SALOME DA SILVA LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corresponde a uma ajuda financeira por se tratar de pessoa com baixa renda com fulcro na Lei no265/2015, e necessitar de ajuda do poder publicopara suprir minha necessidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002300 | 30/09/2015 | 368.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2015 | 350.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a locacao de veiculo tipo passeio, 04 portas, com capacidade de 05 passageiros de placa OEW 7283 a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002342 | 30/09/2015 | 5456.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002290 | 30/09/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2015 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de apoio administratico realizados em prol do Municipio, incuido elaboracao e impresao do mensario, conforme ocumnento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002297 | 30/09/2015 | 360.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2015 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2015 | 1.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2015 | 0.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2015 | 470.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2015 | 788.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2015 | 788.00 | 00003682139435 | SIDINEY CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instrutor na escolinha de futebol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002287 | 30/09/2015 | 7503.80 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especializados em pecientes residentes do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2015 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhnmento da transmissao das informacoes e dados para alimentacao dos aplicativos ds SUS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002296 | 30/09/2015 | 680.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios o SAMU relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002298 | 30/09/2015 | 528.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2015 | 100.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locacao de um veiculo tipo passeio, 04 portas com capacidade de 05 passageiros de placa OEW 5644 a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2015 | 380.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recargas de Toners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002544 | 01/10/2015 | 34919.25 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Boletim de medicao 10 da construcao de UNIDADE BASICA DE SAUDE de porte I, da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2015 | 350.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2015 | 129.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2015 | 309.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta do FPM 10.201-6 descontado da fopag. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2015 | 200.00 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos automotivos em fiat uno pertencente a secretaria de assstencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002334 | 02/10/2015 | 180.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/10/2015 | 139.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da secretaria de Finacas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/10/2015 | 129.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multa e juros debitado na conta 10.201-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/10/2015 | 130.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 secretaria de Educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002332 | 02/10/2015 | 432.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/10/2015 | 169.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 DA RECEPCAO , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/10/2015 | 137.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002335 | 02/10/2015 | 120.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/10/2015 | 218.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 DA SECRETARIA DE SAUDE, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/10/2015 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modaliade prevista nodecreto de no 041/2014, do chefe de gabinete, conforme documento fiscalanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/10/2015 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modaliade prevista nodecreto de no 041/2014, do chefe de gabinete, conforme documento fiscalanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002333 | 02/10/2015 | 300.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/10/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a, 2a e 3a parcelas do mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.954-x, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/10/2015 | 200.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/10/2015 | 845.00 | 11607996000114 | I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de lincenca de uso do sistema de informatica para a elaboracao da folh de pagamento dos servidores do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/10/2015 | 800.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/10/2015 | 1235.00 | 00006996948410 | DIEGO DE SOUSA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras destinados a merenda das escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/10/2015 | 1150.00 | 00004041068460 | DJAELSON TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortifruts destinadas a merenda escolar do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/10/2015 | 194.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.2031 da Farmacia Basica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/10/2015 | 192.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.189-8338 da UBS de pedradagua, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/10/2015 | 300.00 | 00005462887400 | ANA PAULA CORDEIRO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a doacao para realizacao d tratamento de Toxoplasmose, por ser pessoa de baixa renda, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/10/2015 | 292.96 | 10848992000165 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA - COMARCA QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de custos e taxas poder juridico comarca de queimadas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/10/2015 | 6.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Retencao de PASEP na cota do ITR, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/10/2015 | 7640.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002355 | 09/10/2015 | 260.20 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a funcionarios da secretaria de administracao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002362 | 09/10/2015 | 420.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de solda e troca de magueira de as e de mangueira de combustivel dos onibus e micro onibus conforme conforme documentacao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/10/2015 | 52203.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/10/2015 | 4946.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/10/2015 | 9503.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/10/2015 | 33566.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios de diversas Secretarias deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/10/2015 | 330.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU , conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002363 | 09/10/2015 | 280.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e troca de oleo da ambulancia e carros da saude, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/10/2015 | 28292.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002357 | 09/10/2015 | 2216.35 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao centro de convivencia e ao cras, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002358 | 09/10/2015 | 1458.32 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza estinados ao centro de convivencia e o CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002364 | 09/10/2015 | 280.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios que trabalharam na eleicao do concelho tutelar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/10/2015 | 4500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a funcionamento da garagem municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/10/2015 | 963.00 | 00002631823478 | VANDILSON NUNES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impreitada em recuperacao de rede de esgotamento sanitario da rua Sindolfo Severino da Silva e da Rua Francisco de araujo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/10/2015 | 1630.00 | 00084119217434 | AILTON ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao e servicos de construcao de uma rampa de acesso e uma forca na Unidade Ancora De Saude e limpeza da caixa d1agua pintura das paredes e portas da unidade da familia, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002361 | 09/10/2015 | 800.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sericos de: solda, lubrificagem, limpeza do filtro do ar, alinhamento da grade do trator, retifica da lamina, solda e lubrificagem da ensiladeira; solda da lamina, solda e lubrificante da ensiladeira, conforme ocumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/10/2015 | 144.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002379 | 13/10/2015 | 241.88 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a uso da secretaria de agricultura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002380 | 13/10/2015 | 269.85 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos destinados a uso da secretaria e agricultura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/10/2015 | 307.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 a secretaria de infraestrutura, cnforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/10/2015 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do TELENCENTRO MUNICIPAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/10/2015 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serilo de locacao de imovel destinado ao funcionamento da secretaria de asssitencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/10/2015 | 98.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002377 | 13/10/2015 | 704.85 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002378 | 13/10/2015 | 558.71 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a uso do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002386 | 13/10/2015 | 1211.50 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002387 | 13/10/2015 | 1087.28 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/10/2015 | 140.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da 4 rodada da 1 fase classificatoria di 3 campeonato de futebol amador, realizados nas cominidades de serraria conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/10/2015 | 140.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , da segunda fase,do 3o campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/10/2015 | 350.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da 4 rodada a 1 fase classificatoria do campeonato amador de futebol, realizado nas comunidades de curralinho e salgadinho conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/10/2015 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel de imovel destinada ao funcionamento da UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CURRALINHO, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/10/2015 | 500.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/10/2015 | 32.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/10/2015 | 70.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da administraca, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002376 | 13/10/2015 | 284.84 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a prefeitura,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002388 | 14/10/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002390 | 14/10/2015 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002391 | 14/10/2015 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento de obrasde infraestrutura urbana, habitacao esporte, lazer e saude publica, consultoria e assistencia tecnica junto aos orgaos concernentes, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002392 | 16/10/2015 | 6990.15 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002393 | 16/10/2015 | 844.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002394 | 19/10/2015 | 319.98 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de MATERIAIS DE USO FARMACOLOGICO destinados ao municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002395 | 19/10/2015 | 6771.34 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002396 | 19/10/2015 | 5391.18 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002397 | 19/10/2015 | 6822.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/10/2015 | 350.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com arbitragens em jogos da 1a fase da 3a rodada do terceiro campeonato de futebol amador do Municipio, realizados nas localidades de campos de emas e serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/10/2015 | 500.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/10/2015 | 160.00 | 00006933235408 | IJAILSA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para servidora da Secretaria Assistencia Social em viajem para participar de curso de atualizacao de vigilancia socioassistencial do Programa Capacita SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/10/2015 | 470.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/10/2015 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento , conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/10/2015 | 6002.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/10/2015 | 150.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da policlinica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/10/2015 | 248.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do posto de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/10/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/10/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/10/2015 | 3105.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lonas, cabos, terminal de bateria e filtros destinados a veiculo ligado a secretaria de educacao, conforme document fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002413 | 21/10/2015 | 3075.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de manutencao automotiva destinadas a carrosligados a secretaria de educacao, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002414 | 21/10/2015 | 945.63 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico geral em veiculo tipo m.onibus, da secretaria de educacao conforme, documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/10/2015 | 913.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos geral em veiculo tipo onibus da secretaria de educacao cnoforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em Josefa Virginio de Melo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em Rita Mari De Brito. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/10/2015 | 140.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com arbitragens em jogos da 1a fase da 3a rodada do terceiro campeonato de futebol amador do Municipio, realizados nas localidades de curralinho e paulo de sousa, conforme documentofiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/10/2015 | 140.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com arbitragens em jogos da 1a fase da 3a rodada do terceiro campeonato de futebol amador do Municipio, realizados nas localidades de campos de emas e mata pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/10/2015 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/10/2015 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da secretaria de saude,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/10/2015 | 816.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de saude relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/10/2015 | 556.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, da saude relatico ao mes de outrubr de 2015, conforme documento nfiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/10/2015 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, ligados a saude referente ao mes de setembro de 2015,cnforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/10/2015 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de carro de son de pequeno porte para dia das criancas na escola municipal antonio trovao de melo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/10/2015 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio da secretaria de educacao, conforme documenmto fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/10/2015 | 1669.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/10/2015 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de educacao conforme documento fiscal anexo, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/10/2015 | 1579.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria e educacao relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/10/2015 | 1845.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do pasep, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/10/2015 | 20.73 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos da prefeitura municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retncao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/10/2015 | 402.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, ligaos a secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/10/2015 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensao de energia do predio onde funcina os correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/10/2015 | 124.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a seretaria de assistencia social, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/10/2015 | 87.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio do cras relativo a setembro de 2015, conforme documenro fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/10/2015 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de audio para chamada de divulgacao da aleicao do conselho tutelar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/10/2015 | 12448.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica mes de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/10/2015 | 915.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretara de infraestrutura , relativo ao consumo de outrubro de 2015 , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/10/2015 | 12047.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo a outubroconforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/10/2015 | 598.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios sa secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/10/2015 | 2426.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/10/2015 | 902.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios da agricultura,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/10/2015 | 3959.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos,ligados a secretaria de agricultura, relativo ao mes de outrubro de 2015 , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/10/2015 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002442 | 27/10/2015 | 302.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de insumos destinados ao laboratorio municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002445 | 28/10/2015 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva dos equipamentos medicos e odontologicos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002514 | 28/10/2015 | 1384.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao laboratorio o Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/10/2015 | 6397.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/10/2015 | 14041.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/10/2015 | 8429.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/10/2015 | 5440.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/10/2015 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/10/2015 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/10/2015 | 12421.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/10/2015 | 5468.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/10/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/10/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/10/2015 | 1558.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/10/2015 | 2400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002443 | 28/10/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de outubro de 2015,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/10/2015 | 434.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes destinados a secretaria de administracao de caturite, conforme documento fiscal anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/10/2015 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de apoio administratico realizados em prol do Municipio, incluindo elaboracao e impressao do mensario Oficial do Municipio, no mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/10/2015 | 6807.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/10/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de pensao especial, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/10/2015 | 135008.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/10/2015 | 44165.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/10/2015 | 4116.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/10/2015 | 2907.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/10/2015 | 639.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/10/2015 | 4920.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/10/2015 | 12733.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2015 , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/10/2015 | 4478.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/10/2015 | 3940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/10/2015 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de Outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/10/2015 | 910.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES E SEM RECURSOS RESIDENTES NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/10/2015 | 788.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/10/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002451 | 29/10/2015 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo destinado a coleta seletiva de lixo no Municipio, com motorista, dois coletores e deidamente abastecido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002453 | 29/10/2015 | 400.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de infraestrutura,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/10/2015 | 1360.00 | 00008890360470 | PEDRO EDILEUSON POSSIDONIO TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos deconfeccao de tampa de instalacao de bomba para cisterna retalhamanrto para retirada de goteiras e colocacao de piso em duas salas de aula da escola joaquim barbosa, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002456 | 29/10/2015 | 5048.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/10/2015 | 352.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/10/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002452 | 29/10/2015 | 360.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002454 | 29/10/2015 | 320.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002455 | 29/10/2015 | 432.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/10/2015 | 100.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de SAUDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/10/2015 | 788.00 | 00003682139435 | SIDINEY CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de instrutor na escolinha de futebol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2015 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2015 | 9850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2015 | 2936.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2015 | 2100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2015 | 7005.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de outubro e 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2015 | 10751.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2015 | 5155.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2015 | 15968.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002515 | 30/10/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro passeio com lugar para 5 pessoas 4 portas lotados na secretaria se saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2015 | 9.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para foprmacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2015 | 1.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a deducao para formacao do PASEP lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2015 | 11950.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2015 | 1576.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2015 | 418.96 | 07346079000156 | ASSPAM-ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial da paraiba na uniao secao 3 em 30 10 2015 referente a aviso de licitacao tomada de precos coclusao de construcao d escola, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Secretaria de procuradoria juridica, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de outubro de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2015 | 13150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2015 | 30984.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2015 | 3152.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2015 | 16106.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002516 | 30/10/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro passeio com lugar para 5 pessoa 4 portas lotado na secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2015 | 299.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2015 | 5300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2015 | 119.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a multa e juros debitado na conta 10.201-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/10/2015 | 125.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2015 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2015 | 4147.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2015 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna durante o mes de outubro de 2015 conforme contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2015 | 8000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2015 | 6550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/11/2015 | 450.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de toners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/11/2015 | 140.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com arbitragens em jogos da 1a fase da 6a rodada do terceiro campeonato de futebol amador do Municipio, realizados nas localidades de salgadinho e campo de Emas, conforme documentofiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2015 | 350.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de um trio de arbitragem para apitar jogos da 6a rodada da 1a fase classificatoria do 3 campeonato de futebol amador do Municipio, realizado nas comunidades de serraria e na sede doMunicipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/11/2015 | 140.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , da 6a fase,do 3o campeonato de futebol amador de CATURITE, realizados nas comunidades de pedra dagua e serraria, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/11/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com publicacoes debito realizado na c/c 8.573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/11/2015 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de grinaldas de flores pequena, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2015 | 485.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recargas de tonners e de cartuchos jato de tinta para a Secretaria de /acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002556 | 04/11/2015 | 350.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Assistencia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002561 | 04/11/2015 | 2283.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de ASSISTNCIA SOCIAL, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002559 | 04/11/2015 | 7857.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002560 | 04/11/2015 | 27225.81 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002555 | 04/11/2015 | 272.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002558 | 04/11/2015 | 845.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002563 | 04/11/2015 | 25342.18 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/11/2015 | 2547.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de encanamentos e fechaduras destinados a secretaria de educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002566 | 04/11/2015 | 10266.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a secretaria de educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002567 | 04/11/2015 | 3586.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e material de expediente destinados a secretaria de educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002568 | 04/11/2015 | 7233.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a secretaria de educaca do Mmunicipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002569 | 04/11/2015 | 1074.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a secretaria de educacao, conforme documento fiscla anexo; | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002633 | 04/11/2015 | 6676.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/11/2015 | 1002.00 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola silicone, rolamentos de rodas dianteira, cubo de roda, pastilha de frio, disco de freio, juntas de tampa de valvulas destinados a veiculoo da secretaria de saïde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/11/2015 | 400.00 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em veiculo da secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002557 | 04/11/2015 | 553.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002562 | 04/11/2015 | 14344.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de SAUDE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/11/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a, 2a E 3a parcelaS do mes de NOVEMBRO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/11/2015 | 189.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.101-2031 DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/11/2015 | 185.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.189-8338 da UBS da PEDRA DAGUA, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/11/2015 | 175.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Construir/ampliar/reformar Espacos Destinados as Praticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002773 | 05/11/2015 | 30825.40 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a medicao da Obra de reforma e ampliacao do Campo de Futebol da cidade de Caturite - PB convenio no 1008357-03 cedente ME-Esporte e Grandes Eventos Esportivos. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/11/2015 | 90.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/11/2015 | 149.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da Prefeitura recpacao,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/11/2015 | 161.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da secretaria de administracao setor de licitacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/11/2015 | 198.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da secretaria de financas do Municipio, conforme documento fiscal anexo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/11/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/11/2015 | 800.00 | 00069028290478 | ALVARO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e transmicao das declaracoes dos conselhos, assosiacoes de fundos municipais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/11/2015 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade previstas no decreto de modalidade 041/2014, conforme documento ifscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/11/2015 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade previstas no decreto de modalidade 041/2014, conforme documento ifscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/11/2015 | 2920.00 | 00003725207402 | EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recuperacao do calcamento, limpeza da rua e da boeira, pintura de meio fio e construcao de tampa de caixa de esgoto da rua sindolfo severino da silva, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/11/2015 | 348.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/11/2015 | 521.81 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de tecidos destinados a secretaria de assistencia social do Muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/11/2015 | 593.21 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a oficinas d grupo de mulheres, jovens e adultos e para o centro de convivencia do cras, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/11/2015 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da UBS do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/11/2015 | 378.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/11/2015 | 1120.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002770 | 09/11/2015 | 6008.57 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a construcao de UNIDADE BASICA DE SAUDE de porte I, da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o predio dos correios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/11/2015 | 69.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/11/2015 | 800.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS CAIPIRAS, DESTINADOS A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/11/2015 | 1235.00 | 00005880534499 | FRANCINALVA CABRAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras destinados a merenda de escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deucao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2015 | 0.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2015 | 7961.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/11/2015 | 23870.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios de Diversas Secretarias deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2015 | 9589.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2015 | 4946.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2015 | 29715.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2015 | 55496.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte Patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, na cota do FPM, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 20.951-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar Doc/TED Eletronico, debitado na C/C 20.862-0, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/11/2015 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de imovel destinado ao funcionamento do telecentro municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/11/2015 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a funcionamento da secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/11/2015 | 2109.75 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/11/2015 | 4.53 | 40432544000147 | EMBRATEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagaento de fornecimento de telefone fixo do Numero 33453035 da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012015 | 0002589 | 11/11/2015 | 1150.00 | 00004041068460 | DJAELSON TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortifrutes destinados a merenda de escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002605 | 12/11/2015 | 245.39 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a funcionarios da prefeituras, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002618 | 12/11/2015 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho eprojetos no SICONV, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/11/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), servicos de liberacao de softwere para transferencia e publicacao de dados, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/11/2015 | 153.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da POLICLINICA no 83 3345-1043,referente aomes deOutubro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002606 | 12/11/2015 | 254.75 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002615 | 12/11/2015 | 2566.15 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao Centro de convivencia e fortalecimento de viinculos e ao CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002616 | 13/11/2015 | 1188.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao centro de convivencia e CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/11/2015 | 177.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/11/2015 | 232.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de infraestrutura, cnforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/11/2015 | 58.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de agricultura,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002604 | 13/11/2015 | 382.18 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao SAMU,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/11/2015 | 380.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predio da secretaria de saude, Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/11/2015 | 117.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/11/2015 | 58.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secretaria de administracao,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/11/2015 | 490.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua de predios da secertaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002626 | 16/11/2015 | 341.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, montage e desmontagem, roca de pneus, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, em veiculos pesados e onibus da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de emissao de DOC/TED eletronico, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/11/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com publicacoes realizadas no dia 30/10/2015,debito realizado na c/c 8.573-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/11/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/11/2015 | 350.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem para apitar o jogo da 7a rodada da 1a fase classificatiria do 3o campeonato de futebol amador realizado nas comunidades de serraria e mata pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/11/2015 | 350.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem para apitar o jogo da 7a rodada da 1a fase classificatiria do 3o campeonato de futebol amador realizado nas comunidades de paulo de sousa e caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/11/2015 | 280.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem para apitar o jogo da 7a rodada da 1a fase classificatiria do 3o campeonato de futebol amador realizado nas comunidades de serraria e mata pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/11/2015 | 500.00 | 00088493768472 | JOSELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao, avisos e informativos institucionais, inclusive cobertura e eventos e chamadas externas para atender a necessidade da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002621 | 16/11/2015 | 546.60 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002622 | 16/11/2015 | 342.50 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002623 | 16/11/2015 | 458.25 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002625 | 16/11/2015 | 231.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, montage e desmontagem, roca de pneus, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilhas de freio, em veiculos medios da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002624 | 16/11/2015 | 410.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia incluindo servicos de montagem e desmontagem, troca de pneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo com utilizacao de manchao, troca de pastilha de freio, em mauinas pesadas da secretaria de agriculturam conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002630 | 17/11/2015 | 1556.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a farmacia basica do Municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002631 | 17/11/2015 | 3558.08 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/11/2015 | 500.00 | 00088493768472 | JOSELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao, avisos, e informativos institucionais, inclusive cobertura de eventos e chamdas externas para atender a necissidade da secretaria de cultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002632 | 18/11/2015 | 2641.41 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias odontologicos destinados a unidades de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/11/2015 | 588.50 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEC.GRANDE - AP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos clinicos e educacionais a portadores de nessecidades fisicas e piscologicas, conforme documeo fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/11/2015 | 190.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/11/2015 | 108.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066, do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/11/2015 | 672.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acido urico, colesterol liquiform e triglicerides liquifor, destinados ao laboratorio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002651 | 19/11/2015 | 6980.20 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados merenda das escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/11/2015 | 1589.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/11/2015 | 873.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados ao SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/11/2015 | 575.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios do SAMU, LABORATORIO E POLICLINICA, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/11/2015 | 418.96 | 07346079000156 | ASSPAM-ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial na uniao - secao 3 em 20/11/2015, aviso de licitacoa, conforme documentoo fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/11/2015 | 418.96 | 07346079000156 | ASSPAM-ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do diario oficial de uniao - secao 3 em 20112015, aviso de licitacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/11/2015 | 482.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/11/2015 | 192.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro de Ata e de assemblea , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/11/2015 | 112.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publico ligados a secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/11/2015 | 87.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio onde funciona o CRAS,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/11/2015 | 11590.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo a outubro conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/11/2015 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publico onde funciona o posto dos correios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/11/2015 | 843.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos, ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/11/2015 | 4208.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos e pocos artesianos da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/11/2015 | 500.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de uma porta para a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/11/2015 | 7563.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos em PVC, registros, tee roscavel e unioes roscaveis, destinadas a secretaria de agricultura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/11/2015 | 4020.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomda dagua destinada a secretaria de agricultura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/11/2015 | 240.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confescao de faixas destinadas ao dia dos idosos do novembro azul, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/11/2015 | 100.00 | 00010252433408 | BRUNA TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria a funcionaria da secretaria de assitencia socila parra participar de convecaon na capital, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/11/2015 | 70.00 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamendo de meia diaria a funcionaria da prfeitura em viagem de interese da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/11/2015 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente de novembro de 2015, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/11/2015 | 3090.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de 13 metros de armario para o laboratorio o municipio, confeccao de uma caixa de madeira para protecao do quadro de energia da UBS manoel barbosa r sousa neto, conformedocumento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/11/2015 | 280.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos a 1a rodada da 2a fase classificatoria do campeonato de futebol amador do Municipio, realizado nas comunidades de pedra dagua e sede do Municipio, conforme documento fiscalanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/11/2015 | 280.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos a 1a rodada da 2a fase classificatoria do campeonato de futebol amador do Municipio, realizado nas comunidades de serraria e pedra dagua, coforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/11/2015 | 280.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos a 1a rodada da 2a fase classificatoria do campeonato de futebol amador do Municipio, realizado nas comunidades de paulo de sousa e curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/11/2015 | 280.00 | 00004289726402 | PATRICIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos a 1a rodada da 2a fase classificatoria do campeonato de futebol amador do Municipio, realizado nas comunidades de curralinho e sede do Municipio, conforme ocumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002676 | 25/11/2015 | 2840.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados veiculo RENALT MASTER PLACA OEZ698, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002677 | 25/11/2015 | 2923.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais hidraulocps destinados a veiculo da secretaria de saude do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002678 | 25/11/2015 | 1530.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos, iagnostico computadorizado, balanceamento, especializado em eletrica e recarga de gas, em veiculo da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002659 | 25/11/2015 | 6339.34 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de MATERIAS DE USU CLINICO do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002644 | 25/11/2015 | 1277.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/11/2015 | 1692.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/11/2015 | 418.96 | 07346079000156 | ASSPAM-ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do iario odicial da iniao secao 3 em 25/11/2015, julgaamento tomada de preco, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/11/2015 | 1469.59 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AS TENDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL REPARACAO E MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/11/2015 | 46.41 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/11/2015 | 4718.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a parcela referente a negociacao do contrato 000/35868 de energia eletrica da iluminacao publica do municipio, relativo a Novembro/2015.(total de cinco parcelas). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/11/2015 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servico do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002675 | 27/11/2015 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e representativa dos equipamentos medicos e odontologicos conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/11/2015 | 500.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002761 | 30/11/2015 | 200.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de envelopes timbrados , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2015 | 300.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002688 | 30/11/2015 | 310.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, troca de pneus, remendos, troca de patilha de freio, em veiculos da secretaria de educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002698 | 30/11/2015 | 5184.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2015 | 12100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria municipal de educacao, relativo mes de novembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2015 | 132072.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2015 | 44638.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2015 | 4116.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2015 | 30826.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2015 | 3152.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2015 | 11851.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2015 | 788.00 | 00003682139435 | SIDINEY CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor da escola de futebol do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2015 | 180.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 1 trio de arbitragem para apitar o jogo da 2a rodada da segunda fase classificatoria do 3o campeonato de futebol amador nas comunidades de paulo de sousa e sede do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2015 | 280.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 1 trio de arbitragem para apitar o jogo da 2a rodada da segunda fase classificatoria do 3o campeonato de futebol amador nas comunidades de serraria e curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2015 | 280.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 1 trio de arbitragem para apitar o jogo da 2a rodada da segunda fase classificatoria do 3o campeonato de futebol amador nas comunidades de pedra dagua e serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2015 | 35.00 | 00004289726402 | PATRICIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 1 trio de arbitragem para apitar o jogo da 2a rodada da segunda fase classificatoria do 3o campeonato de futebol amador nas comunidades de serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2015 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2015 | 50.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002687 | 30/11/2015 | 168.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com borracharia de pneus, remendo, aplicacao de macarrao, remendo, troca de pastilhas de freio em veiculo da secretaria de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002691 | 30/11/2015 | 304.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2015 | 12200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude -SEMS, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2015 | 9419.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2015 | 13915.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2015 | 7930.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2015 | 5440.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2015 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2015 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ASC, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2015 | 12305.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de novembro, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2015 | 5468.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2015 | 1331.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de SETEMBRO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2015 | 2936.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2015 | 5894.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2015 | 7505.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2015 | 7201.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2015 | 5155.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de novembro 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2015 | 18068.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002754 | 30/11/2015 | 3482.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias xerograficas,, encadernacao, servicos de emplastificacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002755 | 30/11/2015 | 90.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de fornecimento de resumo semanal do serico antivetorial, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002756 | 30/11/2015 | 50.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de blocs de resultados de exames de basiloscopia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002757 | 30/11/2015 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhamento e transmissao das informacoes e dados para alimentacao dos aplicativos SUS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2015 | 400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002759 | 30/11/2015 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de coumentos e servicos especializados de apoio administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002760 | 30/11/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios durante o mes de novembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002762 | 30/11/2015 | 870.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de papel timbrado, fechado e capas processo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002690 | 30/11/2015 | 400.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002693 | 30/11/2015 | 280.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios que estao trabalhando do recadastramento biometrico da justica eleitoral, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2015 | 10700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2015 | 6531.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2015 | 1576.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratatdos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2015 | 1.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2015 | 4.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2015 | 5300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2015 | 2907.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2015 | 136.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 10.201-1, correspondente a taxa de folha de pagamento dos funcionarios comissionados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2015 | 639.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.201-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002684 | 30/11/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da PROJUR relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2015 | 2650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do de funcionarios lotados no gabinete do prefeito relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de novembro de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002683 | 30/11/2015 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo tipo caminhao de placas MYL 2376, com carroceria aberta/basculante, com capacidade para o minimo de 12mü, com motorista, dois coletores e devidamente abastecido, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002692 | 30/11/2015 | 592.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2015 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na secretaria de infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2015 | 12719.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2015 | 1270.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes residentes no municipio para diversos fins, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2015 | 470.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2015 | 8800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na secretaria de assistencia social, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2015 | 4215.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2015 | 3940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes NOVEMBRO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2015 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002689 | 30/11/2015 | 410.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, incluindo servicos de montagem, troca de pneus, remendo, aplicacao, de macarrao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2015 | 5750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2015 | 4358.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2015 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/12/2015 | 7891.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao encontro de contas da CIP, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2015 | 6348.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao encontro de contas da CIP, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/12/2015 | 7682.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao encontro de contas da CIP, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/12/2015 | 7732.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao encontro de contas da CIP, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/12/2015 | 8071.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao encontro de contas da CIP, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/12/2015 | 6558.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao encontro de contas da CIP, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/12/2015 | 7518.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente o encontro de contas da CIP referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/12/2015 | 7394.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao encontro de contas da CIP, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/12/2015 | 7959.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao encontro de contas da CIP, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2015 | 6795.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao encontro de contas da CIP, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/12/2015 | 6971.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao encontro de contas da CIP, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2015 | 345.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2015 | 1570.00 | 01823326000181 | GEILZA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2015 | 3879.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias hospitalares destinados a unidades de saude do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de som e palco para apresentacao dos grupos do CRAS, sendo danca, capoeira, jovens criancas e apresentacao do coral de idoso, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2015 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2015 | 220.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002848 | 01/12/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro passeio com lugar para 5 pessoa 4 portas lotado na secretaria de Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2015 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2015 | 480.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2015 | 500.00 | 00088493768472 | JOSELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de divulgacao, aviso e informativos institucionais, inclusive coberturade eventod e chamadas externas para atender a necessidade da secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/12/2015 | 2940.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento da construcao extra para realizar os 60 exames de USG nos usuarios do Municipio de caturite, os atendimentos foram realizados no mes de Setembro/2015, acima da cota mensal, conforme dia e hopra agendada entre o Ciscor e a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2015 | 600.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta para Secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2015 | 420.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de 3 diarias em viagem de funcionaria da prefeitura para participar do treinamento para exercer a funcao de INDENTIFICADOR MUNICIPAL, no IPC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistoria na contrucao do auditorio no colegio ANTONIO TROVAO DE MELO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002850 | 01/12/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro passeio com lugar para 5 pessoa 4 portas lotado na secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/12/2015 | 11851.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/12/2015 | 89.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1074 da secretaria de educacao do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Aperfeicoamento das acoes de saude | Contribuicao para o Consorcio de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/12/2015 | 7500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite em favor do Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - CISCOR, relativo a 1a, 2a e 3a parcelas do mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/12/2015 | 186.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.101-2031 da farmacia basica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2015 | 190.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de OxigEnios 07 MB e PPU, destinados a unidade de saude na sede do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/12/2015 | 350.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro solar feito por manipulacao FPS45 LOCAO destinados aos ACS E ACE, conforme documento fiscal a | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/12/2015 | 350.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro solar feito por manipulacao destinados a ACEs conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/12/2015 | 910.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cilindro de oxigenio medicinal e oxigenio PPU destinados a Unidade Basica do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/12/2015 | 177.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.189-8338 da UBS DE PEDRA DAGUA, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/12/2015 | 205.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1076 da secretaria municipal de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2015 | 300.00 | 00005462887400 | ANA PAULA CORDEIRO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5a doacao para realizacao de tratamento de toxoplamose, por ser pessoa de baixa renda residente do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/12/2015 | 800.00 | 00088493768472 | JOSELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de divulgacao, avisos e inormativos institucionais, inclusive cobertura de eventos e chamadas externas para atender a necessidade da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/12/2015 | 164.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1072 da secretaria de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/12/2015 | 56.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1004 da Prefeitura Municipal predios ligado a administrcao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/12/2015 | 157.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1073 da secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/12/2015 | 216.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1075 da Prefeitura Municipal (recepcao), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade prevista no decreto no 041/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/12/2015 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a custeio de locacao imobiliaria e alimentacao na modalidade previstas no decreto de no041/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002837 | 03/12/2015 | 1536.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matriais de expediente destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002839 | 03/12/2015 | 986.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a farmacia basica do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002838 | 03/12/2015 | 3728.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Centro de convivencia, CRAS e SEMAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/12/2015 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da UNIDADE ANCORA ESF DE SERRARIA, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/12/2015 | 261.85 | 07346079000156 | ASSPAM-ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial da uniao secao 3 em 07/12/2015 ref: aviso de licitacao pregao precencial 023/2015 aquisicao de implementos agricolas, conforme documentofiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/12/2015 | 261.85 | 07346079000156 | ASSPAM-ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial da uniao secao 3 dia 07/12/2015 aviso de pregao precesial 028/2015 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/12/2015 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM-ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial da uniao secao 3 de 07/12/2015 aviso de licitacao pregao presencial 027/2015. conforme document fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/12/2015 | 261.85 | 07346079000156 | ASSPAM-ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario ofocial da uniao secao 3 em 07/12/2015 aviso de licitacao pregao presencial 026/2015 eleboracao e projetos de engenharia e arquitetura para ampliacao do campo de futebol do Municipio,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/12/2015 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/12/2015 | 2275.00 | 00003725207402 | EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calca,ento e rede de esgoto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/12/2015 | 190.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1127 da secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/12/2015 | 351.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1035 da secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/12/2015 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de agua do predio onde funciona o posto dos correios conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para ormacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/12/2015 | 312.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1128 do SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/12/2015 | 145.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1043 da POLICLINICA, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/12/2015 | 275.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1071 do POSTO DE SAUDE, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/12/2015 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para servidor em viagem a servicos do Municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002802 | 09/12/2015 | 1609.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de extracao de parafusos, retifica de motor, em valvulas de admissao diagnostico computadorizado, limpeza de bicos injetores, em grade radiadora e mao de obra em veiculos da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002803 | 09/12/2015 | 1008.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bomba dagua do parabrisa, concerto de regulamentos de portas, revisao eletrica, recuperacao e conserto de central, balanceamento e alinhamento em veiculos da educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002804 | 09/12/2015 | 1847.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a veiculos da secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/12/2015 | 280.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com arbitragens em jogos da 1a fase da 3a rodada do terceiro campeonato de futebol amador do Municipio, realizados nas localidades de campos de emas e mata pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/12/2015 | 180.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da 3a rodada , da segunda fase,do 2o campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/12/2015 | 180.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da 3a rodada sa 2a fase do 3o campeonato de futebol amador do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/12/2015 | 135.00 | 00004289726402 | PATRICIA ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos da 3a rodada a 2a fase classificatoria do 3o campeonato de futebol amador do Municipio, conforme documento fiscal anexo,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2015 | 70.00 | 00055426271453 | WANDILSON BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIO EM VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002871 | 10/12/2015 | 4235.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002872 | 10/12/2015 | 6701.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedinte destxo.inados a escolas do Municipio, conforme documento fiscal ane | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002873 | 10/12/2015 | 1203.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/12/2015 | 50138.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a Competencia 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/12/2015 | 6954.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/12/2015 | 26845.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a Competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2015 | 4946.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento de Dividas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2015 | 9672.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/12/2015 | 28206.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a Competencia 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/12/2015 | 1720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos de licenca de uso (locacao) de Sstema de Informatica (Contabilidade), e locacao de liberacao de sftware para transferencias e publicacoes de dados, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/12/2015 | 280.00 | 00066325315200 | ADRIANA ROSILDA BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias a funcionaria da predeitura em viagem para participacao de simposio estadual de vigilancia sanitaria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002833 | 14/12/2015 | 120.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados para o pessoal que participou da reuniao que teve como pauta o fortalecimento do combate do mosquito da dengue, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/12/2015 | 280.00 | 00002913140408 | MARCIO XAVIER CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arbitragem para apitar jogo da segunda rodada , da segunda fase,do campeonato de futebol amador de CATURITE, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/12/2015 | 280.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogo da 3 fase da rodada classificatoria do campeonato de futebol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/12/2015 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse publico no Jornal A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/12/2015 | 23.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/12/2015 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel destinado ao funcionamento da secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/12/2015 | 190.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de torta e salgados para confraternizacao do grupo de idosos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/12/2015 | 230.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de torta e salgados para a confraternizacao do grupo de mulheres do artesanato, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 20.951-1 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002812 | 15/12/2015 | 305.15 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002813 | 15/12/2015 | 246.11 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/12/2015 | 86.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone fixo de numero 83.3345.1066 do CRAS , conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003080 | 15/12/2015 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medicos e odontologicos conforme Pregao Presencial no013/2015, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/12/2015 | 217.45 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a funcionarios da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002852 | 15/12/2015 | 376.25 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a funcionarios da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002869 | 15/12/2015 | 266.49 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a funcionarios da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002810 | 15/12/2015 | 444.95 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a prefeitura conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/12/2015 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de carro de som destinado a divulgacao de eventos destinado a incentivo a promocoes culturais compreedendo apresentacoes culturais e outras na sede do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/12/2015 | 412.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencimaneto de veiculos da secretaria municipal de veiculos da educacao de placa OGD4798, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/12/2015 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Assistencia Farmaceutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002974 | 15/12/2015 | 488.21 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para a Farmacia Basica do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002976 | 16/12/2015 | 571.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de uso medico e hospitalar destinados a secretaria de saude conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/12/2015 | 702.25 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a secretaria de saude,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002867 | 16/12/2015 | 340.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a funcionarios do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002868 | 16/12/2015 | 409.95 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpxo.eza destinado a funcionarios do SAMU, conforme documento fiscal ane | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/12/2015 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario (a) da Secretaria Municipal de Saude de interesse do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002860 | 16/12/2015 | 609.08 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a seretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002864 | 16/12/2015 | 3510.25 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002862 | 16/12/2015 | 998.62 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a funcionarios do PDDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002975 | 16/12/2015 | 7118.60 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a merenda de escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/12/2015 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para Prefeito em viagem de interesse do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002874 | 16/12/2015 | 1555.95 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutenca do CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002875 | 16/12/2015 | 1052.87 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinadas ao CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/12/2015 | 4215.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - ASO, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/12/2015 | 7341.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores da Secretaria de comissionados Assistencia Social - ASO, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/12/2015 | 3546.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario do Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/12/2015 | 113.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002981 | 17/12/2015 | 63.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em eletronica de veiculos destinados a veiculos da secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/12/2015 | 4358.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/12/2015 | 5750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario servidores comissionado lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/12/2015 | 12538.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/12/2015 | 10866.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/12/2015 | 1212.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o de funcionarios do gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/12/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores comissionados lotados na PROJUR, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/12/2015 | 809.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/12/2015 | 2303.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o salario de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/12/2015 | 6462.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o salario dos servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/12/2015 | 6531.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13osalario dos servidores efetivos relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/12/2015 | 8900.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 23o salario dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002977 | 17/12/2015 | 1242.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos destinados a veiculos da secretaria de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002979 | 17/12/2015 | 510.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002980 | 17/12/2015 | 586.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, cambagem e mecanico geral em veiculos da secretaria de educacao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/12/2015 | 1235.00 | 00005880534499 | FRANCINALVA CABRAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipiras destinados a merenda de escolas do Municipio, conforme documento fical anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/12/2015 | 1150.00 | 00004041068460 | DJAELSON TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortifruts destinadas a secretaria de educacao, conforme document fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/12/2015 | 800.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos caipiras destinados a secretaria de educacao do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/12/2015 | 500.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bebida lactea CARIGUT destinada a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002856 | 17/12/2015 | 1500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados aos onibus escolares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002857 | 17/12/2015 | 153.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento de veiculos, borracharia e desempeno de mola, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/12/2015 | 135234.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/12/2015 | 44638.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educacao de Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/12/2015 | 5216.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de dezembro de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/12/2015 | 10820.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento do 13o terceiro salario dos funcionarios comissionados lotados na secretaria municpal de educacao , relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/12/2015 | 70.00 | 00055426271453 | WANDILSON BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario em viagem de interesse da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/12/2015 | 2970.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/12/2015 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de 13o dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ACS, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/12/2015 | 9366.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario efetivos da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/12/2015 | 8711.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/12/2015 | 11292.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/12/2015 | 3800.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SF, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/12/2015 | 15511.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de dezembro de2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/12/2015 | 5440.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/12/2015 | 8730.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario do servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/12/2015 | 1331.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o salario, servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002983 | 17/12/2015 | 1584.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagnostico computadorizado, especializado em eletrica, mecanicos em veiculos da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002858 | 18/12/2015 | 3224.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes da zona rural para Sede do Municipio, no turno da manha e tarde, veiculo tipo onibus de placas KNI 8231, conforme documento fiscal anexo. MEI - Microempreendedor Individual | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/12/2015 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de nota fiscal avulsa, referente ao mes de dezembro de 2015, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/12/2015 | 75.93 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de diversas secretaria do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/12/2015 | 4060.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de uso permanentes destinados a CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA E SEMAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/12/2015 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicicao de equipamento de uso permanentes destinados ao Centro de convivencia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/12/2015 | 850.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo financeira a varios moradores carentes residentes no municipio, conforme documentos fisais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Const. ampliacao Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003055 | 21/12/2015 | 25282.83 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de Escola de Educacao Infantil do Programa Proinfancia- Espaco Educativo Infantil Tipo C. | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/12/2015 | 1707.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios ligados a educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/12/2015 | 921.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios ligados a saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/12/2015 | 650.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios ligadas a saude,conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/12/2015 | 539.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de administracao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/12/2015 | 54.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predio eonde funciona o psto dos correios da cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/12/2015 | 155.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos da secretaria de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/12/2015 | 958.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/12/2015 | 4485.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica de predios publicos ligados a secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/12/2015 | 11046.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica da iluminacao publica mes de Novembro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Servicos e Infraestrutura Urbanos | Manutencao dos servicos de Energia Eletrica-Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/12/2015 | 8087.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao encontro de contas da CIP, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 20.951-1 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/12/2015 | 89.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo mensal de energia eletrica do predio onde funcionar o CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/12/2015 | 1312.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP recolhido nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/12/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrates realizados em ADEMIR DE NEGREIROS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002863 | 23/12/2015 | 1903.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a funcionarios do PDDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/12/2015 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 20.951-1 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/12/2015 | 1.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Juros do boleto bancaria da ASSPAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002989 | 28/12/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Admninistrativos e Prestacoes de Contas de Convenios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002890 | 28/12/2015 | 16503.24 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PORTE I, conforme documento fiscais anexos. | 10052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2015 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos dos servicos de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/12/2015 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica para acompanhamento de transmicao de informacoes do banco de dados do SUS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/12/2015 | 18429.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - PREMIO PMAQ, relativo ao mes de Dezembro/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito aotomatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/12/2015 | 8645.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/12/2015 | 14156.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/12/2015 | 9011.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/12/2015 | 5440.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - LABORATORIO, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/12/2015 | 1560.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Vigilancia em Saude(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/12/2015 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - AVA/AVS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/12/2015 | 24119.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/12/2015 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - ASC, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/12/2015 | 5468.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/12/2015 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/12/2015 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/12/2015 | 1331.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/12/2015 | 12200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude - FMS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/12/2015 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - NASF, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/12/2015 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - ESF, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/12/2015 | 5155.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SB, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolver as Acoes do Bloco de Atencao Basica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/12/2015 | 4929.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - PREMIO PMAQ, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica ( programas nao especificos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/12/2015 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeicoamento das acoes de saude | Desenvolcer as acoes do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/12/2015 | 18731.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/12/2015 | 2936.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores CONTRATADOSS da Secretaria Municipal de Saude - UBS, relativo ao mes de dezembro de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/12/2015 | 6227.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude - SEMS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/12/2015 | 945.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratos da Secretaria Municipal de Saude - POLICLINICA, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/12/2015 | 137103.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/12/2015 | 47434.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/12/2015 | 4116.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Desenvolver Acoes com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/12/2015 | 5600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria municipal de educacao , relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/12/2015 | 8050.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de funcionario comissionados lotados na secretaria de educacao, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/12/2015 | 735.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/12/2015 | 735.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta de no 10.226-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/12/2015 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/12/2015 | 6531.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/12/2015 | 10700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/12/2015 | 1576.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a folha de pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/12/2015 | 649.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitado na conta corrente 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/12/2015 | 119.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitada na conta corrente 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2015 | 142.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de Fopag debitada na conta corrente 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/12/2015 | 3170.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/12/2015 | 6023.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretariade Financas, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/12/2015 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores comissionados lotados na PROJUR, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/12/2015 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de benefico de pensao especial em conformidade com a lei muicipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/12/2015 | 2650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/12/2015 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice-perefeito relativo ao mes de dezembro de 2015 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/12/2015 | 4517.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - ASO relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/12/2015 | 3940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/12/2015 | 8800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/12/2015 | 788.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Protecao Social e Possib. de Geracao de Renda | Desenvolver Acoes dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/12/2015 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de DEZEMBRO DE 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/12/2015 | 12764.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2015 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/12/2015 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/12/2015 | 2213.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/12/2015 | 4634.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/12/2015 | 5750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/12/2015 | 4800.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas dagua destinadas a secretaria de agricultura e meio ambiente conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/12/2015 | 2010.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabos de fios destinados a secretaria de agricultura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002999 | 30/12/2015 | 287.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia em maquinas pesadas, troca de pastilhas, troca de pneus, em veiculos da agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003009 | 30/12/2015 | 375.40 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria de agricultura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret. de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao dos Servicos Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003010 | 30/12/2015 | 363.27 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002998 | 30/12/2015 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de veiculo tipo caminhao de placas MYL 2376, com carroceria aberta/basculante, com capacidade para o minimo de 12mü, com motorista, dois coletores e devidamente abastecido, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003000 | 30/12/2015 | 369.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, troca de pneus, remendo e motagem em veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003006 | 30/12/2015 | 848.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades com Servicos de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/12/2015 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca publica com rondas noturna, conforme Contrato firmado e comprovante fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2015 | 470.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de capoeira para pessoas do contro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2015 | 788.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de curso de artesanato para alunos do Centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como instrutor no centro de convivencia fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003003 | 30/12/2015 | 63.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia em veiculo da secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003020 | 30/12/2015 | 487.02 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza detinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003021 | 30/12/2015 | 1422.80 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao centro de convivencia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0002993 | 30/12/2015 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria juridica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2015 | 1.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Juros do boleto bancaria da ASSPAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2015 | 1.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Juros do boleto bancaria da ASSPAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2015 | 1.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Juros do boleto bancaria da ASSPAM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003005 | 30/12/2015 | 368.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003007 | 30/12/2015 | 1136.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da justica eleitoral para o recadatramento biometrico, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003011 | 30/12/2015 | 451.25 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a funcionarios da secretaria de administracao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003012 | 30/12/2015 | 699.64 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secret. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2015 | 400.00 | 00088493768472 | JOSELMA OURIQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de divulgacao, avisos, e informativos de interesse da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2015 | 1.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Pagamento das Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2015 | 4.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, lancado a debito em conta corrente, nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cult.Turismo Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao de Acoes Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2015 | 788.00 | 00003682139435 | SIDINEY CHAGAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instrutor da escola de futebol do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2015 | 39.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta de no 10.226-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003001 | 30/12/2015 | 466.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, remendo, troca de pneus, montagem, em veiculos da secretaria de esducacao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2015 | 150.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso a Educacao Fundamental e Infantil | Manutencao do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003023 | 30/12/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro passeio com lugar para 5 pessoa 4 portas lotado na secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003002 | 30/12/2015 | 315.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, troca de peneus, calibragem, colagem, remendo em veiculos da seretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003004 | 30/12/2015 | 360.00 | 17757363000179 | ANGELA MARIA DE ARAUJO BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2015 | 175.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem geral em veiculos ligados a Secretaria Municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003016 | 30/12/2015 | 393.21 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude, , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003017 | 30/12/2015 | 485.10 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003018 | 30/12/2015 | 484.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genereos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003019 | 30/12/2015 | 287.74 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao SAMU, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Aperfeicoamento das acoes de saude | Manutencao das Atividades de Saude Publica - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003022 | 30/12/2015 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo carro passeio com lugar para 5 pessoa 4 portas lotado na secretaria de saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024